廉政风险点及防控措施一览表(参考样式)(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上中国共产党屯昌县纪律检查委员会用笺各镇，县直各单位、副科级以上事业单位：为推动我县廉政风险防控管理工作的顺利开展，规范廉政风险点和防控措施，现从网上摘取并整理了机关办公室廉政风险点、防控措施、权力运行流程图等部分内容，供各单位学习参考。未上报工作方案的单位请尽快上报！附：1、廉政风险点及防控措施一览表2、办公经费支出管理流程图 县纪委党风室 2011年11月9日第 页专心-专注-专业附表一XXX廉政风险点及防控措施一览表（参考样本）单位（盖章）：XXX 填报时间： 年 月 日序号风险部门或岗位岗位职责廉政风险点表现形式风险等级防控措施责任负责人1办公室负责本机关政务工作；负责文秘、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、外事、接待联络工作，以及重要会议的组织工作；组织起草年度工作计划；负责重要文件和会议决定事项的督查等工作。印章管理出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定的证明、文件等。一级实行启章登记管理制度，专人专管负责制，印章必须于局机关保存。分管领导的名字车辆、油料管理出现假修或假换件，虚报费用，公车私用行为一级实行专卡加油，车辆使用登记，费用公示制度，维修、保险定点管理。办公用品采购虚报办公用品采购，出现以权谋私。四级加强政治理论学习，不断提高思想素质，严格执行政府采购制度。公务接待没有严格执行局接待规定，超标准接待。二级严格执行接待标准，实行定点接待、财务转账制度，提高接待透明度。财务管理违反财经纪律，虚报冒领，私设“小金库”二级认真学习各类廉政规定，提高廉洁自律，加强监督检查，堵住截留、坐支、挪用的漏洞。中层干部选拔任免违规选人用人三级建立健全干部选拔任免制度，加大干部选拔任免监督机制。档案管理违规复印、借阅机要文件、遗失机要文件、泄密保密内容。二级加强保密人员学习培训，完善档案保管、保密制度，妥善保管机要文件，实行借阅登记制度。附表二办公经费支出管理流程图单位经办人在原始票据签名单位科室负责人证明 据单位分管领导签字单位财务负责人审核 票据不符合要求 2000元以下 2000元以上局党组会议讨论单位主要负责人审核同意单位财务人员办理支付手续或转账到具体单位