煤矿质量标准化记录表格汇编(共217页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上煤矿质量标准化建设各种记录汇编二0一三年十月目 录一、安全管理记录安全生产办公会议记录会议时间会议地点主 持 人会议主题参加人员记 录 人记录：矿井隐患治理记录发现隐患时间隐 患 地 点处理完成时间隐患处理负责人隐患内容：处理结果：处理结果检查人员职务签字检查人员意见 年 月 日煤矿干部下井检查汇报记录检查人姓名时间同行人姓名检查地点行走路线发现的问题与隐患及处理情况：矿长意见：矿长入井带班记录 年 月 日姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人“三违”人员及处罚记录违章者姓名违章地点时间（年月日时分）违章行为经过处罚措施检查人员升、入井检身、清点记录年 月 日检查人入井时间入井人数检身地点升井时间升井人数当班入井人员清单检身情况当班升井人员清单重大安全隐患举报奖励记录重大隐患举报人姓名举报时间奖励形式奖励金额（元）奖励原因（重大隐患内容）：处理结果：矿长签字： 年 月 日应急预案演练记录年 月 日应急预案名称：演练地点：内容与要求：应急演练组织者： 应急演练负责人：应急演练过程：总结：钢 丝 绳 检 查 记 录日期时间一捻距内断丝数距钩头距离钢丝绳直径（）其它情况结论检查人员钢丝绳规格检查直径安全人车落闸测试记录日期时 间地 点测试人测试情况整改负责人整改后测试情况备注绞车司机交接班记录 时间 司机交接项目 时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、制动系统是否齐全完整、灵活、可靠3、安全保护装置是否齐全、动作准确可靠4、仪表是否齐全、灵活可靠5、润滑系统是否不漏油、润滑是否正常6、电动机及各部轴瓦温升是否正常7、工具资料是否齐全、整齐8、本班拉车次数和运转时间9、发生事故记载10、其他主扇司机交接班记录年 月 日 时间 司机交接项目 时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、设备零部件是否完整齐全、机壳、风门不漏风2、转动及带点裸露部分是否有保护栅栏和警示牌3、仪表、水柱计、温度计是否齐全、灵活可靠4、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、接地良好、电阻符合规定 5、设备和环境卫生是否合格6、专用工具、防护用具和资料是否齐全、整齐7、发生事故记载8、其他水泵司机交接班记录年 月 日 时间 司机交接项目 时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、盘根是否漏水、盘根箱是否过热3、各部电动机及轴承温度是否正常4 、联轴节间隙及泵串量是否正常5、各种仪表是否完整齐全、电流、电压、压力表指示是否准确6、本班运行时间7、工具资料是否齐全、整齐8、吸水井有无杂物9、发生事故记载10、其他要 害 场 所 来 人 记 录日期时间来人姓名（人数）单 位事 由记录人便携瓦斯报警仪标定记录型 号编 号调 零标定浓度标定日期标定人安全员交接班记录年 月 日姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间 行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人调度值班记录GL-01时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 安全生产交接班记录GL-02时间 年 月 日 班 班 组当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 时间 年 月 日 班 值班人当班生产情况：交班： 接班： 安全生产办公及定期分析会议记录GL-03会议时间会议地点会议主持人会议参加人 员记 录 人会议发言情况及主要内容：巷道检查记录GL-04时 间检 查 员检查地点发 现 隐 患安 排 整 改 处 理 情 况 责任人：注：回风巷失修率不大于7%，严重失修率不大于3%，主要进、回风巷断面不小于设计2/3，采面向外20米上下风巷断面不小于3。巷道维修记录GL-05时 间地 点维修方式工程量队 组负责人: （签字）安全奖惩记录GL-06姓名日期奖惩原因奖罚金额备注安全监督检查记录GL-07检查人检查时间检查地点被验队组存在问题处理结果备注。消防器材库材料补充更换记录GL-08地点器材名称补充、更换数量补充、更换时间补充更换原因处理结果负责人备注注：煤矿安全规程第二百二十七条 每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查安全生产检查记录GL-10检查人姓 名入井时间 年 月 日 时 分升井时间 年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况：检查人姓 名入井时间 年 月 日 时 分升井时间 年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况检查人姓 名入井时间年 月 日 时 分升井时间年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况：防治水排查记录GL-11时间姓名 检查路线发现隐患和问题及处理情况：时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况：雨季三防管理记录GL-12时间人员 地点发现隐患和问题及处理情况：时间人员地点发现隐患和问题及处理情况时间人员地点发现隐患和问题及处理情况：矿调度电话记录GL-13时间值班员通话人内容记要备注灭火器材检查记录GL-14时间地点名称数量存在问题处理结果检查人备注雨季前水泵联合试运转记录GL-15时间水泵型号台数运行情况存在问题处理结果责任人备注注：煤矿安全规程第二百八十一条 水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，发现问题，及时处理。劳动保护发放记录GL-16时间姓名劳保用品数量发放人备注事故分析追查记录GL-17时 间事故类别责任人主持人参加人员事故原因：处理意见：年 月 日大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18时间作业方式地点工程量（m）验收人责任人备注注：主要大巷每年刷白一次，主要进回风巷，每月冲刷一次，采区内每周一次冲刷。干部上岗查岗记录GL-19查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况安全举报记录GL-20时间举报对象举报内容举报方式举报地点举报人备注应急预案演练记录GL-21应急预案名称：演练地点：内容与要求：组织者：负责人：过程：小结：注：煤矿安全规程第九条：煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。矿领导带班记录GL-22时间 班次带班人路线：存在问题及当班解决的问题：时间 带班人路线：存在问题及当班解决的问题：时间 班次带班人路线：存在问题及当班解决的问题：矿井质量标准化自检工作记录 GL-23自检时间自检方式自检人员自检打分：管理防治水采煤掘进通风机电运输交换图管理记录GL-24上报时间上报部门图纸类别其他安全生产责任制度执行情况记录 GL-25时 间年 月 日地点执行人职务内容：结论：安全隐患整改情况记录 GL-26作业地点检查时间整改时间整改内容完成情况负责人（签字）专心-专注-专业要害场所登记表GL-27年月日时 间单 位姓名人数事 由备注到离一炮三检、三人连锁放炮记录GL-28时间班组放炮地点班组长瓦检员放炮员装药前放炮前放炮后CH4CO2CH4CO2CH4CO2煤矿工人职业健康检查记录GL-29时间检查地点姓名性别年龄检查项目及存在问题解决办法体检单位负责人备注血压肝肺心脏血事故应急救援记录GL-30HDGMK/ZJ6-21时间事故类别事故地点事故救援路线事故破坏程度救援单位或个人参加人员救 援 结 果备注巷道维修月报GL-31日期巷道名称支护方式断面（）巷修工程量巷修内容施工队组备注自然火灾预测预报记录GL-32年 月 日 观测地点观测内容采区防火墙采煤工作面上隅角回风巷其它地点存在问题解决办法备注气体成分封闭内外压差气温水温其它入井检身、出入井人员清点记录GL-33日期序号姓名队组检身结果入井时间出井时间检身人备注123456789101112131415161718入井人员严禁携带烟、火，严禁穿化纤衣物，入井前不能饮酒，人员清点做到挂牌报到，清点、检身合格打“”。安全投入保障记录GL-34投入项目投入项目名称型号数量投入资金投入时间竣工时间验收情况处理意见验收人备注质量标准化管理记录GL-35内容存在时间问题内业建设方面硬件管理方面处理结果验收人责任人备注岗位责任制规章制度操作规程质量记录质量材料采煤掘进机电运输通风管理执行逢七必检制度，每月27日检查验收，实行班组自检、互检和交替检查，检查标准执行煤矿质量标准化达标手册职工花名册GL-36序 号姓 名性 别籍贯文化程度家庭现住址身份证号联系电话工种入矿时间备注特种作业人员名册GL-37序 号工种姓名性别文化程度身份证号资格证号联系电话家庭住址入矿时间备注探放水记录GL-09时 间班 次施工地点当班负责人记录人孔号设计深度水平角岩 性当班进尺终孔深度是否回水平面示意图：1234567剖面示意图：钻机型号钻头直径探放水人员：矿井重大隐患排查记录GL-38排查时间地点参加人 员简单描述：解决措施：解决时间：负责人：“三违”登记表GL-39时间地点违章人员违章经过：处理措施：检查人员：班前会记录GL-40日期 班次讲解人当班生产情况：时间 班次讲解人当班生产情况：时间 班次讲解人当班生产情况：安全教育记录GL-41时间地点主持人参加人 员记 录 人内容：二一通三防1、瓦检员交接班记录 TF-012、瓦 斯 检 测 记 录 TF-023、矿井通风瓦斯防尘情况月报 TF-034、隔爆设施检查记录 TF-045、消防尘台帐 TF-056、瓦斯积聚记录 TF-067、自救器、理研、便携发放记录 TF-078、通风仪器校验记录TF-089、通风仪器、仪表月报TF-0910、“一通三防”整改记录TF-1011、通风机