广东省国、省道及地方道路工程质量监督综合检查评比办法(试行)(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件1：广东省国、省道及地方道路工程质量监督综合检查评比办法（试行）第一条 为进一步加强我省在建的国、省道及地方道路工程质量监督力度，调动参建各方的主观能动性，提高我省公路工程建设质量，根据公路工程质量监督规定、公路水运工程质量安全督查办法的有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于广东省各地市交通（公路）工程质量监督站（以下简称市质监站）对所监督的国、省道及地方道路工程项目进行质量监督综合检查评比活动。 第三条 工程质量监督综合检查评比活动依据：（一）公路工程建设的有关法律、法规、部门规章；（二）公路工程建设的有关规范、规程和技术标准；（三）项目批复文件、设计文件及合同文件。第四条 质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则，检查组成员应自觉遵守各项廉政规定。第五条 质量监督综合检查评比活动每年组织1次，在下半年完成。被检项目的建设单位和监理单位全部检查，施工合同段则采取随机抽签方式，每个监理合同段范围内分别选取13个施工合同段进行质量管理行为和工程实体质量检查。第六条质量监督综合检查评比活动采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。检查组一般分为建设、监理和施工单位质量管理行为检查小组、工程实体质量检查小组等若干个检查小组开展工作。检查组由市质监站的人员组成，每个小组不少于2人，各小组之间应做好相互协调配合工作。第七条 项目质量管理水平通过综合检查评分来体现。项目综合检查评分由建设单位质量管理行为评分、监理单位质量管理行为评分、施工单位质量管理行为评分、工程实体质量评分及原材料扣分等五项通过计算得出，方法如下：项目综合检查评分项目质量管理行为评分×0.3+项目实体质量评分×0.7-不合格原材料扣分项目质量管理行为评分=（建设单位质量管理行为评分+各监理合同段质量管理行为评分平均值+各抽检施工合同段质量管理行为评分平均值）/3项目实体质量评分=各抽检合同段工程实体质量评分的平均值监理单位综合检查评分监理单位质量管理行为评分×0.6该监理合同段所包含的各抽检施工合同段工程实体质量评分平均值×0.4-不合格原材料扣分施工单位综合检查评分施工单位质量管理行为评分×0.3+工程实体质量评分×0.7-不合格原材料扣分第八条 施工合同段工程实体质量实行抽样检查和检测。其中小桥、涵洞工程各抽查12座；大桥抽查不少于2座，特大桥梁必须检查。隧道工程每合同段抽查12座，特长隧道必检；路基工程、路面工程、交通安全设施工程质量检查每合同段抽查不少于3处。第九条 建设、监理、施工单位检查指标、检查内容、评分方法等有关规定和各项自查内容见附表114。第十条 质量监督综合检查评比工作按下列程序进行：（一）建设单位简要汇报项目建设基本情况、质量管理情况、施工中存在的主要问题； （二）确定检查组成员分工、随机抽取被检施工合同段并确定检查次序； （三）分组查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量；（四）检查组汇总检查情况，对项目进行综合评价；（五）检查组向项目建设单位通报检查所发现的问题情况。第十一条 各小组在检查过程中发现的问题或隐患，各小组成员应同时掌握了解，较大的问题应由小组负责人及时向检查组负责人汇报。第十二条 质量监督检查中发现结构安全隐患或隐蔽工程重大质量缺陷时，应责令相关单位立即停止该工序或作业区的施工，由建设单位监督整改，整改合格后方可复工。当实体质量现场检测指标不合格时，应确定不合格工程范围，经论证后，实施修复或报废。第十三条 对质量行为严重违规、工程质量存在严重缺陷或较大隐患、资料严重失真的项目，在综合检查工作完成后由市质监站将对该项目单独下发工程质量整改通知书，同时上报市交通（委）局和广东省交通运输工程质量监督站，并抄送省公路管理局和相关市公路局。第十四条 质量监督综合检查结束后，质监站统一汇总各项目、各监理单位、各施工单位评分及排名，综合检查情况与正常监督情况差异较大时，可结合正常监督情况或补充检查对综合检查情况进行修正，并发文公布。同时，提请市交通（委）局通报表扬排名前列的建设单位、监理单位（占项目总数的10%）和施工单位（占项目总数的20%），通报批评排名靠后的建设单位、监理单位（占项目总数的10%）和施工单位（占项目总数的20%），辖区内项目数量较少时，表扬和批评可根据实际情况进行处理。评比结果作为交通建设市场信用评价的依据之一。第十五条 工程质量监督综合检查评比活动的有关资料，包括检查计划、检查记录、检查意见、检测数据和声像资料等，应由专人整理、归档。第十六条 本办法由广东省交通运输工程质量监督站负责解释。第十七条 本办法自颁布之日起施行。专心-专注-专业附表1公路工程质量监督综合检查建设项目综合评分及排名一览表排名项目名称项目综合检查评分统计人： 年 月 日附表2公路工程质量监督综合检查监理单位评分及排名一览表排名监理单位名称项目名称合同段评分统计人： 年 月 日附表3公路工程质量监督综合检查施工单位评分及排名一览表排名施工单位名称项目名称合同段评分统计人： 年 月 日附表4公路工程质量监督综合检查建设项目综合评分表项目名称： 检查内容被检单位得分合同段单位名称得分平均值建设单位质量管理行为(a)监理单位质量管理行为(b)施工单位质量管理行为(c)工程实体质量（d）建设项目综合评分(a)+(b)+(c)×0.1+d×0.7统计人： 年 月 日附表5公路工程质量监督综合检查建设单位质量管理行为评分表项目名称： 建设单位：检查内容标准或要求等级评分检查情况质量监督手续及时、完善。施工许可手续及时、完善。项目负责人、技术负责人资格项目负责人和技术负责人具有路桥中级或以上职称。质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全。变更管理规范。对有关检查整改落实情况及时，到位。监理费用不低于政府指导价的80%。其它建设单位管理行为得分注：1.各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差0分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为95分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。2.检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。检查人： 年 月 日附表6-1公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分人员到位与管理情况301、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；3、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；4、监理人员证书不全，每项扣1分；有持假证的，每人次扣2分；5、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；6、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。审批保证体系与开工报告101、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分。监理工作情况201、工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的、签认不及时的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、签字造假、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。5、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分，监理指令不闭合的，每次扣1分。检查人： 年 月 日附表6-2公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称： 监理合同段： 监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序（含工程实体）抽检情况151、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；4、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。监理试验室管理151、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；3、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录，扣2分；4、中心试验室母体不具备资质的，扣4分；5、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分；6、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。7、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。 8、经批准未建立试验室，外委试验要满足有关要求，试验不及时或报告不及时取回，每项扣1分；频率不足时每差5%时扣1分，累计扣分。总监办管理与制度6岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。其它4质量管理行为得分(a)工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）(b)监理合同段范围内的不合格原材料扣分：(c)原材料抽检不合格 组，扣 分。监 理 单 位 最 终 得 分(a)×0.6+(b)×0.4-(c)检查人： 年 月 日附表7公路工程质量监督综合检查施工单位检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：项 目得 分质 量 管 理 行 为（a）实体工程质量（b）单 位 工 程得 分平均值桥 涵 工 程隧 道 工 程路 基 工 程路 面 工 程交通安全设施合同段不合格原材料扣分（c）原材料抽检不合格 组，扣 分。施 工 单 位 最 后 得 分(a)×0.3+(b)×0.7-(c)统计人： 年 月 日附表8-1公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表项目名称： 合同段： 施工单位：指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分履约（30分）主要人员 （18分）1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分；2、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、0.5分；4、人员持假证，每人扣2分。5、主要人员长期离岗，每人次扣5分。主要机械设备 （12分）1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。质量管理（46分）质量控制（30分）1、开工报告或未批复就开工的，每项扣5分；2、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；3、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分。施工质量文件完整性（10分）1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣1分；3、对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。施工质量文件规范性（6分）1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣1分；2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣1分；3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。检查人： 年 月 日附表8-2公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表项目名称： 合同段： 施工单位：指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分原因得分试验检测（20分）主要试验检测人员（7分）1、主要人员调换未按规定办理报批手续的，主任、技术负责人、质量负责人每发生1人次，分别扣2分、1分、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，分别扣2、1、1分；3、试验室主任长期离岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣1分；4、检测人员持假证，每人扣2分；5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。设备环境（4分）1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。试验室管理（9分）1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分；3、试验检测数据造假，每项扣4分；4、外委不规范、频率不足每项扣2分；5、试验室母体不具备资质的，扣8分。6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。其它 （4分）质量管理行为得分注：未建立工地试验室，工地试验全部外委时，检查试验检测台帐、频率等内容，按表中“试验室管理”内容扣分。检查人： 年 月 日附表9-1公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准、要求或检测方法、频率合格率评分检查情况描述桥涵工程混凝土砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件12点。钢筋钢筋数量按检测部位数计算合格率，每合同段检查3处。钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，或±5mm，不超出为合格，计算合格率；每合同段检测5个构件，每构件10点（立柱测主筋一周，方墩长边各测5点）。钢筋间距按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测4个构件，每构件20点。现场管理及外观扣分得 分隧道工程初支衬砌二衬砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。初支喷射砼厚度按单点值计算合格率，每合同段取芯2处。拱架、二衬钢筋数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，拱架每合同段连续检测20榀，二衬钢筋检测一个施工段。拱架、二衬钢筋间距按实测值计算合格率，检测20点。防水板焊接宽度按实测值满足设计要求为合格；检测10点。二衬厚度按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。二衬脱空按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。现场管理及外观扣分得分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。检查人： 年 月 日附表9-2公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准或要求合格率评分检查情况描述路基工程路基土石方压实度按检评标准规定值计算合格率，每合同段随机检测36点。分层填筑厚度按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率，每合同段检测6点（不少于3处）。支挡及排水砌体尺寸按检评标准及设计值评定，每合同段全断面检测3处。软基处理处理范围、深度、间距符合设计要求。现场拉尺测间距±150mm。现场管理及外观扣分得分路面工程沥青砼面层压实度按单点值大（等）于马歇尔标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率；每合同段检测6点。厚度沥青面层按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格。水泥砼面层砼强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率，每合同段检测6点。厚度水泥砼面层按照单点厚度大（等）于设计值-10mm时为合格；计算合格率，每合同段检测6点。垫层基层底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率，每合同段检测6点。基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率，每合同段检测6点。现场管理及外观扣分得 分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。检查人： 年 月 日附表9-3公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表项目名称： 合同段： 施工单位：单位工程分部工程抽查指标项标准或要求合格率评分检查情况描述交通安全设施波形梁护栏立柱壁厚按检评标准的规定值评价，计算合格率；检测3处，每处20点。波形梁厚度按检评标准的规定值评价，计算合格率；检测3处，每处20点。镀锌层厚按检评标准的规定值评价，计算合格率；检测3处，每处20点。水泥砼护栏砼强度采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率；每合同段检测5处，每构件10点。现场管理及外观扣分得 分原材料钢材采用不合格扣分制，根据上下半年原材料抽检结果分别对施工、监理单位和建设项目进行相应扣分；扣分标准为：每一组不合格原材料对应的施工单位扣2分，监理单位扣1分，建设项目扣0.5分。水泥沥青碎石土工合成材料橡胶支座其它合同段原材料扣分注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为<70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。检查人： 年 月 日附表10公路工程质量监督综合检查 组检查情况工程名称：检查情况：组长： 组员： 年 月 日附表11公路工程质量监督综合检查监理单位主要人员到位情况检查表项目名称： 合同号： 监理单位：主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与监理单位劳动人事关系情况资格符合情况岗位登记情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格总监副总监总监代表工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师安全工程师自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %；已办理岗位登记人数： 人。建设单位核查意见注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附表12公路工程质量监督综合检查施工单位主要人员到位情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理项目副经理总工程师工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师试验工程师安全工程师质检工程师财 务自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %监理核查意见建设单位核查意见注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附表13公路工程质量监督综合检查主要施工机械设备到位情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源（自有/租赁/分包）符合合同和施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量自查汇总到位率 %；替换率 %；自有率 %；租赁率 %；分包率 %；符合要求率 %监理核查意见建设单位核查意见注：附有效凭证，机械到位情况可根据工程实际进度要求加以说明。附表14公路工程质量监督综合检查试验室检查表项目名称： 合同号： 单位名称：试验室名称负 责 人母体机构机构等级试验室人员情况要求人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理接受委托的试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注岗位合同要求到位人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %；资格符合率 %监理核查意见建设单位核查意见注：1.附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。2.未建立试验室，试验项目全部外委时，可不填此表。