标准化管理表格(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上检验报告审核记录表HQ /JL085-2010报告编号产品名称检验人检验部门产品标准检验报告审核内容审核结果存在问题、审核人（签字）、日期1、报告唯一识别标志一致2、产品、方法标准现行有效3、报告记录格式正确，信息完整4、报告记录文件/资料信息一致5、检验项目齐全，符合要求6、设备、环境、标准物质选用正确7、计量单位、符号、文字书写规范8、计算公式、计算和数据处理正确9、单项、综合结论判定正确规范10、其它检验报告审批内容及结果存在问题、审核人（签字）、日期1、 形成检验报告资料完整充分有效 2、计量认证 审查认可 国家实验室认可3、检验依据、检验资料充分有效 4、自查、审核结果符合 不符合 5、单项、综合结论判定、意见和解释有效 6、其它注：审核人、审批人对审核结果通过项目，要在相应中打“”。对审核结果不通过的项目，要在相对应中打“×”，同时将存在问题进行记录。存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。质量监控报告 HQ/JL058-2010 质量监控项目名称实施人员实施日期控制结果描述及分析（篇幅不够可加附页）：评审部门： 日期：结论：备 注编制： 审核： 批准： 日期：质量监控项目策划通知书HQ /JL087-2010质控项目名称实施部门检查方法质控实施日程区间质控目的实施方案及要求技术负责人： 日期：工作意见检验室主任： 日期：审批意见单位领导： 日期：备注通知发送人： 日期： 通知接收人： 日期：检测流程图监督检验文件与委托方签定检测合同合同评审抽样文件抽样人身份证明委托方送样抽样(适用时)抽样计划抽样记录样品包装与签封样品样品验收样品登记接收样品样品管理样品标识及状态识别待检与检毕样品分别管理样品保管的监督样品制备样品安全与保密检测室编制检测计划/样品分发计划管理下达检验任务单量值溯源测量量值溯源到国家基准仪器设备定期检定/校准仪器设备检定/校准状态标识方法检查项目分包通知委托方检测标准/检测规程/作业指导书制定“协议”方法对非标准方法进行确认人员资质持证上岗定期知识更新培训环境条件应符合检测方法的要求环境要求领取样品进行检测环境条件应满足仪器设备的使用要求检测场所的安全环境条件的监控和记录进入检测区应受控消耗材料采购计划文件审批消耗材料验收 合格符合检测方法的要求进行标识使用不合格准确度和规定应满足检测方法的要求仪器设备投入使用前必须检定/校准合格维护期间核查使用和保养原始记录格式数据处理方法数据控制数据处理程序原始记录的变更和校核检验结果的质量保证三级复核签发报告质控方法报告管理：报告的信息、内容、格式应符合准则的要求唯一性标识档案管理检验报告正本存入档案报告副本存档安全存放及保密执行借阅制度委托方检测结束：活动路径（管理部门职责） ：必要时进行沟通检验委托书文件编号: HQ /JL063-2010委托方名称联系人、电话受检单位邮政编码单位地址规格型号生产单位注册商标产品名称质量等级产品标准检验类别检验项目方法标准检验项目方法标准其他要求（选择）1、意见和解释要求 （ ）2、不确定度评定要求（ ）3、项目分包要求 （ ）4、其他 （ ）样品（总）数量 （其中备用样品数量、封存地点： ）样品状态抽样说明抽样地点产品批量批号/生产日期抽样方法抽样方案抽样机构抽样人员、日期报告交付时间检测费用报告提取自取邮寄（）检后样品处理意见报废取回不取回其他（）其他约定责任：（详见附件）备注：l 委托方代理人签字： 联系电话：l 检验方受理人签字： 联系电话：l 检验方地址： 邮政编码：l 须知：1、签字人须对委托书全部内容确认无误后签字。l 此表一式两份，委托方、受理方各一份。检验任务单文件编号：HQ /JL065-2010样品编号产品名称检验类别生产日期抽样日期样品数量样品等级规格型号收样日期样品管理员主检室领样人员领样日期要求完成时间样品状态描述检验项目检验依据注：此表一式两份，样品室一份，检测室一份。仪器设备维护保养记录文件编号：HQ /JL052-2010设备名称、规格型号：设备编号： 第 页共 页序号维护保养时间维护保养内容维护保养依据维护保养人设备管理部门期间核查记录及结论文件编号：BQ /JL057/5.0温度： 湿度： RH 核查时间 年 月 日期间核查设备名称核查部门核查日期核查方法及要求描述：核查记录（篇幅不够可加附页）：核查结论：核查人： 复核人： 年 月 日备注人员培训申请表文件编号：HQ /JL079-2010第 页 共 页申请部门申请日期申请原因：培训内容：培训时间安排：培训人员范围：考核方式：申请部门签字：日期：批准人签字：日期：人员培训计划表文件编号：HQ /JL036-2010第 页 共 页培训人员范围人数培训内容培训目的要求学时时间备注编制人：日期：技术负责人：日期：单位领导：日期：人员培训记录文件编号：HQ /JL037-2010第 页共 页授课老师授课时间授课地点授课内容：培训人员考核方式及考核结果姓名岗位考核方式考核结果考核过程描述：培训部门：日期：培训效果评价：技术负责人：日期：样品标识卡样品编号：使用状态：检验用 留样试验状态：待检 在检 检毕样品接收日期： 年 月 日类别符号 受检时间 样品流水号注：分红绿两种颜色：检验样品为绿色，留样样品用红色。尺寸大小mm（84×40、50×40）。实验室可依据样品大小选择尺寸。合格证（准用证）设备编号管理部门设备名称型号保管人检定/校准日期有效截止日期溯源方式溯源单位（绿、黄二种颜色，绿色对应合格证，黄色对应准用证）停用证设备编号管理部门停用时间停用原因（红色）注：设备状态标识分为红、绿、黄三种颜色，尺寸大小为mm（84×40；50×40），实验室可依据仪器设备的大小自行选择合适的尺寸规格，设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置。名称：介质：浓度：配置人：配置日期： 有效期：标准溶液标识为白底绿字，普通溶液为白底黑字，尺寸大小mm（75×35；46×26），实验室可根据容器大小选择合适尺寸粘贴。专心-专注-专业危险化学品库存登记表危险化学品名称： HQ/JL080-2010序号生产企业名称规格批号入库出库库存入库数量入库日期接收人领用数量领用人批准人领用日期统计日期库存数量保管人：危险化学品领用登记表HQ/JL042-2010序号危险化学品名称规格批号生产企业名称领用数量试验项目领用日期领用人批准人保管人××××年质量监控计划HQ /JL081-2010序号监控项目名称监控方式实施部门实施日期备注样品登记表文件编号：HQ /JL071-2010序号样品编号样品名称受检单位样品数量备样数量样品状态收样人日期报告编号报告发放方式报告领取人日期样品管理表 文件编号：HQ /JL072-2010序号样品编号样品名称检验性质样品状态样品数量备样数量入库验收人日期领样数量领样人日期返样数量返样人日期退样领取人日期退样数量样品处理方式批准人日期仪器设备使用记录文件编号: HQ /JL044-2010设备编号:设备名称、规格型号： 共 页第 页时间样品编号检验项目开机时间预热时间设备状况使用人员备注使用前使用后仪器设备期间核查计划文件编号：BQ /JL081/5.0第 页共 页序号仪器设备名称编号核查周期核查依据核查方法上次核查日期本次核查日期核查人编制人： 编制日期： 批准人： 批准日期：仪器设备检定登记及计划表文件编号：HQ /JL056-2010序号设备编号仪器名称规格型号出厂编号出厂单位检定/校准单位检定/校准日期有效期证书确认情况计划检定日期注：计划检定日期为准备检定的时间，一般在检定有效期前一个月由设备管理员与检定单位联系人联系检定事宜。证书确认情况填写获取证书与本单位和标准要求是否一致。制表人： 审核人： 批准人：人员培训登记表文件编号：HQ /JL037-2010姓 名性别年 龄检测工作年限文化程度专业技术职称科 室职务从事岗位培 训 登 记序 号培训内容培训部门培训时间地点考核成绩发证部门证书号登记人及时间