江宁综合检查表(共16页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上附件1：南京市建筑市场责任主体自查表(一、建设单位市场行为)建设单位项目负责人检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1立项手续办理 不符合 符合2招投标手续办理 不符合 符合3规划手续办理 不符合 符合4施工图审查手续办理 不符合 符合5施工许可手续办理 不符合 符合6质量监督、安全监督手续办理 不符合 符合7按照合同约定支付工程款 不符合 符合8其他违法违规行为自评情况项目负责人：建设单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表 (二、监理单位市场行为)监理单位资质等级信用手册项目负责人自查内容和自查情况序号自查内容自查情况存在问题1在监理资质范围内承揽工程 不符合 符合2监理信用手册办理 不符合 符合3按要求签订合同 不符合 符合4现场监理机构配备及到岗履职情况 不符合 符合5总监资格及到岗履职情况 不符合 符合6对工程分包单位资质核查情况 不符合 符合7其他违法违规行为自评情况总监理工程师： 监理单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表 (三、施工单位市场行为)施工单位资质等级安全生产许可证号信用手册检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1在资质等级范围承揽工程 不符合 符合2省外或本省外市施工企业未办理入苏或入宁备案 不符合 符合3总包、分包合同签订及合同备案手续办理 不符合 符合4工程无转包、违法分包、挂靠行为 不符合 符合5项目经理和主要管理人员配备及到岗履职情况 不符合 符合6专业分包、劳务分包合同签订及备案手续 不符合 符合7民工工资发放情况 不符合 符合8通过“e路筑福”管理平台发放施工人员工资，分包单位纳入管理及市民卡发放情况 不符合 符合9市民卡发放台帐 不符合 符合10其他违法违规行为自评情况项目负责人： 施工单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表 (四、工程质量管理)项目名称检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书 不符合 符合2健全质保体系，落实质量责任和对分包企业管理责任 不符合 符合3施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收手续，质量控制资料真实性 不符合 符合4建筑材料、建筑构配件、设备等现场见证取样检测，材料报验手续 不符合 符合5按图施工和强制性条文执行情况 不符合 符合6质量隐患排查和整改情况 不符合 符合7项目经理参加分部、单位工程验收情况 不符合 符合8履行保修义务情况 不符合 符合9其他违法违规行为自评情况项目负责人： 施工单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表 (五、工程安全文明施工管理)项目名称检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1安全生产职责和制度落实、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况 不符合 符合2安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练 不符合 符合3安全生产检查、安全资料真实性 不符合 符合4危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批 不符合 符合5对监理和安全监督机构整改意见落实和闭合 不符合 符合6起重机械使用登记 不符合 符合7临时用电设置及使用情况 不符合 符合8宿舍和办公房设置是否符合消防要求 不符合 符合9现场文明施工、扬尘管控措施 不符合 符合10特种作业人员持证上岗 不符合 符合11其他违法违规行为自评情况项目负责人： 施工单位（章）专心-专注-专业 附件2： 南京市江宁区建设市场综合执法检查表(一、工程质量行为、质量控制资料)工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1设计交底、施工交底和施工日志设计交底、施工交底和施工日志应记录详实符合基本符合不符合2质量通病防治等专项施工方案编制、审批及执行情况体系完整且无重大缺漏项，深基坑、通病防治、节能等专项方案应有针对性及可操作性。符合基本符合不符合3工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况应按审查合格的设计文件施工，且应满足规范要求，涉及结构、节能等重大变更应手续齐全。符合基本符合不符合4新版建筑工程施工质量验收资料的使用情况2015年4月1日之后开工的工程资料应按新版建筑工程施工质量验收资料收集整理。符合基本符合不符合5原材料质量证明文件及复试报告水泥、钢筋、预拌混凝土、预拌砂浆、防水材料、砖、砌块、节能资料、预应力锚夹具等有质量证明文件、型式检验报告和复试报告，预制构件应进行结构性能检测；试验报告检验批次应满足规范要求；试块报告统计评定应同步有效。符合基本符合不符合6施工试验报告基坑监测报告、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告等应及时、同步、有效。符合基本符合不符合7施工记录混凝土同条件养护记录、冬期施工温控记录、施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录应内容完整、真实有效。符合基本符合不符合8质量验收记录地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、检验批、分项、分部（子分部）验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参验人员资格相符。符合基本符合不符合9工程质量治理两年行动方案执行情况五方责任主体质量终身信息档案、工程质量通病防治任务书、工程质量治理措施符合基本符合不符合建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表(二、工程施工质量)工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1模板及支架安装模板及支架安装应符合规范要求，后浇带处应独立设置。符合基本符合不符合2受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查，尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。 符合基本符合不符合3钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量、连接方式和连接质量应满足要求，符合基本符合不符合4钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。符合基本符合不符合5混凝土试块及砂浆试块的留置试块留置数量、养护环境、标识等符合要求。符合基本符合不符合6混凝土的外观质量和尺寸偏差混凝土外观质量及尺寸偏差符合设计要求。符合基本符合不符合7砌体构造措施构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 符合基本符合不符合8砌体砌筑质量灰缝厚度及砂浆饱满度应符合规范要求。符合基本符合不符合9通病防治措施的实施情况通病防治措施应按专项方案实施到位。符合基本符合不符合10节能构造节点节能构造应符合设计及规范要求。符合基本符合不符合11预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。符合基本符合不符合12施工荷载控制观察检查楼层堆载情况符合基本符合不符合13其他问题建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表(三、监理质量行为)工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1单位资质情况单位资质符合相应要求符合不符合2对分包单位的资质进行核查情况应按规定进行核查符合不符合3总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合要求，应按规定到岗履责。符合基本符合不符合4项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责。符合基本符合不符合5监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批，符合监理规范要求，且体系完整、有针对性。符合基本符合不符合6施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况按规定审批、且无重大缺漏项。符合基本符合不符合7施工现场标准规范、图集的配置情况按规定配置必要的标准规范及图集，满足现场监理要求。符合基本符合不符合8对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况应按规定进行审查符合基本符合不符合9见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度、见证取样台账及时、齐全。符合基本符合不符合10旁站、巡视和平行检验按照工程监理规范的要求实施监理，对重点部位、关键工序实施旁站监理符合基本符合不符合11隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况按规定进行验收符合基本符合不符合12组织和审查工程变更情况涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查符合基本符合不符合13质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。符合基本符合不符合14工程质量治理两年行动方案执行情况巡回检查制度、内控管理制度符合基本符合不符合建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表（四、安全文明）工程名称施工单位监理单位建设单位检 查 内 容施工行为管理1、项目安全管理人员（有、无）在岗履职；2、（有、无）建立落实安全生产责任制；3、特殊工种作业人员（有、无）持证上岗；4、职工三级安全教育（有、无）落实；5、（有、无）违法分包或未办理分包备案。（高大）模板支撑1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、高度超过8m，或跨度超过18m，总荷载大于15KN/m2,或集中线荷载大于20KN/m的模板支撑专项施工方案（有、无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底，作业人员（有、无）持证上岗；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键节点（有、无）请参与专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、支架（有、无）弯曲、变形、锈蚀，钢管、扣件（有、无）检测合格。深基坑1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、深度超5m及以上专项施工方案（有、无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键节点（有、无）请参加专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、基坑临边（有、无）采取防护措施；7、深基坑内及周围（有、无）设置有效排水措施；8、基坑周边积土、料具和机械设备与槽边距离（是、否）符合设计规定；9、人员上下（有、无）设置专用通道，专用通道（是、否）符合要求；10、基坑及毗邻建筑物、重要管线和道路（有、无）进行监测。脚手架和卸料平台1、（有、无）按程序、编制、审批专项搭设与拆除方案，（有、无）按方案组织施工，（有、无）验收和定期检查维护记录；2、架体基础（有、无）硬化，（有、无）排水措施；3、架体高度（有、无）跟上建筑主体高度；4、安全网和防护竹笆（有、无）张挂和铺设；5、连墙件设置（有、无）符合要求；6、卸料平台、模板支撑和附墙等（是、否）与脚手架连接。7、脚手架堆放荷载（有、无）超过规定。安全防护1、电梯井（有、无）按程序编制、审批专项施工方案，水平及立面防护（是、否）严密；2、楼梯临边（有、无）立面防护；3、施工作业层临边防护（是、否）到位；4、脚手架与主体间（有、无）水平防护措施；5、施工主体内较大洞口（有、无）水平及立面防护；6、作业人员（有、无）佩戴安全帽、安全带，安全帽、安全带，（是、否）检测合格。建筑起重机械1、（有、无）按程序、编制、审批拆装方案，塔群作业（有、无）编制防撞方案；2、（有、无）检测合格证，（有、无）使用登记证；3、（有、无）定期维护保养记录；4、塔机基础（有、无）积水变形；5、（有、无）使用非原厂制造标准节、附墙装置，附着装置（有、无）检测合格；6、顶升、加节、附墙安装（有、无）验收记录；7、施工升降机（有、无）安装起重量限值器，（有、无）限载标志；8、（有、无）安装防坠安全器，（是、否）灵敏，（有、无）超过有效标定期限；9、（有、无）安装极限开关，（是、否）灵敏。临时用电1、（有、无）按程序、编制、审批专项施工方案；2、（有、无）达到“三级配电，二级保护”和“一机一箱一闸一漏”要求；3、总电箱处（有、无）设置配电室，（有、无）警示标识，（有、无）消防器材；4、动力照明（有、无）分开设置；5、（有、无）采取TNS保护接零系统；6、（有、无）漏保试跳记录和电阻测试记录；7、外电线路（有、无）安全防护。生活设施1、搭设地点（是、否）处在易发生滑坡、坍塌和低洼积水区域等危险地段，材质（是、否）达A类防火标准；2、生活用电（是、否）符合规定要求；3、（有、无）使用大功率电器；4、（有、无）在宿舍内使用燃气灶具或大功率电器做饭；5、室内物品摆放（是、否）整齐，卫生状况（是、否）清洁；6、活动板房间的防火距离（有、无）达到安全距离；（有、无）配备消防器材；5、（有、无）办理餐饮服务许可证；6、炊事人员（有、无）健康证；7、（有、无）纱门、纱窗、冰箱（冰柜）；8、（有、无）建立饮食卫生管理制度。文明施工1、（有、无）按规定设置施工围挡，高度、材质（是、否）符合规定，（有、无）设置迎“青奥”标语或标识；2、（有、无）设置规范的“九牌两图”；3、（有、无）按标准设置车辆冲洗平台，（有、无）设置冲洗设备，并留有冲洗记录台帐； 4、施工现场（有、无）硬质化；5、裸露土方和砂石（有、无）覆盖或固化；6、（有、无）编制扬尘防控专项方案；7、生活区（有、无）脏、乱、差现象；8、（有、无）其他不文明施工行为。消防管理1、消防器材配备（是、否）符合规定；2、动火审批（是、否）符合规定；3、易燃易爆器材管理（是、否）符合规定。检查组组长： 施工单位： 监理单位： 建设单位：南京市江宁区建设市场综合执法检查表（五、市场管理）工程概况工程名称工程地址建设单位监理单位施工单位建筑结构、 层数及面积形象进度开竣工日期至施工单位现场情况项目经理 联系方式是否招标发包合同是否 备案施工合同 造价(万元)项目副经理 (现场实际负责人) 联系方式项目经理 是否在岗现场总人数有无劳务 经理现场实际管理人员名单项目部管理人员是否与备案一致现场工人持 证上岗率是否使用分包明示牌工程款和工资 支付情况与建设单位资金来往凭证现场是否实行实名制现场实际人数申领市民卡人数违法分包、转包、挂靠内容与分包单位的资金来往凭证主要建材、构配件的购买凭证备注分包单位资质等级是否申领 信用手册分包合同 是否备案分包内容合同造价 （万元）项目经理或 劳务经理分包单位存在问题项目监理机构情况总监理工程师姓名及联系方式是否在岗履职监理合同是否招标发包项目 监理 机构 组建 状况 共 _ 人总监代表姓名 及联系方式是否在岗履职监理合同 价款(万元)其中： 专业监理工程师 _ 人现场实际监理人员是否与备案监理一致 监理员 _ 人建设单位情况是否依法办理建设施工手续工程款的支付凭证是否按合同支付工程款违法发包的内容建设单位现场负责人签字： 施工单位现场负责人签字： 监理单位现场负责人签字： 检查人： 检查日期：附件3： 区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查抽查汇总表工程类别在建项目数检查项目数建设单位监理单位施工单位问题处置未办理规划、图审手续未履行招标手续违法发包工程未办理质量、安全监督手续未办理施工许可证其他违法违规行为超越资质实施监理未办理信用手册主要管理人员不到岗履职监理人员挂靠行为其他违法违规行为超越资质范围承揽工程未办理合同备案手续违法分包行为转包行为挂靠行为项目主要管理人员不到岗履职未按时支付民工工资其他违法违规行为责令整改约谈告诫行政处罚不良记录通报批评其他情况房屋建筑工程装饰装修工程市政工程合计填报单位：填报日期：附件4： 区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查督查汇总表工程类别在建项目数区抽查项目数督查项目数建设单位监理单位施工单位未办理规划、图审手续未履行招标手续违法发包工程未办理质量、安全监督手续未办理施工许可证其他违法违规行为超越资质实施监理未办理信用手册主要管理人员不到岗履职监理人员挂靠行为其他违法违规行为超越资质范围承揽工程未办理合同备案手续违法分包行为转包行为挂靠行为项目主要管理人员不到岗履职未按时支付民工工资其他违法违规行为-10-10-10-10-10-3-10-10-5-5-3-10-5-10-10-10-5-10-3房屋建筑工程装饰装修工程市政工程督查得分房建项目： 分 市政项目： 分 装饰装修工程： 分 注：1、表中填写项目个数和违法违规行为起数；2、督查得分=100+（违规行为起数×对应分值）/督查项目总数 附件5：南京市建筑市场、质量、安全监管机构督查考核表 监管机构名称： 检查日期： 年 月 日序号考核项目考核内容考核方法得分1机构设置和人员(10分)是否设置专门的监管部门（5分）查看机构设置文件执法人员是否具有执法资格（3分，1人无证件扣1分，扣完为止）检查执法人员执法证原件对执法人员岗前培训，定期组织进行继续教育（2分，1人未参加扣0.5分，扣完为止）查看培训名单2制度建设(5分)部门职责明确清晰（2分）查看制度汇编市场、质量、安全行为监督检查职责（1分）检查档案管理制度（1分）有规范的检查用表（1分）3档案管理(5分)档案完整性、及时性（3分）查看资料台账监管工程台账完整规范（2分）4信息系统管理(5分)是否有监管信息系统（3分）查看信息系统与委系统数据对接（2分）查看信息系统5工作覆盖面（5分）检查项目覆盖率（检查项目不足辖区在建工程总数10%的，扣5分；检查项目占辖区在建工程总数10%-30%的，扣3分；检查项目占辖区在建工程总数30%50%的，扣2分）查看项目台账及资料6监管工作开展情况(30分)抽查执法人员现场监管工作规范性（10分）现场检查抽查执法人员现场发现问题的能力（10分）抽查执法人员对违法违规行为的处置能力（10分）7投诉处理（10分）投诉处理是否及时到位（10分）查看相关资料8廉政监督（10分）有无因违反廉政规定受到责任追究（10分）9监管督查（20）监管项目被市级市场监管督查通报批评的，每一起口5分，扣完为止检查通报考核总得分考核档次 优秀 合格 基本合格 不合格检查意见汇总检查人员： 注：江宁、溧水、高淳、浦口、六合考核市场监管机构，其他区按实考核，按照实际得分对被督查 单位进行登记评定：85分以上的，评价登记为“优秀”；7584分的，评价等级为“良好”； 6574分的，评价等级为“合格”；64分以下的，评价等级为“不合格