鸡泽县政府投资项目管理中心2020年部门预算公开信息情况说明docx.docx

鸡泽县政府投资项目管理中心2020年部门预算公开有关事项的说明 按照预算法和河北省预决算公开操作规程实施细则规定,现将鸡泽县政府投资项目管理中心2020年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况 根据鸡泽县政府投资项目管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定， 鸡泽县政府投资项目管理中心的主要职责是：规范政府投资工程建设项目管理，对政府投资项目审批流程和相关资料和建设施工、工程变更、工程验收实施全程监督，节约政府发展支出，降低行政运行成本，保障财政资金使用效益。加强政府投资项目全过程监管，提高财政资金使用效益。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式鸡泽县政府投资项目管理中心事业副科级财政资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出均反映在部门预算中，鸡泽县政府投资项目管理中心收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入19万元，其中：一般公共预算收入19万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鸡泽县政府投资项目管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算19万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元、日常公用经费0万元；项目支出19万元。主要为安排用于项目监管等项目支出.3、比上年增减情况2020年预算收支安排19万元，较2019年预算增长4万元，其中：基本支出持平；项目支出增长4万元万元，主要原因是第三方聘请增多支出。三、机关运行经费安排情况2020年机关运行经费安排0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公车购置费0万元，运行费0万元）公务接待费0万元。与2019年相比持平。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标2020年围绕县委、县政府中心工作，根据政府投资项目管理中心的工作职责，规范政府投资工程建设项目管理，对政府投资项目审批流程和相关资料和建设施工、工程变更、工程验收实施全程监督，日常监督、巡查6次以上，全过程监管政府投资项目的数量占全部政府投资项目的比例不低于60%。节约政府发展支出，降低行政运行成本，保障财政资金使用效益。(二)分项绩效目标提高管理理念和项目管理水平，对我县政府投资重点和社会关注度高的投资项目进行全程跟踪，对政府投资项目前期资料备案、建设施工、工程变更、工程验收实施全程监督，加强工程建设过程中的现场监督，做到施工关键环节重点监督。对政府购买服务的绿化养护、环境整治、垃圾清运等项目做好日常监督，巡查次数不少于6次。全过程监管政府投资项目的数量占全部政府投资项目的比例不低于60%。节约政府发展支出，降低行政运行成本，保障财政资金使用效益。 (三)工作保障措施1、组织保障措施（1）强化自身的业务能力。加强全科室人员政治理论和业务知识学习，提高自身业务能力为高效工作夯实基础，提供保障。严格自律，以负责的态度去做好各项工作，加快工作进度，提高工作质量。自觉落实廉政要求，认真遵守单位各项制度要求。(2)做好全县在建项目信息收集，建立项目监管台账。拟通过从省招标投标公共服务平台和省政府采购网查询、单位上报等多渠道搜集项目信息，做好台账登记，为下一步项目监管打好基础。2、制度保障措施 (1)研究完善项目管理工作制度，细化监管方案。进一步厘清项目管理中心工作职责，根据实际情况完善工作方案制定，细化工作举措，加强调查研究，推动项目监督任务的落实。保障工作规范高效推进。(2)推进监督结果运用。与相关科室紧密配合，积极推进将项目全过程监督纳入绩效管理，注重监督结果运用，我们会及时将监督情况通报至单位和财政业务科室，为科室财政资金支付决策提供必要的提醒和保障，降低财政支付风险，提高财政资金使用效益。(3)推进第三方监督机制，解决目前人员专业技术能力不足的问题。通过聘请第三方，解决目前科室人员专业不足的短板，做好工程专业技术过程的监督，提高监督的准确性。3、重点工作措施规范程序，对项目重点项目、重点环节进行监督。注重工程项目的过程监督，探索工程监督方法，对工程全过程，特别是隐蔽工程和施工环节的监督。扩大监督项目覆盖面，提供项目信息，将监管提前，解决目前工程监督滞后的现状。1、聘请第三方监理单位绩效目标表478002鸡泽县政府投资项目管理中心单位：万元项目编码478-0401-JQN-5F2V项目名称聘请第三方监理单位预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金15.00其他资金根据全县提供工程数量，第一季度进行统计，第二季度对工程进行审核，第三季度将对有问题的工程进行统计，第四季度聘请第三方进行对有问题的工程进行鉴定。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、审核工程量占总量的比例2、整改及时率 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标审核工程量占总量的比例审核工程量占总工程量的比例5百分比根据实际得出质量指标整改及时率对有问题的工程进行整改及时率100百分比第三方报告效果指标可持续影响指标第三方鉴定合格率第三方鉴定工程合格率100百分比验收报告满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度接受监督检查的政府投资项目主管单位的满意程度100百分比根据实际得出2、设备购置费绩效目标表478002鸡泽县政府投资项目管理中心单位：万元项目编码478-0401-YQN-1DST项目名称设备购置费预算规模及资金用途预算数2.00其中：财政资金2.00其他资金因工作需要，于第三季度考察市场价格，第四季度完成购买设备资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、购置质量合格率2、购置验收通过率 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标购置质量合格率购置质量合格的数量占购置总数量的比率98百分比市场合同质量指标购置验收通过率通过验收的购置数量占购置总数量的比率95百分比市场合同效果指标社会效益指标使用人员满意度调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率100百分比实际调查满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。100百分比实际调查3、项目监管经费绩效目标表478002鸡泽县政府投资项目管理中心单位：万元项目编码478-0401-JQN-NHBW项目名称项目监管经费预算规模及资金用途预算数2.00其中：财政资金2.00其他资金项目监管监察产生的办公费保障每季度的正常运行。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.0050.00100.00绩效目标1、提高工程质量完善率2、项目监察覆盖率 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标提高工程质量完善率提高工程项目的质量95百分比工作需求质量指标项目监察覆盖率对全县项目监管监察的覆盖率95百分比工作需求效果指标可持续影响指标受益人员满意度调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率100百分比实际调查满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。100%实际调查六、政府采购预算情况2020年我部门安排政府采购预算0万元，下表列示： 政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计七、国有资产信息情况鸡泽县政府投资项目管理中心上年末固定国有资产金额为0，本年度本单位拟购置固定资产的预算。详情见下表：鸡泽县政府投资项目管理中心固定资产占用情况表编制部门：鸡泽县政府投资项目管理中心 截止时间：2019年12月31日项目数 量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）18其中：办公用房（平方米）182、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备-4、其他固定资产说明：因现使用办公用房、设备等统一由政府办调配管理使用，不在本部门固定资产帐管理。八、专业名词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。5、项目支出：指在基本支出外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入县级财政管理的“三公”经费，是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。12