内审检查表(综合部、安全环保部、人力资源部)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：综合部 审核员： 序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、向部门负责人了解质量目标分解2、对于质量指标完成情况如何考核25.5.1 职责和权限1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工2、在公司内与各部门沟通方式34.2.3文件控制1、 查看文件清单，抽查其中2份文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况2、查看文件发放记录，抽查2份文件（质量手册、程序文件），验证文件是否为有效版本、文件更改是否符合文件规定序号检查内容审核方法审核记录结果44.2.4记录控制查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求55.4管理评审1、了解管理评审是如何实施的2、查看管理评审报告66.2.2能力、意识和培训1、 查看是否制定了培训计划2、 本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围3、 查看相应的培训记录序号检查内容审核方法审核记录结果78.2.2内部质量审核查看内审员资格证书及聘任书查看上年度内审是否按审核计划实施审核88.5改进上次审核是否存在不符合？整改措施及跟踪。审核日期： 审核结果：表示符合；表示基本符合；×表示不符合受审核部门：安全环保部 审核员： 序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、向部门负责人了解质量目标分解2、对于质量指标完成情况如何考核25.5.1 职责和权限1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工2、在公司内与各部门沟通方式36.2.2能力、意识和培训1、查看是否制定了培训（需求）计划2、本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围3、查看相应的培训记录序号检查内容审核方法审核记录结果46.3基础设施6.4工作环境的控制1、对生产设施和工作环境，是否进行了日常检查？抽查相应记录。2、对于检查中发现的问题，是否下达整改通知书？整改结果是否有反馈、跟踪？查看相应记录57.5.1生产和服务提供的控制在生产过程中，如何控制环境对生产和服务提供过程质量的影响67.6监视和测量装置控制所管辖范围内有哪些监视和测量装置？当监视和测量装置发生偏离校准状态时，如何进行控制？审核日期： 审核结果：表示符合；表示基本符合；×表示不符合受审核部门：人力资源部 审核员： 序号检查内容审核方法审核记录结果15.5.1 职责和权限1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工2、在公司内与各部门沟通方式36.2人力资源1、如何对员工资源管理、配置，以满足岗位对人员的要求2、查看是否制定了年度培训计划？培训方案？3、本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围序号检查内容审核方法审核记录结果4、查看相应的培训记录，是否有对于培训效果的验证？5、外出培训人员是否进行了备案？查看记录审核日期： 审核结果：表示符合；表示基本符合；×表示不符合亚泰哈尔滨水泥 曾艳平专心-专注-专业