2022年生产过程管理制度.pdf

生产过程控制管理制度文件分类生产部管理制度文件编号HFG-SC1000-2012文件页数共 9 页版别A/ 0制订池邦强制订日期审核审核日期批准批准日期第一章：总则第一条目的：为了规范公司生产计划运行与管理工作，加强对日常生产活动的控制管理，促进各级生产管理和生产服务的各职能部门人员能够各尽其责，做好生产控制的各项工作，保证生产计划任务的完成，特制定本规定。第二条适用范围。本制度适用于生产部各生产单位的班组及个人。第三条管理权责 1 生产部负责各生产单位相互间的工作协调和业务衔接配合及生产进度控制管理的全局指挥工作，负责与各职能部门进行业务沟通，以配合做好各项生产服务保障工作。2各生产车间负责本车间内各工段及班组的生产作业控制，按照生产部下达的计划和工作要求，认真贯彻落实，负责抓好生产现场的人、机、料的管理，抓好生产进度控制管理。对本车间的生产作业计划的全面完成负责。3各职能部门均应面向生产、服务生产，根据生产作业计划的要求做好与生产相关的各项工作，并保证工作质量，要对生产作业计划的各项准备工作及后续保障工作的到位负责。第二章生产控制的重要环节及管理规定第四条各生产单位必须严格按照生产计划部门下达的生产进度计划组织好产品（零件）的生产，并准时按照规定的日期完成，以保证产品（零件）在工序进度上与其他车间衔接，以及保证产品的出货期能满足用户的交货期要求。第五条各生产单位要保证在当日上班后30 分钟内完成生产前的准备工作，准备工作包括班前工作布置、设备保养、 工具准备、 材料（配件） 分配到岗等， 30 分钟后应准时开始生产，确保每日的生产任务按质按量完成。第六条对于生产线上的产品的质量检验，质检部门的检验工作要与各生产单位的生产进度保持一致，签收时应注明签收的时间（必要时精确到小时或分钟）。第七条质检部门对于射蜡产出的首件产品进行首件检验，确认合格后再行生产。对打蜡、修蜡、组树工序生产过程进行巡检。第八条生产线上的产品工序发生转移时，发出部门应随着生产物资流动的单据的交接督促接受部门进行签收，签收时应注明签收的时间（必要时精确到小时或分）。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 第九条各生产单位如果因产品质量问题、工艺技术问题、 设备故障问题、 材料配套件等问题导致生产停线，应根据停线时间的长短采取相应的措施。1.停线在一小时之内，报生产车间主任批示处理意见。2停线 14 小时，报生产厂长批示处理意见。3停线达 4 小时以上，报生产部长批示处理意见。第十条生产计划部门有权就生产过程中的突发事件进行协调处理，如果协调部门及人员如无正当理由，必须执行生产计划部门人员的相关指令。第十一条质检部门将检验的合格品实行每日入库制，成品包装部门应及时完成生产成品的包装任务，做好库存标识。第十二条发货时，仓库部门应与包装部门共同管理成品的发运工作，对装箱的数量、状态负责，同时还要对包装质量及制单、交付的准确性和及时性负责。第十三条销售部门在应对客户需求计划的更改或临时收到紧急要货订单时，应及时报经生产部长签字批准，然后再通知生产计划部门作出相关工作的调整。第三章作业现场控制管理规定第十四条各生产单位应通过生产进度表对本单位的生产日期、生产量的均衡性进行控制。既要防止投入过少过迟造成生产中断，又要防止投入过多过早造成生产积压。第十五条各生产单位均要掌握好在制品的物流和信息流，加强工序间的衔接，对前工序完成的在制品应及时转到下工序，加快流速，减少停留时间。第十六条在制品从领用到出产的各个周转环节均应随生产指令单流动，并填写必要的记录，做到数字清楚、手续齐全、责任分明。第十七条在生产作业过程中，在制品应按规定区域、规定周转框堆放，避免混乱出错， 堆放也要注意整齐、稳妥，防止碰撞损坏。第十八条各生产单位均应加强对半成品流转和占用量的控制管理，管理内容如下：1严格执行半成品收发、储存和原始凭证、台账、报表管理制度。2建立半成品库存定额检查制度，注意掌握数量变化情况，使库存数量经常保持在定额水平。3建立库存保管制度，避免半成品在存放保管过程中的丢失、损坏、变质等问题。4定期对半成品进行清点盘存，保证半成品账物相符。第十九条各生产单位均应在生产作业过程中加强对产品（物料）搬运的控制管理：1 缩短产品（物料）搬运距离，尽量减少或取消人力搬运。2推行搬运器具的合理化、标准化、自动化。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 3保证产品质量，减少搬运过程中的碰撞。4产品（物料）及时流转，减少在制品数量，使停工待料时间最少化。第二十条生产能力管理规定。1生产管理部门要经常掌握车间、机械设备和作业人员的实际生产能力，通过作业分配和调整，谋求生产计划工作量与生产能力之间的平衡。2当生产能力超负荷时，生产管理部门应运用加班、外包、延长交货日期、调配其他闲散人力或增加机器设备等办法加以解决。3当生产能力负荷不足时，说明生产有余力，就要采取提前计划进度或支援其他生产单位等调整措施，减少怠工。4实行余力报告制度，班组出现余力问题应向车间报告，由车间组织调整进行平衡，车间出现余力问题应向厂部报告，由生产部在全厂范围调整平衡。第四章生产统计信息管理规定第二十一条各生产单位应加强对生产原始记录的管理，通过设立各种表单、台账和各种报告材料等方式建立起反映生产活动的统计信息网络。第二十二条各生产部门均应对本部门的生产统计数据加强管理，该管理过程主要包括以下内容，如下表所示。生产统计数据管理表管理单位具体内容各生产班组在每日下班前将当日生产产品（零件）完成的产量、质量情况，分别按不同品种、规格报车间主管处各生产单位1、 每日接到班组的产品统计报表后，进行汇总并上报生产部统计处（第二日早上11：00 前）。相关报表：组树日报表、脱蜡日报表、炼钢日报表、前处理日报表、后处理日报表、入库日报表、出库日报表。2、 每日将各工序人员的计件单票汇总送到生产统计处核算工资。3、 每月进行生产分析总结，并上报生产厂长。质检部1、 每日应将生产质量检验（测）原始记录进行汇总， 每日将质量统计报表报送质科部、生产部统计处 （如遇质量异动严重应随时报生产部）2、每月进行一次质量分析报告，并上报总经理。3、每日负责将检验合格品办理入库手续，并填制入库日报表。仓库部门1、 应将每次采购的物资验收入库单报财务部并反馈到采购部及申购部门。2、 每月底应将物资盘存表报财务部、生产部；遇有生产紧急缺件，应立即报生产部长，并通知到采购精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 科。3、 下班前应将当日成品入库数、发货数、库存数报销售部、生产部统计处。4、 接到发货通知后，应组织包装入库，并与销售部联系发货交运事项。第五章生产完成情况考核规定第二十三条生产计划完成情况考核于每月月末进行，生产部应做好组织工作，制定出相关制度和执行方案。第二十四条考核工作逐级进行，生产部对各车间进行考核，车间对班组进行考核，班组考核到每个人。第二十五条考核应以生产过程中的原始统计数据为依据，对照生产任务内容进行比较，主要考核以下方面：1 产量管理：产品（零件）产量完成情况。2交货期管理：产品（零部件）的生产进度计划完成情况（以生产计划部下达的交货日期为准）。2质量管理：良品率、返修率、报废率。3设备管理：设备保养情况。4成本管理：物资（原材料、辅助材料、工具等）消耗定额情况。5. 安全管理：安全技术操作情况，工伤事故发生情况。6. 现场管理：生产现场5S的执行情况。7劳动纪律：人员遵守厂纪厂规的情况。8人力资源管理：员工思想教育与岗位操作技能训练完成情况。第二十六条生产考核与奖金、工资等方面挂钩，考核结果逐级复核。车间督察核定班组，生产部督察核定各车间。第二十七条每月的考核结果资料应统一汇总到人力资源部入档。具体考核详见“绩效管理考核条例” 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 第六章：控制流程图第二十八条生产流程图如下：流程责任单位销售部生产部技术部射蜡车间制壳车间炼钢车间后处理车间质检部仓库第七章处罚细则第二十九条各生产单位严格按照生产计划部门下达的生产进度计划组织好产品（零件）的生产，并严格按质量管理体系、工艺标准要求作业，如因工作安排失误、人为因素造成批量报废，影响到交货期的单位进行处罚：一、质量事故处罚标准：1、蜡件报废处罚标准：接订单制定生产计划模具准备、制作射蜡制壳浇注前、后处理入库包装出货毛坯检验生产部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 产品单重（ KG ）处罚金额（元）100KG30 元/ 次说明： 1、蜡件报废指：生产过程中因人为因素（不按生产工艺、质量标准作业）、生产或工艺、质量指令错误，生产管理问题而造成产品出现质量问题、形成报废的，均按此准执行。2、重量 =铸件产品的单重*报废数量（蜡件）100-300KG60 元/ 次300KG100 元/ 次300KG以上200-500 元/ 次2、壳模报废处罚标准：产品单重（ KG ）处罚金额（元）100KG60 元/ 次说明： 1、壳模报废指：生产过程中因人为因素（不按生产工艺、质量标准作业）、生产或工艺、质量指令错误，生产管理问题而造成产品出现质量问题、形成报废的，均按此准执行。2、重量 =铸件产品的单重*报废数量（模壳）100-300KG100 元/ 次300KG200 元/ 次300KG以上按壳模工序的成本价15-30%3、 铸件报废处罚标准：产品单重（ KG ）处罚金额（元）100KG60 元/ 次说明： 1、铸件报废指：生产过程中因人为因素（不按生产工艺、质量标准作业）、生产或工艺、质量指令错误，生产管理问题而造成产品出现质量问题、形成报废的，均按此准执行。2、重量 =铸件产品的单重*报废数量（铸件）100-300KG100 元/ 次300KG200 元/ 次300KG以上按浇铸后成品的成本价 15-30%4、 以上处罚规定与绩效考核不相冲突，如出现以上事项除本制度处罚外，另在绩效考核中体现。第三十条各生产单位严格按照生产计划部门下达的生产进度计划组织好产品（零件）的生产，并准时按照规定的日期完成，以保证产品（零件）在工序进度上与其他车间衔接，以及保证产品的出货期能满足用户的交货期要求。1.在生产经营过程中，各生产单位对上级下达的各项临时工作指令执行不力，造成不良影响和后果的，每次处罚生产单位主管50-100 元。2.由于派产指令错误，造成产品多生产但不构成报废的，每次处罚30-100 元。3.对于各生产单位不能及时传送规定报表的，每次处罚生产单位主管10 元。对于各生产单位抄送的工序记件单数据错误，每次处罚当事人30-80 元。4.由于生产组织不力，导致工序进度衔接不上，致使生产班组（线）停工等待时间长达2 小时以上的，每精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 次处罚生产部门主管20 元。5.经过合同会签和总经理批准的顾客紧急订单，没有采取行之有效的计划调整方案，导致不能按期出货，使顾客投诉，每次处罚生产车间主管30 元。6.质检部门应在物资（包括外协产品）入库前做好检验工作，如因质量检测疏忽导致在生产中发现不合格材料或配件，对生产造成影响的，每次处罚质检部门50 元。7.质检部门对生产线上的产品检验应与产品下线同步进行，如因检验工作拖拉耽误，造成不能及时转岗，使下工序停工，每次处罚质检部门50 元。8.对未能有效组织外协配件的持续供应，而使生产停产、被迫安排加班或被迫调整产量计划的，每一个品种处罚生产部门30 元。9.采购部门不能按生产计划合理地编制采购计划，或采购工作不力，不能按计划规定时间将物资采购入库，每一个品种处罚采购部门20 元。10. 采购部应及时准确购回生产急件，如因采购原因影响生产，不能按时出产，一次处罚采购部门30 元。11. 机修部门应加强生产设备的维护保养，并保证水、电、气（蒸汽）的供应。凡出现因管理不善，造成停产 4 小时以上的，每次处罚50 元。12. 技术部门应对生产过程中的一切技术文件的准确性负责，若出现差错影响生产，或技术文件提供不及时而影响生产，每次处罚50 元。13. 技术部门应加强对生产现场的工艺技术问题或加工技术难题进行指导，如现场服务不及时，或指导有误，每次处罚 30 元。14. 技术部门对紧急插单生产任务应及时做好工艺技术指导文件，如提供不及时，使投产时间拖延，每次处罚 30 元。15. 仓库的物资管理必须做到账物相符，在向生产计划部门和配套部门提交库存报表中发生差错，造成生产受影响或变更计划，每次处罚30 元。16. 仓库若因管理不善，延误发料，或发错物料，使得生产发生停工待料或造成生产物料损失情况，每次处罚 30 元。17. 仓库如因打包错误、统计数据不准或存放点不明造成差额发货，一次处罚20 元。18. 仓库在库房有货的情况下，因包装耽误或其他管理不善等原因，未能按时发运，每次处罚100 元。19. 销售部门在与客户签订订单时应详细记录客户的各项要求，如事后发生纠纷属营销部门责任的，给予处罚 50 元。第八章应用表单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 1. 生产制造指令单2生产日报表单3. 产量计件单4、工序流转单附则：1、本制度自发文之日起执行。以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的，按本制度相关规定执行。2、 本制度解释权归本公司精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - - -