G356安全生产管理制度(共70页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上G356茶陵浣溪至太英段公路改建工程 安全生产管理制度茶陵县交通建设投资经营有限公司 二二年九月目 录一、总 则 2二、安全生产会议制度3 三、安全生产责任考核制度6 四、安全生产专项费用管理制度10五、安全生产检查评价制度13 六、安全事故隐患排查治理制度20七、施工安全风险评估管理制度25八、生产安全事故报告制度39九、危险性较大分部分项工程安全管理制度43十、“平安工地”考核评价制度 51十一、安全生产奖惩制度54十二、安全生产应急管理制度58十三、安全生产责任制及考核制度62十四、安全生产教育培训制度68一、总则第一条 为加强建设工程安全生产管理，明确安全生产责任，有效预防安全事故，保障建设过程中人民群众生命和财产安全、工程安全，根据中华人民共和国公路法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、交通部公路水运工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程等国家部门的法律法规和国家、湖南省等有关安全生产方面的规定，特制定本制度。第二条 安全生产管理要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针。安全生产会议制度为了规范公路工程安全生产会议管理，结合公司的安全生产实际情况，制定本制度。一、公司设立安全生产会议领导小组，其构成如下：组 长：谭志雄副组长：陈志刚、全敏 成 员： 段鸿波 谭勇亮 彭占辉 二、安全生产会议制度：1、安全生产会议的形式主要包括定期、不定期的领导小组会议、安全例会、安全生产专题工作会议、年度安全生产工作会议和各级领导临时决定在我公司组织召开的安全生产工作会议。在遇到安全紧急情况时，召开安全生产紧急会议。2、安全生产会议由公司质安部负责组织，监理办积极配合，共同做好会议筹备和会务工作，确保会议顺利召开，取得实效。3、公司每季度至少组织召开1次安全生产专题会或领导小组会议，会议参加对象为各部门负责人及各参建单位负责人。4、紧急会议视情况由部门领导决定召开。5、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。 6、被通知需要参加会议的人员，必须按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。7、安全会议上决定的情况，各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。 8、对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，按公司管理规定对其进行处罚。三、会议主要内容： 1、研究、贯彻党中央、国务院、地方人民政府和上级主管部门有关安全生产的方针、政策和要求，指导公司和各参建单位安全生产管理工作。2、总结分析安全生产形势，研究制定安全措施，对下一步的安全工作提出指导性的方针和目标，并做出具体安排和部署。3、落实上级相关部门和青海省收费公路管理处的各项安全工作标准、条例、规章制度，并发布实施。4、研究、决定对各项安全责任事故的处理及对有关责任人的处理意见。5、研究、决定对各项安全活动及年度安全工作先进单位和先进个人的表彰。 6、 针对事故案例，找原因，查危害，定措施，按照“”的原则，认真分析，使责任者和全体职工受到教育，吸取教训，制定防范措施。安全生产责任考核制度 一、目的 为认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法及上级有关安全生产的法律、法规，坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的安全生产方针。保障职工的安全与健康，树立 公司良好形象，为工程施工创造一个良好的安全环境，全面落实安全生产管理制度，特制定本责任考核制度。二、考核范围本制度适用于公司旗下所有新建改建公路工程项目。三安全生产责任目标考核小组组织机构与职责1、组织机构组 长：谭志雄副组长：陈志刚、全敏 成 员： 段鸿波 谭勇亮 彭占辉 2、职责 公司安全生产考核小组负责各参建单位的安全目标、责任考核。四、安全生产责任考核内容1、 公司主要负责人是安全第一责任人,对公司安全生产工作负全面责任。各项目工程师是所管公路工程建设安全第一责任人, 对公路工程建设的安全生产工作负全面责任。2、安全责任制考核内容，主要是项目工程师是否采取有关措施控制公路工程建设中安全事故的发生，以及各参建单位安全责任人实现安全责任制及履行安全生产职责情况等。3、安全责任人履行职责考核的具体内容包括：安全责任制履行情况；安全教育与培训情况；安全会议情况；安全检查及隐患整改情况；事故调查处理情况；危险作业管理情况；安全活动情况；安全管理考核情况等。五、考核方式1、安全考核小组负责对本项目安全责任制的综合考核。2、项目工程师负责对本项目安全责任制考核情况进行审批。3、安全目标每半年考核一次。4、对其范围人员每半年考核一次。六、奖惩办法1、安全考核时，应认真听取被考核负责人的工作陈述、通过了解现场情况、查阅有关资料和记录进行考核。2、考核应与被考核负责人当面交换考核情况，提出整改意见，并报请领导审阅。3、存在重大事故隐患整改不力的，取消当年度安全奖励资格，并对责任人进行通报批评。4、考核结束后，应及时向上级领导进行汇报。对考核情况较好的，给予一定数额奖金，较差应进行通报批评。七、安全责任制考核项考核标准1、发生安全责任事故的一次扣0.5分；2、出现一人次轻伤事故扣0.2分；3、出现一人次重伤事故扣0.3分；4、出现重伤以上事故，按照事故管理制度中有关规定追究有关人的责任，触犯刑法的，由国家有关部门依法追究刑事责任；5、岗位人员应正确使用安全器具，查出不会使用扣0.1分；6、岗位人员应正确熟练运用事故应急处理预案，处置事故险情。查出对事故处理预案不能正确运用扣0.2分；7、安全台帐不健全、记录不规范扣0.2分；8、安全活动日发现缺少活动次数扣0.2分八、相关支持文件1、安全生产责任制2、公路工程“平安工地”考核评价标准（试行）安全生产专项费用管理制度为加强新(改）建公路工程安全生产费用管理工作，保证安全生产资金的有效投入，确保安全费用切实改善从业人员的工作条件和工作环境，保障职工职业健康安全，进一步实现安全生产、文明施工和安全生产标准化管理，防止和减少生产安全事故的发生，结合本项目的实际情况,特制定本制度。一、要求施工单位建立健全安全生产费用管理台帐，且用于安全的物资设施，要建立入库、出库台账，做到账物相符，入库、出库、使用记录台账一一对应，保证安全生产物资、设施真正用于安全防范工作，确保工程安全。二、施工单位安全生产费用相关的采购、维护、保养、使用、更换、管理等费用凭证，应包括：1、发生的采购凭证和物资使用凭证（包括购买结算协议、发票、出入库记录、现场使用记录、影像资料等）；2、发生材料使用消耗的凭证；3、发生机械设备、设施使用签认的凭证；4、发生人工签认的凭证；5、发生工资性质的凭证；6、其它与安全生产投入相关的凭证。三、安全费用应当用于以下安全生产事项：1安全技术措施工程建设；2安全设备、设施的更新、改造和维护；3安全生产宣传、教育和培训；4劳动防护用品配备；5安全生产检查与评价支出；6配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；7完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指工区、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。8重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。9进行应急救援演练支出。10其他与安全生产直接相关的支出。四、各参建单位应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。五、安全生产费用支付须与工程计量挂钩，同期进行。工程施工过程中的每期工程计量支付时，须同时提供当期工程安全生产经费投入的相关材料，根据承包人当期实际投入的安全费用（经发包人审核确认）予以计量支付。 六、主管领导对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。七、质安部和财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。八、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制本项目安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立 公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。九、安全生产费用实行专户核算。各参建单位应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。十、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。十一、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由公司上报市质安处讨论决定。十二、本制度由我公司负责解释。安全生产检查评价制度第一章 总 则第一条、为规范新（改）建公路工程安全生产检查工作，及时排查整改事故隐患，督促落实安全生产各项规章制度，确保各参建单位安全生产目标的实现，切实做好本项目安全生产工作，特制定本制度。第二条、安全检查的目的在于了解各参建项目的安全生产管理状况，发现施工作业现场（设备、设施、作业人员等）的不安全因素、不安全的工作环境、不安全的行为及潜在职业危害，以便于采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生。通过查思想、查管理、查制度、查措施、查隐患、查事故、查教育培训，及时发现和总结交流安全生产的好经验、不断提高安全管理水平。第三条、安全生产检查的内容主要包括安全体系（安全内业资料）、临时用电、高边坡防护、施工保通、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用和查处事故隐患等。第四条、安全检查采取日常、定期、专项、不定期四种检查方式。公司质安部以巡查为主；专项检查时，以监理办为主；日常检查以施工单位为主。第五条、公司质安部的安全检查主要采取不定期，监理办的安全检查每月分上下旬各一次，施工单位的安全检查每周一次，施工单位的班组安全检查每日一次。第二章 安全检查的组织实施第六条、安全检查组织及实施1.日常检查，日常检查由项目部专职安全人员负责，每天对所管辖施工区域进行巡回检查。2.专业检查，由监理办组织所监管单位有关部门开展有针对性的安全检查。3.综合检查，由各级领导组织的、进行的全面大检查。第七条、定期安全生产大检查：项目部每月进行安全生产大检查，每月至少一次，一般在每月月末进行，由项目经理或主管生产的副经理带领安全领导小组成员进行检查。第八条、日常安全生产检查是指：班组班前、班后、岗位安全检查；作业工序转换时安全检查；各工区安全员每天对施工现场进行巡视；各级管理人员在检查生产的同时检查施工安全。第九条、专项安全生产检查是指：特殊气候条件下施工专项安全检查，包括冬季、雨（雷）季大风、汛期等；临时停工后复工前专项安全生产大检查；大型吊装前、大型结构体系转换前、特种设备、大型临时设备设施投入使用前专项安全生产检查；对施工现场定期或不定期的进行专项安全生产大检查；根据上级要求每周一次专项安全生产大检查；其它特殊情况下的专项安全生产大检查。第十条、安全检查主要方式有：1.现场巡检；2.查阅文件、记录、报表、资料；3.听取汇报、召开座谈会等。第十一条、开展安全检查（督查）活动，单位主要负责人必须组织进行规范策划，编制检查（督查）计划。第三章 安全检查的主要内容第十二条、日常检查主要是：1.督促各项安全技术措施和管理制度的有效实施；2.发现在管理和施工中存在的问题和事故隐患危险源，提出重大隐患整治的对策，下达整改通知书督促安全隐患整治措施的实施；3.纠正违章违规行为；4.规范安全设施的完善和安全防护用品的使用。第十三条、安全生产检查的内容根据工程项目实际开展情况及时做相应的调整，保证安全生产检查不留死角，不留盲区，能有效控制施工现场的施工安全。其内容主要有：1生活区、办公区：职工宿舍；用水、用电、照明、防盗；污水、污物、垃圾处理；居住情况，炊事人员穿戴工作服、帽及个人卫生健康情况；饮食及饮具等存放情况等。2施工现场大型临时设施的定期检查结果及使用状态；3施工现场特种设备、大型机械设备设施的警示警戒标志，运行记录，日常检查检修记录及安全保险装置是否齐全有效。4施工现场安全标识警示牌的设置、安装、稳固情况；5施工现场安全生产防护、职业伤害防护、应急救援设备设施材料的配备情况及状态；6施工现场临时用电线路布置、三级配电两级保护的配备情况；7施工现场安全生产操作规程张贴、执行情况；8施工现场特种作业人员持证上岗情况；9施工现场排水、高边坡防护情况；10施工现场各类人员的个人安全防护用品的配备及使用情况；特别是高空作业人员安全防护检查情况；11夜间施工照明器材的配备及完好状况；12特殊施工环境下“四新”作业安全防护设施及个人安全防护用品的配备及使用情况；13施工现场的消防器材配备是否齐全有效，明火作业管理是否到位；14施工现场保卫警戒工作，外来人员控制管理，进出施工现场车辆的管理等；15保通安全工作，保通设施与人员到位情况。第四章 安全检查的基本要求第十四条、各类检查活动应经过规范策划（建立检查小组、制定检查计划、确定检查方式和内容等）。第十五条、日常检查应按规定填写日常检查日志，对发现的问题及处理情况做好相关记录。第十六条、专项检查宜事先编制安全检查表或制定检查计划，检查结束后应编写检查报告，发布检查通报，并填写安全生产检查记录表。第十七条、我公司各部门组织的综合检查应形成书面材料（检查通报），对检查中发现的问题，要落实责任人、整改措施、整改期限及检查验收人员。年终综合检查应做出自查评价。第十八条、安全生产检查记录表由检查人员填写，检查组负责人和被检单位负责人签字认可，由组织检查的单位安全生产管理部门存档备查。并报上一级安全监管部门。第五章 事故隐患整改第十九条、安全检查中发现违章行为应立即纠正，对一般问题和隐患应立即整改。第二十条、安全检查中，发现的重大隐患或评价为不合格或需停工整顿的，以隐患整改通知书的形式，具体明确下达：1.整改部位和内容；2.整改措施建议；3.整改日期；4.整改责任人和验收人员。第二十一条、 隐患整改通知书由检查组负责人（或安全主管）签字，整改责任人和验收人员签字认可，一式三份，各存一份。第二十二条、隐患整改后，经验收人员验收、签署验收意见后报送隐患整改通知书下达单位。隐患整改通知书由监理办安全环保部存档。第二十三条、对我公司下达的质量安全整改通知书整改完毕后，应提交书面整改报告。第二十四条、安全检查要注重实效，避免走过场。检查人员和受检单位应认真履行职责，密切配合，做到既能查出隐患、发现违章，又能及时整改、立即纠正。确保本项目工程无安全事故发生。第六章 安全生产考核制度为进一步做好安全生产工作，减少事故的发生，增强全体工作人员的安全意识，真正把安全工作的种种要求落到实处，更好的贯彻坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，贯彻落实以人为本的科学发展观。特制定本考核办法：1）、考核目标：(1)杜绝重大死亡事故的发生，减少一般伤亡事故；(2)无重大责任事故；(3)无重大安全隐患；2）、成立考核领导小组，组长由总经理刘欢担任，副组长由质安部部长全敏担任。3）、具体要求(1)考核小组每季度召开一次安全工作会议，在工作会议上布置、总结安全工作计划和任务。(2)要求监理办每月组织进行一次安全工作大检查。(3)要求我公司人员做好自身安全工作的前提下，认真督促监理、施工单位做好安全工作。(4)对施工单位涉及安全工作的重点分项工程的施工组织设计进行会审，提出安全审查意见。(5)及时贯彻上级部门有关做好安全工作的指示、要求，做到个个清楚，人人明白。(6)定期组织职工学习有关安全方面的文件，对新调职工、转岗职工、复工人员做好安全教育培训工作。(7)及时按要求补充、完善各种安全台帐、资料。安全事故隐患排查治理制度 为切实做好本项目生产安全事故隐患排查、整改工作，有效消除各类生产安全事故隐患，预防和杜绝各类生产安全事故的发生，特制定本制度。第一条 本制度中安全事故隐患，是指各单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全事故隐患的范围：1.危及安全生产的不安全因素或重大险情。2.可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷和设施缺陷等。3.施工过程、生产及经营场所中可能发生的各种能量伤害。4.可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。5.可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。6.管理制度、操作规程、作业标准、作业程序的不健全，安全责任制的不落实。 7.现场指挥人员、作业人员的严重违章违规行为。 第二条 事故隐患按其性质和可能造成的危害程度,共分三类：一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能造成一般性安全生产事故的隐患，一般性事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：指随时可能造成重大安全生产事故发生的隐患。重大安全事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。特别重大事故隐患：指随时可能造成重特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及施工人员生命和财产安全的隐患。第三条 安全事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类：1.检查过程中发现的安全事故隐患。2.各有关部门通报的安全事故隐患（包括书面或口头反映）。3.受理举报的安全事故隐患。第四条 生产安全事故隐患处理1、对于一般性事故隐患，立即向被检查的单位下发安全隐患整改通知书，限期整改。2、对于重大事故隐患，应根据实际情况下发停工令做出暂时局部或全部停产停业、停止使用的强制决定，并督促被查项目部限期整改。3、对于特别重大事故隐患，应立即做出暂停施工或停止使用的强制性措施决定，并及时采取疏散人员、加强安全警戒等措施，强制被查项目部立即向相关部门报告，并按照相关要求进行彻底整改。第五条 安全事故隐患排查整改责任：（一）项目工程师的责任：1.全面了解掌握新（改）建公路工程全线在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.不定期组织策划和参加安全事故隐患排查整改活动。3.督促各单位调配安全事故隐患排查整改活动的资源配置。4.组织重大安全事故隐患治理的目标和任务的制定、经费和物资的落实、治理的机构和人员的落实；保证安全措施和应急预案的制定和实施。5.组织对重大安全事故隐患的上报。（二）质安部的责任：1.定期开展安全监督检查活动，及时发现和消除各类安全事故隐患；全面组织排查各参建单位在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.按照“五定原则”（即定措施、定人员、定资金、定责任、定时间），对施工单位潜在和存在的安全事故隐患进行现场整改或下达整改令。3.按照确定的安全事故隐患治理目标和任务，跟踪落实各单位安全事故隐患排查整改情况。4.落实保障各单位安全事故隐患排查整改活动的资源配置，参与和组织安全措施、应急预案的制定和实施。5.对各单位和个人通过各种途径上报的安全事故隐患，及时按规定进行查实，并认真协调、督促各单位进行彻底整改。 6.下达停工停业指令。7.对安全事故隐患现场实施跟踪监控。8.建立健全安全事故隐患排查整改台账。 第六条 鼓励、发动参建者发现、举报和排除安全事故隐患。对安全事故隐患或违法行为的举报经核查属实的，对发现、排除和举报安全事故隐患的人员，建议监理、施工单位给予适当的奖励；对举报重大事故隐患有突出贡献的，建议监理、施工单位给予特别奖励。安全事故隐患或安全生产违法违规行为举报范围： 1.各单位违反安全生产法律、法规、规范及标准的行为； 2.各单位施工设备、设施、场所不符合安全生产条件； 3.拖延不报、瞒报生产安全事故的；4.其他可能构成人员伤亡和财产损失的安全事故隐患或者安全生产违法违规行为。第七条 凡施工单位不整改或在规定时间内未整改完成、特殊原因无法整改的安全事故隐患必须上报 公司。第八条 对未履行事故隐患排查整改监管职责，导致事故发生或造成重大损失的有关责任人，按相关的法律法规和单位责任追究制度严肃处理。安全风险评估和控制管理制度一、目的识别各单位在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。二、范围各新（改）建公路工程全体参建人员。三、内容1、评价组织及职责（1）成立风险评价小组组长为总经理，副组长为质安部部长，成员为其他部门负责人。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定本项目的重大危害和重大风险并编制重大风险及控制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。2、风险管理（1） 危害识别1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。2）安全装置失效。3）使用不安全设备。4）手代替工具操作。5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业(停留)。9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10）有分散注意力的行为。11）不使用必要的个人防护用品或用具。12）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良）。1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方管理缺陷。3、危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）后期服务活动。4、危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；5、危害识别的步骤（1）质安部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送质安部；（3）质安部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；（4）质安部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。6、风险评价（1）风险评价范围1）生产经营活动；2）生产装置；3）储存设施；4）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）评价准则的依据1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）企业的安全生产方针和目标等。（3）评价准则采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=L×S1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗本公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工大规模、本公司外重大 国际、国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工本公司内严重污染行业内、集团本公司内3不符合本公司的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备本公司范围内中等污染地区影响2不符合本公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染本公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定表3 风险等级判定准则及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（4）风险等级的确定1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸； 冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2）在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。3）按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。风险值R8的确定为一级风险；风险值R在912的确定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险；风险值R在2025的确定为重大风险。7、危害的分级管理（1）危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报质安部全部备案，质安部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成重大风险及控制措施清单，报上级领导批准。并将批准后的重大风险及控制措施清单反馈到各单位。（2）对确定为重大风险的应制定重大风险及控制措施清单。重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设备改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人备注12（3）对确定为重大隐患的项目的风险，各单位应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。各单位对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。8、风险的控制（1）各单位应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。各单位在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。（2）控制措施的选择应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业危害。9、风险信息更新各单位应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。（1）识别、评价的时机1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各单位将更新的工作危害分析（JHA）记录表和安全检查（SCL）分析记录表交监理办安全部门审核后，交 公司。工程部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各单位相关部门。2）各单位安全部门分别保存危害更新所产生的记录。 生产安全事故报告制度为了规范我公司所辖新（改）建公路工程生产安全事故的报告制度，明确事故报告的职责、内容、报送流程、时限及事故处理管理，以便事故发生后采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。依据国家有关法律法规和条例规定，制定本制度。本制度所称安全事故是指我公司下属各参建单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直