部门决算绩效评价报告.docx

附件2中共天水市麦积区委统一战线工作部2019年度部门决算绩效评价报告一、预算编制的准确完整性1.财政拨款收入预决算差异率2019年度本单位财政拨款收入：年初预算117.64万元，年终决算金额为142.12万元，本年财政拨款收入预决算差异率为17.22%，主要原因为财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。2.非财政拨款收入预决算差异率2019年度本单位非财政拨款收入年初预算0万元，年终决算金额为0元，非财政拨款收入预决算差异率为0%。3.年初结转结余预决算差异率2019年度本单位年初结转结余预算金额5万元，年终决算金额为15.33万元，年初结转和结余的预决算年度差异为67.38%。4.基本支出预决算差异率基本支出年初预算117.64万元，决算数131.79万元，增加14.15万元，主要原因为财政拨款增加了工会经费，培训费，福利费及其他交通补助。二、 预算执行的有效性 1.基本支出人员经费预决算差异率2019年度本单位基本支出人员经费年初预算金额为90.08万元，年终决算金额为96.27万元。2.基本支出公用经费预决算差异率2019年度本单位基本支出公用经费年初预算金额为22.77万元，年终决算金额35.52万元，2019年基本支出公共经费预决算差异率为35.9%。3.财政拨款结转和结余率2019年度本单位年终财政结转和结余金额为15.33万元，本年财政结转和结余年初预算5万元。4.财政拨款结转和结余上下年变动率2019年度本单位年终结转和结余金额为15.33万元，上年结转和结余5万元，财政拨款结转和结余上下年变动率67.38%。5.财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重2019年度本单位无存量资金。6.“三公”经费支出预决算差异率2019年度本单位“三公”经费支出年初预算金额为0.5万元，年终决算金额为0.5万元，2019年“三公”经费支出预决算差异率为0。三、预算编制及执行的规范性2019年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。四、财务账款1.资产状况2019年度本单位无资产往来款项。2.负债状况2019年、2019年度本单位无负债往来款项。五、人员情况1.在职人员控制率2019年度本单位在职人11人，本年度编制人数是11，在职人员控制率 100%。2.其他人员增减率本单位不存在其他人员。3.财政拨款（补助）人员控制2019年度本单位一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人数为11人，上年度一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人数11人，变动率为0。