2013-HSE内审检查表-采油作业区、井下作业大队(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013管理手册章节号审核内容及方法审 核 记 录判定5.3策划5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划1、查危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）、环境因素辨识与评价表（清单）是否识别齐全、评价是否合理。2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）3、建立重大危险源台帐及控制措施；4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。5.3.2法律、法规和其他要求1、查法律法规清单及行业标准清单；2、查规章制度、操作规程是否齐全。 3、法律、法规宣传、学习的相关资料。4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况，岗位标准作业程序现场执行和应用情况。5.3.3目标和指标1、查HSE目标指标责任书（大队与基层小队、站点）；2、查HSE目标指标量化分解表；3、查目标指标完成情况的统计，是否完成目标；4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。5.3.4管理方案1、查全年HSE工作要点或工作安排。2、查为确保目标指标的实现，是否制定HSE体系建设实施方案，HSE两书一表等。5.4组织结构、资源和文件5.4.1组织结构和职责1、查是否成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障；2、查岗位职责是否包含HSE相关职责；3、询问验证主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。4、岗位责任制考核情况。5.4.3资源1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。 2、查安全防护器材台帐。 3、查劳保护具发放台帐。 4、查消防器材台帐。资源配置是否满足当前HSE生产现状。5.4.4能力、培训和意识1、查年度HSE培训计划。是否开展HSE培训需求调查，建立HSE培训需求矩阵，确定与HSE相关岗位（管理和操作岗位）的能力标准，包括基本素质、教育、工作经历等。 2、查培训台帐及培训档案，各级HSE培训记录健全，有成绩，有培训效果评估及改进措施。 3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。4、查特种作业培训台帐，抽查特种作业操作证。 5、查“安全上岗证”培训取证情况，是否每年组织安全上岗证取证及复审培训，并进行考核换证，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。 6、是否对各级岗位人员（管理和操作人员）的能力进行考评。（技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式）7、 环保培训。员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训，承包商上岗前环保培训。5.4.5协商和沟通1、查作业区（大队）HSE安委会会议记录（每月1次），包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。2、查HSE活动记录（每月至少3次），包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录（调度值班日至）。 4、查 “安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况，是否制定活动方案、目标，是否落实到每个井站和员工。5、查事故控制ACT卡使用情况。5.4.6文件5.4.7文件控制1、查受控文件清单，规定文件的保存年限/存管人员等，2、查作业区/大队发文执行审批程序（发文部门），文件的下发有审核/审批，确保其受控。3、查收、发文件记录。 5.5实施与运行5.5.1设施完整性1、查设备台帐是否完善；锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%2、查安全防护设施台账，检测、校准控制的相关记录或报告；3、 环保设施完整性。生产、生活区污染源、污染物处理设施（装置）运行与管理，油气集输管道（干线）、原油储罐、应急池管护，风险预警措施落实情况。4、查现场设施的完整性以及使用、维护、保养情况和记录，确认设施具有的控制风险能力；5、查劳动保护用品的配备情况；6、查作业单元的HSE标准设施配备（警示标志、防护保护装置等）；7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。8、查设备维护保养记录，巡回检查记录。5.5.2承包方和（或）供应方1、查工程施工现场交底单、工程量变更报审单、单项工程验收确认单等2、查承包方HSE两书一表。3、查外聘车辆及驾驶员资质的审查与考核记录。 4、查对承包方车辆、人员的相关管理资料。入场作业许可等。5.5.3顾客和产品1、查收集记录顾客需求，包括员工。2、进站安全须知、安全警示标志、应急通道及逃生路线指示正确、明显。5.5.4社区和公共关系询问与当地政府及周围群众有关HSE的交流情况。5.5.5作业许可1、查动火、动土、高空、临时用电、进入有限空间等危险作业审批记录，抽查3份记录。 2、抽查1个作业现场，是否办理作业许可，现场安全措施、安全监督人员是否到位。3、抽查作业现场特种作业人员的证件。5.5.6运行控制5.5.6运行控制5.5.6运行控制5.5.6运行控制1、查HSE两书一表，是否实施。 2、人员目视化管理：劳保护具是否穿戴齐全，现场作业人员有无违章，入场人员是否进行安全教育，是否有入场许可证等。3、工艺设备目视化管理：1）已投用的设备在明显部位标注明确的设备名称及工位号 2）已投用的设备使用设备状态指示牌（“在用”、“备用”、“待修”、“在修”）3）控制开关指明了控制对象，和现场设备标识对应 4）已投用设备制作设备管理卡、待检修设备牌及区域责任牌5）对设备能造成严重危害的操作，现场有操作警示6）已投用的压力容器在明显位置粘贴压力容器检查牌7）润滑油、导热油、冷却水桶等分类摆放并标识，对盛装各类油品的加油桶及设备的加油点统一进行标识8）品外包装名称及化学品危害等级标识齐全完好，现场有MSDS 9)工艺管线按标准刷有安全色或色环，并标明介质名称、工艺流向阀门表面刷有安全标志色 10）工艺、设备现场压力表、温度表、液位计等指示仪表标识正常工作范围11）防雷、防静电接地按标准要求刷有安全色4、生产现场目视化管理：1）查"油气生产现场无跑、冒、滴、漏现象，干净整洁，符合6S"现场标准化建设。2）地面使用红、黄指示线标识出危险区域、警告区域 3）标识消防通道、逃生通道、逃生设施，畅通 4）急救设施摆放在明显、便于取用的位置，有标识5）按照标准规范设置安全警示标识：应设置在醒目的地方和它所指示的目标物附近；应使操作人员能识别出它所指示的信息属于哪一类对象；安全标志应保证在夜间也清晰可辨。 6）废旧物资的处理符合安全和环保要求，作业现场做到“工完、料尽、场地清”7）油气生产、炼油化工等高危工作场所重要巡检点设置巡检牌 8）有厂区平面布置图（标明危险区、警戒区、急救设施存放点、逃生路线等）5、消防应急设施目视化管理：1）消防设施、管线按标准刷有安全色2）消防器材悬挂检查卡，按要求填写3）现场消防报警、控制按钮有标识4）有现场消防设施布置示意图6、 环保“三同时”落实情况。建设项目和在役油气井、站（库）、管线及其它设施的环评、环境监理、试生产、竣工验收及环评要求的落实情况。7、“三防四责”体系运行情况。8、 井场污染防控。废弃泥浆池治理，钻井、试油、小修等井下作业现场含油污泥、作业废水等处置情况。9、放射源与危化品管理。放射源运输、转移、储存、使用、回收等现场监管，危险化学品穿越水源地、河流等环境敏感区防控。 10、作业或工作区域的隔离和标识1）行人或车辆存在危险（风险）的任何地点或作业区域，如坑、可能发生高处坠物、高温、腐蚀液飞溅和泄漏的地方等，进行隔离及标识2）具有危险性的操作、维修工作区域，进行隔离及标识3）按照标准要求进行隔离，隔离区域按标准要求正确挂签标识4）各种工器具、便携式仪器、消防器材、急救设施、应急设施、卫生设施、车辆停放等实行定置管理11、工器具目视化管理：1）生产作业场所所有的工器具有检查合格标签或标识 2）所有工器具的使用者在使用工具前再次进行目视检查3）相关工器具进行了定置管理 4）相关工器具明确了相应的属地主管5.5.7变更管理1、查人员、文件、工艺等变更是否执行变更控制程序。2、变更是否进行评审。3、查相关审批记录。5.5.8应急准备和响应1、查应急组织机构，职责是否明确。 2、查应急预案，是否齐全，结合实际。 3、查应急演练计划。 4、查应急预案及应急知识培训记录。 5、查定应急演练记录。 6、查应急物资储备及台帐。7. 环保应急工作。应急物资、人员、装备等资源配备，预案修订、演练，极端灾害性天气预报、预警、预防机制。5.6检查和纠正措施5.6.1绩效测量和监视1、查是否制定检查及考核制度。 2、查月度、日常HSE检查记录及节日期间、专项检查记录。 3、查隐患问题整改表。4、查危险化学品台帐，是否按规范使用、发放和保存。5.6.2合规性评价定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况，并做好评价结果的记录5.6.3不符合、纠正措施和预防措施1、查对发现的问题及隐患要进行整改，并反馈。2、查针对存在的问题及隐患进行分析，制定纠正措施和预防措施5.6.4事故、事件报告、调查和处理1、查是否制定事故报告程序及事故管理办法。 2、查事故台帐。包括：交通事故记录表、火灾事故记录表、环境事件报告单、事故月（年）统计表。5.6.5记录控制1、查记录清单，是否编号规范保存。 2、抽查2份记录是否字迹清楚、标识明确。专心-专注-专业