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    办公用品出入库管理规定.docx

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    办公用品出入库管理规定.docx

    精选优质文档-倾情为你奉上办公用品及办公设备管理制度1、办公用品管理制度目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。2、适用范围本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。3、职责与权限3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。4、 办公用品的分类办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。4.1易耗品指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。5、 办公用品的管理规范5.1办公用品5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程6.1采购采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单,经领导批准后方可进行采购。6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购(选择信誉良好、质量可靠、价格公道)尽量固定商家,需让商家提供正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收据及提供定额发票。6.1.7如出现特殊情况采购,需采购部填写委托书,经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单(入库单信息需填写完整,金额需与发票对应)6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将相应票据(入库单、物品发票、物品清单)交由财务核实。6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。7、 办公用品仓库管理7.1采购原则:低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请。7.2库存摆放要求:管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类,要定点放置,有利于取用。7.3出入库情况详细登记在册。7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功能和性能,按照“先入先出”的原则出库。8、 其他8.1员工离职或调岗时,必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部,行政部在确保完整后进行入库登记,并注明缘由。8.2提倡环保节约,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行,由行政部负责修订与解释。 专心-专注-专业

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