药品退货验收工作流程(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上退货验收工作流程1、退回药品的检验：业务员填写药品销售退回通知单，内容填写齐全，不得涂改。验收人员每件验收，若不是整件需每盒或每支验收，验收内容包括：药品外包装是否完好，有无说明书、药品数量、效期、批号，有无破损、污染、漏液情况等；冷藏药品需带冰块，检查至最小包装。效期距退货日期六个月以内的为近效期药品。验收员验收完毕后，写明验收结论，并签字。业务员凭销售退回通知单及退货证明到前台办理签字审核及退回开票（如果非正常退货，还需采购部和质检部签字。）验收员将药品放置退货区，对于特殊药品和冷藏药品验收完毕后， 分别放置特殊药品库和冷库，并标记退货单位与日期。2、业务员将销售退回开票单转交给验收员，验收员应认真核对退货单据与药品销后退回通知单上的明细（如品名，规格，批号，效期，数量，生产日期等）。核对无误后（如有异常情况与开票员及时联系，及时找到解决问题的办法），验收员根据单据完成ERP系统的第一步，过程为：登陆ERP系统单击批发管理选择销售退回GSP验收在开票单据对话框中单号栏中输入单号。选中所需选项，按回车键输入检验人和经办人，在GSP检验栏中输入验收状态，在质量管理部门意见、外观质量检验情况、结论栏中输入验收意见。（简称ERP第一步）。3、登陆WMS系统，单击入库操作选择预期到货通知输入ASN编码，单击查询核对药品信息打开列表选中左侧小方格，单击右键选择确认收货选项打印相应标签将标签贴在销售退货开票单上使用RF选择上架、标准上架选项扫描标签单击确认键核对药品信息扫描货位后确认上架。 4、 再次登陆ERP系统在批发管理选项中选择审核后销售退回入库输入开票单号，核对无误后记账。至此正常药品的验收退货完成。说明： 对于河南省爱生物流公司（简称老公司）的退货，操作流程为： 1、第一步和正常药品的退货相同。根据销售退回开票单登陆老公司ERP选择批发管理选项选中审核后销售退回入库，核对药品信息记账。 2、通知采购部将药品调至新公司ERP系统，并对接到WMS中。 3、登陆WMS系统，操作方法和正常药品退货中的第三步相同，但是需要手动输入药品的生产日期、有效期及批号，将药品上架。 4、药品上架完成后会对接到新公司ERP中，登陆新公司ERP系统，选择采购管理选项选择审核后采购入库单输入查询条件，核对药品信息在货位名称中输入空格加回车键在弹出的货位名称中选择最后一个货位，完成。 注意：定期查看业务员退回的药品，对于逾期未办理的药品及时通知业务员,相应的退货单据定期整理清楚，市外业务员退货允许期限15天，市内退货3天，超过以上规定视为超期。 退货验收应注意的事项 ：1、 如果发现退回通知单与开票单据上的批号或数量，规格不一致时，要及时通知前台开票员处理，验收员须在WMS上进行正确地更改。2、 验收完成的冷藏药品及特殊药品库的品种需要放到相应的退货区域。3、 每月的月初要统计上个月的销售退回分析情况并通过OA发给质检部。4、 每周的周五要统计超期未办理的退货，通过OA发给质检部。5、 特殊药品库的票据单独存放并进行登记。不合格药品退货处理流程一、退货不合格药品包括以下几种情况：1. 内在质量或包装质量如缺粒、裂片、漏液、无批号、生产日期等。2. 过期失效的3. 破损、挤压、污染完全不能再销售的。以上不合格药品退货时必须有质量部和采购部在退回通知单上签字，并注明处理意见才能办理退货。办理时wms收货完毕后，先上架不合格药品，然后上架合格药品（针对同一个退单既有合格又有不合格退货）。同时在ERP审核销后退回开票单并及时将不合格药品数量在ERP内做移库调整，过程为：登陆ERP系统选择库存管理选择货位调拨输入出库货位和入库货位输入部门和业务员在下面列表中输入药品编号，按回车键，药品的详细信息会出现在列表中在批号栏中输入空格加回车键，选择药品的批号，在数量栏中输入数量。记账即可。对1的情况办理后需填写质量问题确认单转交至质量部、采购部签字备案登记。二、特殊情况退货：1. 空退：即没有货物的退货。公司原则上不允许空退，若有特殊情况需要空退时必须有采购部、质量部签字并注明处理意见后才能办理，这种类型退货可只走ERP，退货办理后立即将退回数量在ERP内移入不合格区并在移库备注里写明无货，避免有帐无货造成库存差异，同时需在退货通知单上注明。如果效期内空退必须在当天开出，并将销售退回单据和销售出库单据当天转交给验收员并进行审核销账。2. 未办理或办理过程中停办：如果业务员办理退货的品种未办理或办理过程中不退了，需要登记在异常退货登记表上，货物取走时需业务人员在登记表上签字认可，登记表需要双方核对无误后妥善保管，并通知前台将退货通知单作废，以便出现品种重复退回。 3. 对销后退回不合格药品不能采退，只标注“业务促销”字样时，如果产品不合格程度只影响商业销售不影响医院销售者可正常办理退货，如果不合格程度严重不能自然销售，需退货业务员之间相互协调销售者，需到质量部签字并给退货人员说明，退货验收填写异常退货登记表，备注货物存放情况，积极找仓库主任或相关领导协调销售后再审票办理退货。4. 对近效期退货，如果只剩1个月效期的退货，办理退货按照不合格药品退货办理，上架上到不合格区，价格较昂贵注射剂需与采购部沟通。其他注意事项：1. 退货通知单填写齐全，数量不得更改。2. 不合格药品退货建议设立单独的货架区域，票据单独保管，分开处理。3. 对于调户、调价药品退货，按照调户和调价流程在前台李春华处办理，票据在前台审核保存。4. 学会ERP和WMS相关退货查询功能和退货记录各项分析，及时分析未及时办理的退货和未及时上架的退货，以便及时催促挂帐未及时办理和复查审核的单据。专心-专注-专业