2022年巡回检查制度.pdf

一、目的 : 督查项目施工机构 独立、客观、科学、公正、诚信的开展工作。二、检查 :对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查 ,填写检查记录表。三、巡视 : 1、每周必须到所辖项目巡视一次; 2、执行巡视记录表 ,检查不少于三十点。四、建设工程的合法性: 检查项目总监及施工机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效 (书面 ) 措施。重点检查 : 1、施工许可证 ; 2、专业工程是否有施工许可证; 3、是否办理质量和安全监督; 4、施工单位是否具备施工资格; 5、施工人员的从业资格。一般检查 : 1、计划立项批文 ; 2、投资许可证 ; 3、规划许可证 ; 4、是否按规定招标 ; 5、参建单位是否有违章行为; 6、总包、分包是否合法; 7、其它。五、质量控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 2、旁站是否按要求执行,记录份数 ; 3、施工日志 ; 4、质量检查人员的巡视检查记录、份数;5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查 : 1、预控计划是否有 ; 2、旁站施工方案是否有; 3、施工资料B、C 表; 4、材料 (成品、半成品 )报审,是否见证送检 ,多少次 ; 5、隐蔽验收是否及时 ,签章是否规范 ; 6、是否及时检查质量控制资料; 7、质量事故是否如实、及时上报; 8、是否执行强制性标准。(书面资料 ); 9、施工方案是否及时审批; 10、工程验收是否及时 ; 11、图纸及变更是否熟悉,现场测问 ; 12、其它。六、安全文明施工 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ; 2、安全施工方案是否审批; 3、安全检查记录份数 ; 4、安全整改通知单份数。一般检查 : 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 1、预控计划是否有 ; 2、现场安全警示牌 ; 3、安全事故是否及时处理; 4、文明施工预控函件份数; 5、现场是否封闭管理 ; 6、现场防火有无预控函件; 7、易燃易爆物品管理有无预控函件; 8、有无防暑、防毒预控函件; 9、其它。七、进度控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ; 2、工期滞后有无采取措施,函件份数 ; 3、进度控制图是否上墙。一般检查 : 1、各阶段的进度预控点是否明确; 2、预控计划是否有 ; 3、工程形象进度 ; 4、工程是否按计划进行; 5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制 : 重点检查 : 1、预控函件份数 ; 2、进度款是否按合同审批; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主 ,承包商发函说明 ; 4、节约投资的合理化建议; 5、确认的函件份数。一般检查 : 1、阶段投资控制点是否明确; 2、预控计划是否有。九、现场办公 : 重点检查 : 1、工程会议纪要是否按时发出; 2、晨会是否正常召开 ,检查记录 ; 3、上班是否佩带工作牌; 4、独立、客观、科学、公正、诚信是否上墙 ; 5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查 : 1、办公室是否整洁、卫生; 2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为; 3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋 ; 4、工地是否有配合细则; 5、施工细则是否按要求编写; 6、技术参数是否按要求编写; 7、施工通讯是否按时下发。十、资料管理 : 重点检查 : 1、资料收发是否及时 ,归档分类是否清楚 ; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 2、合同收集是否完善 ; 3、资料按规定签字盖章; 4、是否按资料管理制度上报公司。一般检查 : 1、A 表签字是否规范 ; 2、B 表拟制是否标准 ; 3、C 表填写是否及时、完全; 4、资料、收发是否规范; 5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更 : 重点检查 : 1、所有的工程变更 ,总监须填写变更处理记录表; 2、不允许在设计变更上签章; 3、专业施工工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查 : 所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证: 重点检查 : 1、签证的时限是否符合规定; 2、签证单是否有专业施工工程师(施工员 )和总监签章 ; 3、签证汇总表是否在本月28 日上报公司、业主 ; 4、未签证事项是否已发函件说明。一般检查 : 1、签证的依据、条件附加资料是否完善; 2、有无离开工地的施工人员继续签证的行为; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 3、施工人员签名是否在相应位置; 4、各种文件资料是否按规定盖章; 5、经济签证是否独立登记。十三、考勤 : 重点检查 : 1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤; 2、总监不清楚的无故不上班(离岗 )的人员 ,按旷工记录。一般检查 : 1、请假是否有批准的假条; 2、因公外出是否请示总监; 3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部 ; 4、考勤表是否当天记录; 5、是否按时上下班。十四、廉洁 : 重点检查 : 1、检查施工人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助; 2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请; 3、有无推荐施工单位或材料供应商; 4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查 : 1、有无接受业主的额外补助; 2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象; 3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠; 4、有无索、拿、卡、要; 5、是否安排亲属朋友在承建商中任职; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 6、其它方面的廉洁。十五、其它 : 重点检查 : 1、当月施工费总监是否催收; 2、业主投诉是否及时得到整改; 3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。一般检查 :工程会议是否按规定召开。十六、巡检记录表须项目总监签字,项目施工机构、工程部各存一份 ,并报总工办备案存档。十七、对本处各个项目进行考核评比: 1、考核评比后 ,根据得分排队 ,并作为考核项目总监绩效的依据; 2、考评结果报总工办。十八、考核 (由公司总工办负责 ):1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录 ; 2、对工地是否全面了解; 3、对工地存在的问题 ,是否下发整改通知 ,多少份 ; 4、公司下发的整改通知是否及时整改; 5、业主提出的问题是否及时落实精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -