返工返修管理办法(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1.目的为了对判定为返工返修的产品进行控制管理，防止不合格品流转出厂。2.适用范围:本办法适用于公司所有返工返修过程的控制管理。3.术语:3.1返工： 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。3.2返修： 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（产品可能不符合原始要求，但能满足客户的使用要求）。4.职责:4.1、技术部负责返工/返修作业指导书编制及判定标准的制定。4.2、质量部负责按照返工/返修标准对返工/返修品进行检查、判定。4.3、制造物流部负责按照返工/返修方案实施返工/返修。5、流程及管理细则5.1返工返修流程： 职责/接口1返工/返修品产生/判定1制造物流部/质量部2开具返工/返修通知单2质量部/返工/返修通知单 33技术/质量部/返工/返修通知单3确认返工/返修方案 4 4制造物流部/返工/返修通知单4返工/返修实施5质量部/返工/返修检验记录5返工/返修品检验6质量部/返工/返修检验记录7质量部/返工/废品单6返工/返修品判定OK7报废NG8制造物流部/合格证8返工/返修合格品流转5.2 返工返修管理实施细则5.2.1 过程返工返修5.2.1.1制造过程中生产不合格品，经巡检人员判定可以返修的，填写返工返修通知单随实物转移到返工/返修区域，做好标识；开具返工/返修通知单并且通知相关部门5.2.1.2技术部根据质量部开具的返工/返修通知单一个工作日内确定出返工/返修方案；对无返工返修作业指导书的，由技术部根据返工难易程度，在两个工作日内编制作业指导书；作业指导书需签字并加盖受控章后发放至质量部项目组负责人。如果返工/返修操作人员在不能确定操作是否正确时需要技术部进行现场指导；5.2.1.3质量部在签收返工/返修方案当天通知相关部门负责人（主管或班/组长），告知其返工/返修相关事项并签字确认；如果负责人因工出差等原因不在公司时，质量部责任人应电话通知并将此信息通过QQ群、微信群或手机短信等方式告知接收人。5.2.1.4 相关的作业部门在接收到返工/返修通知单后三个工作日内完成相关返工/返修作业；在此过程中根据返工/返修作业指导书实施，按照过程质量控制要求严格实施自检、首件确认、过程巡查等方法来保障产品质量；5.2.1.5 质量部相关的检验人员对已返工/返修的产品进行检验确认，合格则开具合格证，废品则开具废品单，如需再次返工/返修则要求立即返工/返修至合格；做好过程检查中的相关的记录（工序流转卡、检验记录等）。5.2.1.6 返工/返修项目合格完成后流转到下工序；5.2.2 终检返工返修5.2.2.1检验人员终检时除对尺寸、性能、外观等做判定外，如发现因返工/返修后造成零/部件表面或其它问题（如碰划伤、镀层脱落、变色等）时，则需要进行相应的责任区分及后续处理；在操作过程中人为造成损失的由相关人员负责赔偿，赔偿按质量管理奖惩办法执行；如果返工/返修过程中所需要相关设施/设备如工装、夹具等对产品造成表面问题的，操作人员不需要赔偿。5.2.2.2终检涉及外协的（如电镀、淬火、回火等），返工/返修完成后由库房管理员按半成品管理办法执行，工序流转卡需注明产品批次、数量以及属性（返工/返修品）等；6. 相关资料：生产过程控制程序过程检验和试验控制程序成品检验和试验控制程序质量管理奖惩办法7. 相关记录：返工/返修通知单、检验记录、工序流转卡专心-专注-专业