2020年度长沙县果园镇人民政府整体支出绩效自评报告.docx

2020年度长沙县果园镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：单位负责人（盖章）:2020年度长沙县果园镇人民政府整体支出绩效自评报告为切实做好2020年度我镇财政运行综合绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据长沙县财政局关于对2020年度财政资金支出开展绩效自评工作的通知，结合实际，我镇认真组织开展了2020年度财政运行综合绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门的职能职责1、机构设置和人员情况长沙县果园镇人民政府为独立核算行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构10个。截至2020年底，核准的编制人数为63人，现有在职在岗在编职工58人，其中行政编制30人，事业编制28人。2、部门主要职责（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。（二）部门的年度预算绩效目标一是精预算重质量，提升财政运行效率。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目以及村级项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。强化事前审批、事后报销流程统一规范，严格控制三公经费支出，树立节俭意识，控制消费性支出。进一步完善村一级项目资金管理办法，建立激励机制，激活村级组织工作积极性，提高资金使用绩效。紧跟乡村振兴战略步伐，助推大美果园建设。二是以重点项目为龙头，发力挖掘经济潜力。按照田汉艺术小镇建设方案，重点完成东八线辅道（二期）、田新公路、紫龙路跨线桥、110千伏变电站、浔龙河公交枢纽站等基础设施建设。引入上海嘉兆，兴建长沙地区最大社会投资文旅项目；投资建设农耕文化园，高标准建成中药材、稻虾、东红牡丹等产业基地配套设施。三是积极实施利民惠民政策，努力保障百姓安居乐业。实施“精准惠民”，突出诉求导向，以“党建+五零”建设为引领，发动群众共同发力打赢三大攻坚战。建设果园镇再生资源利用展示中心，实现镇域内垃圾分类处置标准化、产业化；启动果园镇卫生院改扩建工程，建设医养综合体，让群众病有所医、老有所养；加快推动产业发展，新增就业创业机遇，让群众劳有所得。二、部门整体支出管理及使用情况预算执行查询列表显示，2020年财政下达正式指标总金额57,000.01万元，指标余额19,977.19万元。2020年支付数为37,022.83万元。2020年纳入当年度决算的金额为32,630.50万元，基本支出2,341.66万元，占总支出的7.18%；项目支出30,288.84万元，占总支出的92.82%。其中：部门预算871.26万元，部门预算（到街道）4,356.91万元，本级追加26,109.07万元，上级专项结转297.45万元，上级追加523.99万元，政府大预算471.82万元。（一）基本支出情况基本支出是机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。制定了财务管理制度、政府采购管理办法、公务用餐管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处。2020年基本支出预算金额1,630.16万元，年中追加调整金额711.50万元，决算金额2，341.66万元，主要包括：1、工资福利支出1651.41万元，占基本支出的70.52%。主要为行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。2、商品和服务支出524.29万元，占基本支出的22.39%。主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。3、对个人和家庭的补助165.96万元，占基本支出的7.09%。（二） 项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。项目资金专款专用，严格按照长沙县财政专项资金管理办法的有关规定使用。1、项目资金及项目资金使用情况2020年项目支出预算数2,345.84万元，年中追加调整金额为27,943.01万元，决算数30,288.85万元，其中基本建设类项目支出18，093.40万元，行政事业类项目支出12，195.45万元。主要包括田汉艺术小镇文化旅游基础设施配套项目资金15,000.00万元、土地出让收益金的返还8,111.80万元、花果村丝巷子及渠道改造项目及果园镇大坝桥拆除重建工程支出445.07万元、2020年度民生档案建设资金307.76万元、新明村大龙路提质改造及花好农业基地项目道路改造等公路建设支出266.68万元、果园镇“千年古井”治理项目及古井社区陈家井及周边环境治理项目等专项业务支出244.00万元、农村综合改革支出200.00万元、2020年春节慰问资金182.10万元、果园镇青年之家阵地建设项目支出157.47万元、泉塘排水渠整治工程等其他发展与改革事务支出151.09万元、杨泗庙社区新农村建设及田汉社区涉农资金统筹整合奖励资金等其他农林水支出114.00万元、2020年农村公路养护项目支出113.36万元、“精准惠民微建设”项目107.10万元、人防疏散地域建设费用100.00万元等支出。2、项目资金管理情况一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行行政事业单位会计制度等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。（三）“三公”经费使用情况2020年“三公”经费预算19.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元，公务接待费12.00万元。2020年实际支出“三公”经费11.00万元，均为公务接待费。比上年减少2.19万元。减少的主要原因是厉行节约节俭、严格控制“三公”经费的使用和规范化管理。三、部门整体支出绩效情况（一）简要概述自评结果及得分情况。2020年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强信息化建设，实现了政府预算、财务、人力资源等相关数据信息集中反映，提高了预算管理信息化水平和信息资源共享程度，以确保政府各项预算管理工作得以有效落实。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评分97分。部门整体支出绩效情况详见附件1-1。（二）预算配置评价1、在职人员控制率我镇核定批复的单位人员编制数为63名，现有在职在岗在编职工58人，控制率为92.06%。2、“三公经费”变动率2020年“三公”经费支出共计11.00万元，比上年减少2.19万元，下降16.60%。（三）预算执行评价1、预算执行率2020年财政拨款收入32,630.50万元，财政拨款支出32,630.50万元，预算执行率100%。2、支付进度率2020年财政拨款收入32,630.50万元，财政拨款支出32,630.50万元，支付进度率100%。 3.预算调整率2020年年初预算收入3,976.00万元，在本年度调整预算数28,654.50万元。年终决算财政拨款收入32,630.50万元。预算调整率为720.69%。4、结转结余 2020年县本级资金无结转。5、“三公经费”控制率2020年“三公经费” 预算安排数为19.00万元，“三公经费”实际支出数11.00万元，“三公经费”控制率为57.89%。2019年“三公经费”决算金额为13.19万元。“三公经费”控制率小于100%，且不超上年预算。6、政府采购执行率和规范性2020年实际政府采购金额807.73万元，政府采购预算数为807.73万元，政府采购执行率为100.00%。2020年我镇严格执行政府采购法，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，按政府采购程序和有关规定加强采购手续检查，项目支出专款专用，无随意调整现象。采购后对取得的资产实物按照政府会计准则制度实时进行了账务处理。（四）预算管理评价1、管理制度健全情况。一是采取由上到下编制流程，上下结合的模式使全体人员参与到预算编制中，过程中积极吸取各方人员意见，以促进预算编制工作更加高效展开。二是严格根据规定进行操作，建立预算授权相关制度，并根据实际情况对制度进行完善，审批内容应与实际规定符合。如果授权范围超出了规定，需要追究相应审批人员的责任。在执行预算时进行全面监督，每个部门都制定了相应的报告书，这样来发现预算管理工作存在的问题，从而选择合理的对策进行解决。2、资金使用管理。资金使用完全按照国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，根据规定报主管部门和财政部门审批备案再进行拨付以防止资金滥用。3.预决算公开情况。我镇按规定及时准确的将预决算信息在县人民政府门户网站上进行公布，让社会和民众得以了解并随时进行监督。（五）部门项目组织实施情况1、项目组织情况分析严格执行了长沙县果园镇人民政府采购规程的规定，按照采购规程的要求对项目资金大小采取相应的采购程序，在实施过程中严格按照采购合同的内容执行并进行监督，项目竣工时严格执行采购验收程序，提高财政资金使用效益及完善政府采购监督工作，确保项目的顺利完成。2、项目管理情况分析根据省市县相关规定，我镇建立了长沙县果园镇人民政府采购规程、长沙县果园镇内控制度、长沙县果园镇财务管理制度等制度来完善项目管理机制，用制度约束每个项目的实施过程，做到“工作制度流程化、资金开支权限标准化、工作表单痕迹化”，做到项目资金专款专用，遏制项目资金截留等非法行为，从而提高资金服务的效率。在项目实施过程中，全面监督检查项目实施的规范性，遇到问题及时更正解决，做到“一步一落实”。（六）资产管理情况2020年我镇固定资产合计499.61万元。我镇采购固定资产严格审批手续，实行统一采购、多人经办的原则，根据采购目录内的项目实行集中采购，并按照要求做好采购等履约验收与固定资产入账的衔接。在摸清固定资产存量基础上，合理提出配置需求，严格按规定标准配置固定资产，没有配置标准的，结合本单位履职需要和事业发展需求，厉行节约，合理配备，原则上不得重新购置、建设、租用。购置、建设、租用固定资产。财政部门会同主管部门加强固定资产管理的监督检查，在强化日常监管基础上，针对政府固定资产管理制度是否完善、基础工作是否扎实、使用是否高效等开展监督检查，增强监督实效。（七）职责履行评价 我镇严格按照2020年工作安排，认真履行各项职能，较好的完成了年初确定的各项工作任务。2020年我镇的重点工作主要有：新冠疫情防控工作、花果村丝巷子及渠道改造项目及果园镇大坝桥拆除重建工程、果园镇“千年古井”治理项目及古井社区陈家井及周边环境治理项目、果园镇青年之家阵地建设项目、果园镇农机站对姚屋组土地补偿款及防汛砂场建设、田汉社区综合文化服务中心建设及2020年村级文化活动广场活动项目、畜禽养殖房屋拆除及河道保洁项目、双江垸除险加固工程及农村河道、闸坝、沟渠整治项目。（八）履职效益评价1、2020年完成一般预算收入768.00万元，超额完成全年任务；完成规模工业总产值6,247万元，同比增长8.1%；完成固定资产投资26.76亿元，完成全年任务的120%；重大项目建设完成11.4亿元，完成全年任务的120%；社零完成1,533 万元，同比增长18.10% 。2、全面完成农村产权制度改革，7个村（社区）全部成立村集体经济合作社，因地制宜选用“四种模式”发展集体经济，7个村（社区）全面实现村集体年收入超20万元，其中新明村突破200万元、金江新村突破100万元；杨泗庙社区流转土地千余亩，发展药材、花卉、葡萄等产业，实现当地百姓就地就业和经济增创增收。3、全镇192户563名建档立卡贫困人口全部脱贫，产业扶贫覆盖率100%，田汉社区开展扶贫扶志活动，成效显著；省级贫困村金江新村贫困家庭人均年收入突破2万元；浔龙河村扶贫工作扎实到位。4、加强小微水体治理，田汉社区小微水体再次获评市级示范片；统筹做好改水改厕，超额完成1240户改厕任务，建成木瓜塘集镇等3处“两河七口项目”一体化污水处理站；完善垃圾分类管理，率先全县建成镇级再生资源回收利用中心。2020年我镇获评长沙市2020年农村人居环境整治“优秀乡镇”，花果村张公塘片区获评为五星级“美丽屋场”。5、2020年果园镇成功创建省级文明乡镇，新明村成功创建全国文明村，浔龙河村获评市级幸福村。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。1、严格控制，加强预算管理。根据相关法律法规及本级预算编制相关规定，组织做好财务预算工作，配备相应工作人员，明确职责权限，加强内部协调，完善编制程序和方法，强化执行监督，科学预测年度经营目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。同时根据我街道内控制度规定，厉行节约，根据设立的审批权限对预算支出数额大小进行管理，并认真执行国家的相关法律法规。2、继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1、主要经验及做法信息的平台和反馈等系统建设非常关键，通过合理利用数据库及信息系统的建设，可以对有关整个单位的信息进行及时性掌握，并结合行政事业单位的实际对信息进行分析，提升单位和社会效益，真正促进单位的持续发展。行政单位应做好软件的更新维护和有关人员的培训工作，把数据库模式的信息系统科学有效地建立起来，要针对单位的实际情况选用或开发软件，促进预算的信息化管理。2、存在的主要问题（1）预算控制率偏高。预算编制随意性大，存在缺乏事实依据，缺乏科学性的问题，且编制人员多为财务人员，对本政府发展规划、前景等缺乏全面了解，使得编制预测效果不佳，准确性较低。 （2）预算编制有待科学。由于其他部门对预算指标了解不够，缺乏量化的分解指标，致使实际支出与预算不符，造成资金预算与支出存在偏差，财务信息系统采用事后核算，没能使预算与会计核算很好对接，致使财务信息系统与预算执行的监控脱节。3、改进措施（1）优化预算编制管理认真贯彻落实预算法，从严控制年中预算调整幅度，充分考虑年度内可能发生的不确定因素，增强预算支出控制的刚性，有助于单位合理安排费用支出，保证预算执行成果。同时，应该加大预算管理知识的传播，增强进行预算管理监督的意识，定期的培训与考核，不断提升预算管理意识。 （2）提升预算人员素质所有的预算管理工作最终要落实到预算管理人员操作，不断提升管理人员素质，打造一支专业过硬能力突出的预算管理队伍，是事业单位提升预算管理水平的必要条件，为此应定期举行专业培训，邀请社会及科研单位专家进行经验交流，同时搭建单位内部预算人员交流平台，使先进经验更快推广，同时促进共性问题的快速解决。（三）其他。无。13