CP-AD-942-环境职业健康安全管理评审程序(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上环境职业健康安全管理评审程序文 件 编 号: CP-AD-941版 次：1.0制 作 日 期：2017.04.17文 件 页 数: 共4页核准： 审核： 制作：王小林修订记录版次页码章节修订内容简述发行日期1.0/新版发行2017.04.171、目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。2、范围适用于对公司环境、职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。决定特殊情况下追加管理评审。3.2管理者代表负责向总经理报告环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。3.3副总经理参加管理评审会议，对分管部门的环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。3.4质量管理室负责制定管理评审计划并发至相关部门；汇总管理评审所需的资料；负责评审会议记录；起草管理评审报告；对评审决议的落实进行跟踪验证；保存管理评审的相关记录。3.5各相关部门参加管理评审活动，负责提供与本部门工作有关的评审所需资料。提出本部门的措施和建议。根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；其他情况需要时。4.1.2质量管理室负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1内部审核和合规性评价的结果；4.2.2和外部相关方的交流，包括投诉；4.2.3公司的环境职业健康安全管理表现（业绩）；4.2.4目标（指标）的实现程度，包括方针和目标的适宜性和有效性；4.2.5纠正和预防措施的状况；4.2.6以往管理评审的后续跟踪措施；4.2.7外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化； 4.2.8改进的建议。4.3管理评审准备4.3.1质量管理室拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。质量管理室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。4.4管理评审的实施4.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。4.4.2管理者代表分析环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告环境、职业健康安全管理体系运行情况。4.4.3副总经理报告分管部门的环境、职业健康安全管理体系运行情况。4.4.4进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。4.4.5各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。4.4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5管理评审输出4.4.1管理评审的输出应包括以下方面：公司环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；与相关方要求有关的环境及职业健康安全的改进措施，对现有环境、职业健康安全符合要求的评价。 资源配置的调整、变化和改善。对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.4.2会议结束后，质量管理室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关部门。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证4.5.1对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。4.5.2质量管理室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关记录由质量管理室保存。5、相关文件5.1内部审核控制程序5.2文件控制程序5.3信息沟通程序5.4记录控制程序5.5纠正预防措施控制程序6、相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审会议记录6.2管理评审报告专心-专注-专业