2022年生产性物料采购程序.pdf

生产性物料的采购程序。10 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。20 适用范围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDC 、财务部、物流部、质量部、客户服务部等。30 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；40 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。先期选点目标协议（ ESTA ）：是对供应商选定及价格目标的确认。采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。零部件开发声明（ SOW ）：是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。 SOW 是全套 ESTA 文件的一部分。GSDB ：全球供应商数据库。TDC ：技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。关键零部件和材料 :是指对产品的安全、环保、EMC 、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；50 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。技术开发中心（TDC ）、质量部、物流部（ MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.60 程序生产性物料采购流程见附页的流程图。产品总成策略公司采购和项目办公室 /STA审阅产品周期规划， 以得出和 /或修改一整套相应的产品总成计划。项目办公室 /STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。STA负责报告现有供应商 SIM的表现。采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。根据这些（上述）审查的结果改变选点策略的工作由一个工作小组负责。采购部对此过程总体负责。国产化根据产品总成策略，由采购部总体负责，与跨功能小组一起进行国产化工作。6.3.1 国产化件的选点工作计划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 采购部在支持产品总成策略时应负责制定国产化总成的ESWP 。财务、 PD和STA 负责支持采购部，完成 ESWP 。根据产品总成策略，由采购部制定国产化表，对一产品件，根据现有和有可能成为未来供应商的名单推荐两个以上的供应商。经采购经理和总监审查后，工作计划再经相关部门审查，然后上报经EC 批准。6.3.2 供应商的选择供应商选择（或选点）的焦点在于选择有竞争能力的供应商，以达到价格低、品质优和服务佳的目的。为了判定价格、品质、技术开发和服务，此过程要涉及供应商评价和有竞争能力报价的过程。原则上，选择供应商的工作应与已经获得批准的总成策略相吻合，优先考虑原供应商。对供应商选点的程序、任务和职责的说明示于公司W05-008A。TDC 负责向公司相关部门发布CCC 认证要求的关键零部件和材料明细，并向CQC 申报关键零部件和材料的选点结果。物料的采购6.4.1生产用物料基本采购流程进口件采购通常由采购部在WIPS 系统所显示的公司供应体系的供应商中，按照价格的竞争性原则，选择价格优的供应商作为公司的供应商，财务部按照WIPS 系统所显示的对应价格完成与公司贸易中心的采购合同，物流部负责执行采购合同，确保物料的供应。对于无法透过 WIPS 系统进行采购的零件，由采购部沿用国产件采购程序办理。物流部负责执行采购订单，确保物料的供应，并有责任及时向采购工程师提供合同执行情况。另 MP&L负责制定物料的包装标准,并有责任向供应商和采购工程师提供此标准；STA 工程师和采购工程师负责通过以下程序确保所有供应商满足质量要求：APQP 先期产品质量策划；PPAP 生产件批准程序；STA 应发布供应商 APQP 状态和 PSW 批准结果。质量部负责管理供应商质量体系的建立和审核工作，并有责任将供应商质量体系的状况信息提供给采购部和TDC ；财务部负责按照应付款流程支付采购货款给供应商；6.4.2产品工程变更产品工程更改获得 PD/采购部 /物流部 /财务部 /制造部的批准后，通过 PD进行发放。对涉及 CCC 认证要求的关键零部件和材料的工程变更，向CQC 申报的接口在 TDC 。6.4.3特殊采购6.4.3.1一次性需求物料按一次性采购作业流程执行。6.4.3.2紧急需求物料采购按紧急采购作业流程执行。6.4.4目标价和年度降价目标6.4.4.1财务部根据项目目标要求制定物料采购整体目标价格，在此基础上，与采购部、TDC 共同负责建立零件目标价清单。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 6.4.4.2采购部制定年度降价目标。维修服务用物料的采购6.5.1 客户服务部负责制定及更新每个车型的维修服务物料清单（SBOM ）并提供年度维修服务用物料的采购需求计划给采购部，（如计划有调整，原则上，每月进行一次），明确物料的包装要求，负责执行采购部的维修服务用物料的采购合同，向供应商下达供货计划。6.5.2PD 负责服务件的工程发放，服务部负责附件的工程发放。6.5.3STA 工程师和采购工程师负责通过APQP 和PPAP 程序确保维修服务用物料供应商满足质量要求。6.5.4采购部采购工程师负责按客户服务部提出的年度维修服务用物料的采购需求计划进行维修服务用物料的采购工作。6.5.4.1采购工程师应优先选择生产用物料供应商作为维修服务用物料的供应商；6.5.4.2对于服务件是与国产生产件状态一致的总成零件，如果无独特的包装要求，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；如果有独特的包装要求，则采购部需要签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与国产生产件状态一致的部件、子部件，由采购部选择原生产件供应商，签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与进口生产件状态一致的总成零件，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；对于服务件是与进口生产件状态一致的部件、子部件，由服务部透过公司的客户服务中心 FCSD 进行采购；对于附件，采购工程师按照生产用物料供应商选择原则选择维修服务物料供应商，并报采购经理 /采购总监批准，并提交 EC 批准；6.5.5 财务部负责维修服务用物料的成本分析，并有责任提供分析结果.同时，财务部负责支付采购货款给供应商。重新选择供应商供应商选定后，当判断供应商在质量、交期、价格、服务等方面业绩不合格时，根据相关部门的建议，可重新选择供应商。对涉及CCC 认证要求的关键零部件和材料的重新选点，向 CQC 申报的接口在 TDC 。重新选点时，选择供应商按照供应商选点流程办理。合同&协议6.7.1WIPS 标准采购订单WIPS 标准采购订单应与选定的供应商签订，订单明确采购比例，不涉及采购数量,具体采购数量按物流部出具的采购通知单执行.6.7.2固定数量的采购订单固定数量的采购订单应与选定的供应商签订，采用手工订单的形式。6.7.3紧急采购订单紧急采购订单应与批准的供应商签订.6.7.4先期采购目标协议 (ESTA)先期采购目标协议 (ESTA) 应与选定的供应商签订 .先期采购目标协议 (ESTA) 内容应包括公司要求供应商达到的零件性能目标、工程开精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 发进度目标、价格目标、质量体系要求、年度产量目标、保密要求、品牌保护要求和CFGT27 标准采购条款要求等。6.7.5维修物料采购合同维修物料采购合同应与批准的供应商签定,原则上通过 QAD系统完成。6.7.6标准采购条款（ CFGT27 ）除非获得公司特别的授权同意，否则，公司标准采购条款（CFGT27 ）是供应商必须遵守和满足的基本采购条款。任何对 CFGT27 的背离，必须得到公司律师和采购总监的批准。采购工程师负责签订采购合同&协议，审批按采购审批权限进行。供应商的管理采购工程师按照 GSDB 申请与维护流程为新选定的供应商申请GSDB 代码。6.8.1合格供应商的连续评价对供应商的连续评价，包括对供应商持续改进的评价，具体请参见供应商持续改进程序公司 P06-009A 和供应商的评价和管理公司W05-002A；采购部、 TDC 、质量部、物流部 /服务部等相关部门负责在公司内部公布对供应商的持续评价信息，并每年至少进行一次细项总评，并且在每年的10月前将供应商的细项总评资料汇总到采购部。采购部根据相关部门对供应商的评价,综合评价各供应商的综合能力和绩效，并据此编制年度产品采购策略摘要；7. 0 通则无。80 记录GIS. NO. 记录保存期限国产化选点工作计划C+3,T 供应商考察汇总表7 供应商考察评分表7先期选点目标协议C+3,T 机密资讯处理程序C+3,T 技术资料清单7特定零件清单7 采购合同C+7,T 采购方案摘要7询价书7询价/议价表7 合同登记表S零部件开发声明（ SOW ）C+3,T 年度产品采购策略摘要C+3,T 90发布/ 修订记录版本号修改日期改动页码修改说明精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 变更理由B全部增加了 3C认证，修改了选点流程采购流程，重新选点流程供应商评价流程提高附一：生产用物料采购流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - - /昍是&名否附二：维修服务用物料的采购流程阁郶丠D零丠零、部件附件y嚧丠国产柬特爅叅袁襂沄盶零世拨郶丠旬特爅叅袁襂沄盶零不有独特包装要求的零件或部件无独特包装要求的零件附三：供应商管理流程丈吼栍不合格合格生产性物料的采购程序客户服务部向采购部提出年度采购需求计划和维修件的包装要求精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 采购工程师签发采购订单,获得相关批准按供应商选点流程完成供应商的选择重新选点准备采购工程师根据收到的设计变更申请和PD 提供的工程资料向供应商询价，获得报价和零件的 PSW 时间工程变更采购工程师根据总成策略、年度产品采购方案或相关部门的重新选点建议，提出重新选点申请，获 EC 批准采购工程师按照供应商选点程序选择供应商，并获得相关批准供应商评价和管理流程采用原设计方案是否进行工程变更物流部下达物料供货计划新项目精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 采购工程师与原生产件供应商签订采购订单，服务部下达供货计划。零件或部件采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款,获得相关批准对应的生产件是国产的工程变更管理过程准备工程来源部门通过 WERS 和CMMS3系统发布工程资料和 ATP采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款,签发PO，获得相关批准。服务部下达供货计划。服务部透过公司的 FCSD 中心进行采购。供应商评价和管理流程STA 管理供应商维修服务物料的APQP 和PPAP 过程。零件、部件或附件由物流部向原生产件供应商下达供货计划。客户服务部负责服务件的验收和管理。准备质量部对供应商的质量保证体系和产品质量状态的评价物流部 /服务部对供应商的交付业绩的评价采购部对供应商商业往来的评价TDC 对供应商的质量和技术能力和成本结构进行评价精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 采购部对供应商的业绩进行汇总，编制年度产品采购方案。供应商业绩合格否重新选择新的供应商 .继续采用此供应商精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - - -