杭州2012年危险化学品隐患排查治理工作方案(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上杭州市2012年危险化学品隐患排查治理工作方案 为全面贯彻落实国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）和市委市政府关于进一步加强安全生产工作的意见（市委20106号）等一系列文件精神，继续深化危险化学品隐患排查治理工作，有效预防和减少危险化学品事故的发生，根据全市安全生产工作会议精神和要求，制定本工作方案。 一、工作目标 通过开展2012年危险化学品隐患排查治理工作，全面贯彻实施危险化学品安全管理条例（国务院令第591号），加快推进省政府批转省安全生产委员会关于切实加强危险化学品安全生产工作意见的通知（浙政发200927号）各项要求有效落实，进一步强化企业安全生产主体责任，促进企业建立完善隐患排查治理长效机制，督促城镇人口密集区域内企业搬迁关闭工作，规范安全监管行为，有效消除一批事故隐患，实现一般危化品事故明显减少，推进全市危险化学品安全生产形势的稳定好转。 二、隐患排查治理重点 （一）隐患排查治理重点对象。涉及重点监管危险工艺、重点监管品种、重大危险源（简称“两重点一重大”）的危险化学品生产、储存、经营和使用企业；尚未取得安全许可的危险化学品溶剂回收企业；涉及未经正规设计化工装置的危险化学品生产使用企业；涉及危险化学品新、改、扩建项目的单位；属于城镇区域内危险化学品企业和列入年度搬迁关闭计划或挂牌督办整治隐患名单的单位；安全生产标准化应达标但未达标的危险化学品企业。 （二）隐患排查治理重点内容。一是企业合法合规性。重点排查企业是否依法取得安全许可，建设项目是否严格遵循“三同时”程序和阶段性要求，是否依法开展安全评价评估工作。二是企业及装置的区域适应性。企业外部安全防护距离是否符合规范要求，内部生产储存装置安全间距是否符合国家标准、行业标准，是否在当地政府规划区域内，是否存在擅自改变总平面布置或生产装置（储存设施）布局的情况。三是企业安全控制系统先进性。涉及重点监管危险工艺和品种的装置是否按照要求开展化工自动化安全控制系统改造，并处于适用状态。四是设备设施适用性。企业是否根据实际装备安全设备设施，安全设备设施布置是否合理，易燃易爆场所（区域）是否使（采）用符合要求的防爆设备设施或电器。五是法定检测检验有效性。需法定检测检验的设备设施（防爆电气、防雷防静电设施、安全阀、压力容器管道、仪器仪表、各类动态报警系统等）是否在规定时间内检测检验，检测检验单位资质是否有效。六是安全管理制度实际执行性。企业是否建立健全安全生产责任制，是否结合实际建立并严格执行领导带班、安全投入、隐患排查治理、重大危险源监控、变更管理、安全作业管理、培训与教育、应急救援、事故管理等各项制度，对承包商等外委作业单位和人员是否落实相应的安全管理措施。七是操作规程严密性。企业是否制定并严格落实操作规程，危险化学品装置开停车作业、设备设施检维修作业、有限空间作业、危险工艺装置作业、用火登高用电等特种作业是否制定严密的安全操作规程并严格执行。八是人员条件符合性。企业从业人员条件是否符合法规规定要求，主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否依法取得安全资格并有效，特种作业人员是否严格持证上岗，企业员工培训教育是否落实。九是应急管理针对性。企业是否针对实际编制（修订）应急救援预案并组织演练，对重大危险源是否依法依规落实管控措施和“两牌一箱”，应急预案和重大危险源是否备案。十是隐患事故警示性。企业是否根据隐患排查治理情况依规设立“隐患整改告示牌”，发生死亡事故企业是否依照规定设立“事故警示牌”。 三、工作内容与步骤安排 各地安全监管部门负责指导督促辖区内企业开展隐患排查治理工作；市属企业的隐患排查治理由主管单位部署开展，市局和所在地县级安全监管局共同负责联系和监督指导。主要工作内容和步骤安排如下： （一）危险化学品企业须完成的主要工作 1.逐级签订安全生产责任书；梳理和修订安全管理制度、安全操作规程，并开展制度执行情况检查活动。 2.每季度开展一次以上全面的隐患排查治理；涉及危险工艺的生产企业和剧毒化学品生产使用企业要聘请专家进行重点安全检查，查找内外部安全间距、生产工艺、单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在的隐患和不足。 3.企业主要负责人要组织分管安全负责人、分管生产负责人以及相关人员，聘请中介机构或有关专家对企业采用的工艺系统进行一次全面安全评估和分析。鼓励开展化工行业危险与可操作分析（HAZOP）应用和国外专业公司安全咨询。 4.组织开展未经正规设计化工装置的安全设计诊断，查找先天设计缺陷和不足。 5.建立详细的安全检查记录和隐患排查治理台帐，对重大隐患严格按照治理目标、经费、机构、时间和安全措施“五落实”要求进行整治。 6.符合挂设事故隐患告示牌条件的、构成重大危险源场所的，按规定挂设事故隐患整改告示牌和重大危险源安全警示牌，并落实整改或重大危险源监控措施。 7.开展危险作业场所“一牌、两标、三示”工作。在构成重大危险源等危险作业场所，设立安全生产责任牌，明确责任内容、责任人员、责任区域等。在危险作业场所设置醒目的安全标志、标识。在厂区范围内明确危险性和禁止性提示、安全路线区域提示、应急处置提示。 8.组织员工安全培训教育，提高员工排查隐患、处置事故初发状态、应急疏散逃生和配合专业救援能力。 9.根据杭州市危险化学品单位人员安全生产从业条件管理规定（杭安监管审批201252号），按照要求配备符合条件的从业人员。 10.严格执行安全生产情况书面报告制度。报告企业安全生产总体情况、隐患排查治理情况、建设项目实施情况等。 企业开展隐患排查治理活动可结合实际适用或参照危险化学品企业隐患排查治理检查记录表（附件1）。 （二）安全监管部门及市级各有关单位须完成的主要工作 按照本方案要求，因地制宜，有计划、有重点地开展隐患排查治理的督促检查工作。须完成以下主要工作： 1.结合实际制定细化方案并部署落实，督促指导企业认真开展各阶段工作，把隐患排查治理工作落到实处。 2.对企业开展隐患排查治理情况进行检查，监督、指导、帮助企业及时落实工作任务；对未严格落实工作的企业，及时通报、约谈，并依法查处违法违规行为。 3.严格分类监管，实施分级跟踪督办；督促重大隐患严格“五落实”要求，必要时，责令局部或全部停产整改。 4.坚决查处危险化学品非法违法生产、经营、储存、使用活动。 5.指导督促企业按照相关技术性规范文件要求落实安全作业措施；引导企业认真执行重大危险源“两牌一箱”、事故警示牌、事故隐患整改告示牌和化学品事故专项报告等四项制度。 6.按照工作要求，分类引导企业加快实施化工自动化安全控制系统升级改造。 7.依照隐患排查治理相关规定，有效利用安全生产“黑名单”制度，督促企业及时完成隐患整改；对整改无望的，及时提请当地政府依法关闭搬迁。8.制订执法计划加强监督检查，完善安全检查工作制度，建立安全检查记录等台帐，规范档案管理；加强夏季高温、台风雨季及节假日等特殊时节的监督检查。 9.加强对列入搬迁关闭计划单位和尚未取得安全许可的危险化学品溶剂回收企业的监督检查和指导服务。10.收集汇总企业开展隐患排查治理情况，及时分析通报工作。11.市局将在年中和年末开展一次隐患排查治理情况的监督检查，通报抽查和督查情况。 （三）工作步骤 1.动员部署阶段（5月中旬前）。各地、各单位要结合实际，研究制定具体的实施方案，明确工作要求和具体措施，并抓紧动员部署实施。各地、各单位的具体方案请于5月15日前报市局。 2.企业自查自改阶段（5月中旬-10月份）。危险化学品企业要按照方案要求，全面动员组织实施，认真对照危险化学品企业隐患排查治理检查记录表持续开展隐患排查治理，对排查出的事故隐患，进行逐项登记，并建立事故隐患信息档案，严格落实监控治理措施。对重大事故隐患及时报告当地安全监管部门，省部属和市属企业要同时向集团公司、主管单位报告，并按照规定要求尽快治理，尽早消除隐患。 6月10日前以及11月10日前，企业应分两次向当地县级安监部门和行业主管部门报送危险化学品企业隐患排查治理统计表（附件2）、危险化学品企业安全生产情况报告表（附件3），省部属和市属企业同时向集团公司、主管单位报送。 3.监督检查和指导服务阶段（5-11月份）。各地、各单位按照方案工作安排和要求，及时督促指导本辖区、本系统内危险化学品企业开展隐患排查治理。结合日常监管情况，落实分类监管措施，确定本辖区、本系统整治工作的重点范围和重点单位，及时做好跟踪指导服务。 6月底前，各地、各有关单位向市局报送本辖区、本系统内上半年隐患排查治理阶段性工作情况及危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表（附件4）。 4.总结分析阶段（11-12月份）。11月中旬，各地、各单位完成隐患排查治理工作情况总结，汇总危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表等相关数据台帐，分析工作成效，研究提出对策措施和工作建议，并于11月20日前报市局。 四、工作要求和保障措施 (一)提高认识，加强领导。深化危险化学品隐患排查治理，是继续深入扎实开展“安全生产年”活动的一项重要工作内容。各地、各单位要切实加强组织领导，消除松懈麻痹思想，克服消极应付情绪，积极全面动员，认真组织企业开展隐患排查治理工作，确保取得实效。 (二)突出重点，严格要求。各地、各单位要围绕隐患排查治理重点，以点带面，指导和督促企业认真落实开展工作。要严格隐患排查治理的阶段性和程序性要求，对因工作不到位而导致生产安全事故的，要依法加大对单位和个人的处罚力度。 (三) 强化责任，夯实基础。各地、各单位要督促企业全面落实安全生产主体责任，组织开展全员查隐患、反三违等隐患排查治理活动，使隐患排查治理成企业自觉意识、日常行为。按照“一企一档”要求，建立监督检查基础台帐和档案，掌握总体安全状况。针对监管存在的薄弱环节和共性问题，及时研究措施，探索管理创新。 (四)综合治理，力求长效。市级有关单位和化工园区管委会要落实管理责任，切实加强日常检查和管理指导。各级安监部门要加强与相关职能部门沟通联系，主动通报，形成监管合力。要督促相关企业加强事故报告和原因分析，举一反三，严防事故重复发生。 (五)广泛宣传，强化监督。各地、各单位要多层次多渠道开展隐患排查治理宣传，营造有利的舆论环境，发挥媒体和社会舆论监督作用，促进工作专项深入、全面深化。附件： 1.危险化学品企业隐患排查治理检查记录表（2012年版） 2.危险化学品企业隐患排查治理统计表（2012年版） 3.危险化学品企业安全生产情况报告表（2012年版） 4.危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表（2012年版）专心-专注-专业附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查记录表（2012年版）检查单位检查人员检查时间受检查企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员及职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依法为从业人员缴纳工伤保险查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故11是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否依法取得资格证书查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，并落实安全管理措施查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新招员工是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效20安全检查及隐患整改台帐21安全设备设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度，并严格执行审批制度查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所等场所是否悬挂、张贴安全警示标志、标识和安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，隐患问题是否整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”人员是否及时作出处理，是否建立台帐并记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场（四）重大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否完成重大危险源备案工作查检测检、检验及相关监控制度、台帐42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩建项目是否依法执行国家和省相关规定查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书44是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场45是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，应急预案是否依法备案查已公布的预案文件，查演练方案及记录46对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件47对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。50危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志51剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。52包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况53安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书54安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符对照安全评价报告55安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项内容与提出的整改意见56安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况57安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、仓库（八）厂区选址和布局58危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条例第十九条规定对照评价报告，抽查周边情况59危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况60危险化学品生产、储存企业是否符合县以上人民政府化工安全发展规划查有关部门规划许可文件61生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场62厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距63厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在擅自改变（或增加）建构筑物布局的情况查设计文件资料（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况64是否按照浙安监管危化2008200号要求开展自查自评对照文件和自查自评表格资料65是否经安全评价机构确认查已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料67已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危化2008200号文件要求查已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况68是否依法持有工商营业执照查证照69需取得安全许可企业，是否持有效的危险化学安全许可相关证件查许可证件70是否存在超许可范围生产经营活动对照许可范围，检查资料台帐71危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查查安全许可相关意见书及备案证明72企业装置布局是否经正规设计，或是否已经设计诊断查总平面布置图73储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否报安监部门备案查备案证明文件74危险化学品生产企业是否已经登记查登记证书75涉及非药品类易制毒化学品化学品许可、备案工作查许可证件或备案证明检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章出具文书名称当场处理结果文书编号限期改正期限其他说明附件2：危险化学品企业隐患排查治理统计表（2012年版）填报单位（盖章）： 汇总项目企业类别企业自查次数隐患整改治理情况总体情况其中：重大隐患治理情况停产停业情况关闭或搬迁情况查出隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）重大隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）生产单位经营单位储存单位使用单位次数： 关闭起止时间 搬迁新厂址建设、投产，原厂址停产、搬迁、处置、拆除情况简要介绍：填表人： 联系电话： 填表日期：2012年 月 日附件3：危险化学品企业安全生产情况报告表（2012年版）单位名称报告次数：第 次报告单位地址主 要危险化学品 名 称生产经营储存使用：（需领取安全生产相关证件的，填写证书编号，有效期）主要负责人联系电话员工人数安全员人数是否构成重大危险源是 否是否涉及15种重点监管危险化工工艺是 否构成重大危险源的，（1）依据国家安监总局第40号令的分级结果：一级 二级 三级 四级（2）是否完成重大危险源登记备案：是 否涉及的，是否已完成化工生产过程自动化安全控制系统安装改造：是 否是否涉及60种重点监管危险化学品是 否安全标准化达标情况二级达标 三级达标新建企业运行期重点监管报告期内安全生产工作需报告情况安全生产总体运行情况已开展哪些安全生产相关工作安全隐患排查治理情况是否按安全检查制度正常开展例行安全检查（隐患排查）查出隐患数量，已整改数量查出主要隐患名称未完成整改的隐患，已采取哪些安全防范措施，隐患整改计划（方案）和整改完成时间检测检验、安全评价开展情况防雷、防静电、压力管道容器等特种设备检测检验是否在有效期内安全评价报告是否在有效期内主要设备设施运行情况主要设备设施包括附件是否出现过异常？人员培训教育及人员变动情况新改建建设项目实施情况生产安全事故情况报告期内是否发生生产安全事故？其他与安全生产管理相关的需报告的情况 主要负责人（签字）： 日期：（单位盖章）附件4：危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表（2012年版）填报单位： 汇总项目企业类别企业数量（家）企业自查次数隐患整改治理情况总体情况其中：重大隐患治理情况停产停业整改企业数（家）关闭或搬迁企业数（家）查出隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）重大隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）生产单位经营单位储存单位使用单位合 计注：关闭或搬迁企业名单请另附详细列表。填表人： 联系电话： 填表日期：2012年 月 日