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    质检科审核检查表(共8页).doc

    • 资源ID:14432740       资源大小:44.50KB        全文页数:8页
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    质检科审核检查表(共8页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上质检科审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)1234(1)质检科的职责权限是什么?(2)与其他部门的关系是否明确?(1)是否建立本部门文件目录?文本是否齐全?(2)质检科使用的文件是否是有效版本?保管员是否得当?(3)是否建立了记录清单?是否规定了保存期限?(4)质检科记录的填写是否清晰?(1)是否编制了进货检验规程?(2)抽查对进货元器件/材料的检验/验证记录是否符合要求?是否有记录?供货厂家是否在合格供方名录内?(3)抽查对关键元器件/材料的确认检验是否符合要求?是否有记录?(1)过程检验的工作情况如何?能否满足规定要求?(2)抽查过程检验记录?1.1职责2文件和记录3.2进货检验4过程检验审核员: 日期:审核组长: 日期:质检科审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)5678(1)例行检验和确认检验的工作情况如何?能否满足规定要求?(2)抽查例行检验和确认检验记录?是否满足要求?(1)检验试验仪器设备的控制情况如何?是否建立了台帐?是否按要求进行了校准?(2)查设备的运行检查情况是否有记录?(1)对不合格品的记录、评审、处置情况如何?(2)抽查不合格品处置单?(1)在产品的一致性工作中质检科应做哪些工作?(2)抽查认证产品的一致性有关记录?5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备7不合格品的控制8认证产品一致性审核员: 日期:审核组长: 日期:生产技术科审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)123456(1)生产技术科的职责权限是什么?(2)与其他部门的关系是否明确?(1)生产设备的配备是否满足生产需要?(2)从台账中抽2-3台设备查其维护保养情况?是否有记录?(1)技术文件的建立是否满足认证工作的需要?(2)外来技术文件是否齐全?是否得到了控制?是否有效?(3)是否建立本部门文件目录?文本是否齐全?(4)生产技术科使用的文件是否是有效版本?保管是否得当?(5)是否建立了记录清单?是否规定了保存期限?(6)抽2-3份记录的填写是否清晰?(1)生产技术科在生产过程控制中具体做哪些工作?(2)抽查有关过程控制的记录?(3)生产设备的使用、管理情况如何?(4)生产技术工作中采取了哪些纠正和预防措施?(1)确保认证产品的一致性工作中生产技术科作了哪些工作?(2)抽查相关记录?(3)在什么情况下不允许加贴认证标志?是否有相关规定?(1)产品的搬运主要采取哪些工具?是否满足生产需要?(2)采取哪些方法使产品贮存达到贮存要求?1.1职责1.2资源2文件和记录4生产过程控制和过程检验9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:管理层审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)123(1)工厂是否建立了质量体系组织机构?(2)是否规定了各部门的职责与权限?(3)是否指定了一名质量负责人?(4)是否明确了质量负责人与权限是什么?(1)工厂生产设备的配备是否满足要求?(2)工厂检测设备的配备是否满足要求?(3)工厂从事与产品质量有影响的各岗位人员是否具备必要的能力?采取什么方法使他们能达到相应的能力?(1)供应商的控制主要做哪些工作?(2)经理在供应商控制方面具体做哪些工作?1.1职责1.2资源3.1供应商的控制审核员: 日期:审核组长: 日期:管理层审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)456(1)工厂内审的目的、审核的范围、审核的内容是否清楚?(2)质量体系运行以来工厂采取了哪些纠正和预防措施?(1)为确保认证产品的一致性工厂主要做哪些工作?(2)经理为确保认证产品一致性的承诺是否在全厂得到沟通?采取什么方式进行沟通?(3)与建立产品CCC认证相关的法律、法规主要有哪些?工厂怎样贯彻执行的?(1)工厂的搬运主要有哪些搬运工具?(2)产品的贮存是否达到规定要求?采取哪些方式?8内部质量审核9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:仓库审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)12345(1)仓库人员的职责权限是什么?(1)是否建立本部门文件目录?使用文件是否是现行有效版本?(2)记录的填写是否清晰?(1)是否有不合格品?如有是否按规定进行了处置?是否有记录?(1)在认证产品一致性方面作了哪些工作?如何确保保认证产品的一致性?(1)本公司主要采取哪些搬运工具?是否满足需要?(2)查产品的贮存是否达到要求?利用哪些方式来满足贮存要求?(3)产品的标识是否清晰?状态是否明确?(4)产品生产厂家是否在合格供方名录内?有CCC认证要求的产品是否有CCC标志?1.1职责2文件的记录7不合格品的控制9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:生产车间审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)123456(1)车间主任的职责权限是什么?(2)与其他部门的关系是否明确?(1)是否建立本部门文件目录?文本是否齐全?(2)车间主任使用的文件是否是有效版本?保管是否得当?(3)是否建立了记录清单?(4)车间记录的填写是否清晰?(1)车间在生产过程控制中具体作哪些工作?(1)车间的工作环境是否适宜?(1)车间对生产设备的日常保养情况如何?(1)车间对过程产品的检验情况如何?1.1职责2文件的记录4生产过程控制和过程检验4.2工作环境4.4设备日常保养4.5过程检验审核员: 日期:审核组长: 日期:供销科审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)12345678(1)供销科的职责权限是什么?(2)与其他部门的关系是否明确?(1)是否有年度培训计划?从计划中抽1-2项查其培训情况?是否有记录?(2)抽2-3人查其是否具备了上岗能力?(1)是否建立本部门文件目录?文本是否齐全?是否有发放记录?(2)供销科使用的文件是否是有效版本?保管是否得当?(3)是否建立了记录清单?是否规定了保存期限?(4)供销科记录的填写是否清晰?(1)合格供应商的选择、评定和日常管理的具体情况如何?是否有规定?(2)抽查合格供应商的评定记录?是否符合要求?(1)采购的物资中是否有不合格品的情况?有无不合格品的记录?是否进行了处置?(1)供销科如何确保认证产品的一致性?具体工作如何?(1)产品的搬运主要采取哪些方式?(2)产品的贮存是否达到要求?(1)查是否有年度计划?是否进行了审批?(2)查本次内审计划是否规定了审核的内容、审核的时间、人员等?(3)查内部审核实施情况?1.1职责1.2资源2文件的记录3.1供应商的控制7不合格品的控制9认证产品一致性10包装搬运和贮存8内部质量审核审核员: 日期:审核组长: 日期:专心-专注-专业

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