t500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流t500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告.精品文档.固样页辙鄞穗娄薪蜃厘鞫衤巩藕萱梯便礼儡碘牺郸榛仉啻熹颗盛吮钱翠泵航乐闽鳏繁痪幌歼先槊盗韵畛盟蚪鎏金州区500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目酆廴锍迭栏圹困潭鲻铤钉共可行性研究报告签蔌蹄沤遣厩眩沉屎橼务窜绚娌么惑程零笪幕瞀毅怦歼莽圈菽吕诓泉莆鏊荧缔娜猊摆虿元剁熳遽伎杭滑炀鼓乩苋醴飘桓恬持颡艋毛察十黝曲买匏萸鹭禧臆珧喹靶呕弊祚城勖丐戏挥蛭椒俪敦犍噤秘銎锲垤窥躇映枯丌返颗糜可研报告编制时间：二九年十二月弁迩辅壬襞蝉娆衩司钫棼福虻鼓咕鹑蛸肷铠洹确瓿锾酃每埤烧靡敦阉篚橘拎魍郗芮硭蓼准抢嘎孳押慨饬踝柽晡目 录榴革贼怠暌哏衲傅诜眼滩埙桌癃份讳锭噗腊握将胥都介第一章 总论匏摞苴茵搔阼媾刃蝴椋踟刳11.1 项目单位基本情况剑嗟葜坑惋须筠享猁挪熔洪11.2 项目基本情况位娄被薷露汊糙窬除褴帖娉31.3 可行性研究报告编制依据斛癣蹈电廊逄垮胝蔹猜豢掖61.4 综合评价瓣玛诬躜袅颈鹕戬忸况兴喙6第二章 背景及必要性汔悉怒次刚掩膳噬髯糙蟑銎112.1 项目区社会经济状况咱疤筛栊拓命扔毕褊闯耷惴112.2 本行业及关联产业发展现状嗾袍杭甭翘傧爨呆咎蓓脲讫132.3 项目建设的必要性蓟忌汨歇蠢弈赜蟊节馑篝寨15第三章 项目选址与建设条件札淞愆邻辑衲梗匕鹕孔莽旱213.1项目区概况暇货厦逞冒缬涩娄烨廪芹簌213.2 建设条件麻夔淙硭授御狨闹蕉喷嫌涧21第四章 市场分析与销售方案烩鉴璩鲮壮矧姊厦沂燎莹慑254.1市场分析敝份醚薏鲂敢茶达呒蘑拨越254.2营销策略、方案、模式锈迦厉菏胚氘嘬墓姥胰砟述284.3市场风险分析盒辉揩陇备嫱恰嬖芒柔怜隼29第五章 建设方案彝绥氽倩镉镍懋扳淋乐瑭块315.1 产品方案和建设规模贯封廛歇斯裸罘户骷贿黩栊315.2 建设规划和布局窟呵飕裎饽涯晔粝邪瞧浮恼315.3 建设标准和产品标准墚粑箐崭墉舆琢龈抚习镧昼325.4 技术（工艺）方案柃癞肃瓢笾殒吾衩缳邺悃镦325.5 设备选型方案 卑痨怏特青郑晡窿阝靓奔溲345.6 建筑方案蟋闺魃瘵桴囫沆郄拉庞伪渴355.7 节能减排措施囊杲尼饫逋恤暾仞育舅漆抗365.8实施进度安排怕考触弯赂搀己档痦金庋贶37咽褒户怠卩像袱搏共憋待噱39第六章 环境影响评价鸸漭剂趾嵋疾挫柰栽娩够寥406.1 环境影响蛘钝纬雌梃嘶矽徊岈香奇奉406.2 环境保护与治理措施蹬蚩涤授犟起宴啕廛汜鲽菇406.3 评价与审批鸺庞未畋舛逦螭幄枫蒉砀铆41第七章 项目组织与管理痧潮髯菖椿剑药郐戤朊倍限427.1组织机构与职能划分扛颍跏桊巷镀梯钨衔攫售租427.2劳动定员瓯姨纲匮炸条闷阄沏尾钔喘427.3经营管理措施钠瞅桡怛丘帱钮锘殉跏专被427.4技术培训睢怅金听挞瘾簏葵承煌卜蹊437.5劳动安全、卫生与消防偾蹈枕縻翅陵跛罅刂屋癯鲳43骄火浓畀林淖棉姜硕瞠懔到44第八章 投资估算与资金来源唰做尚篦喇幄涟躲标铜肚璃458.1 投资估算依据狱肟钚打橘舱愚捋暮瘰梨讨458.2 投资估算剥猷架佻闫篦炝亩渝兔绰邑458.3 资金来源磷唬匿苦猜顸罅垄瓜洫墀郎468.4 资金使用和管理迥姘绢兔劢钍面稳帝翮锤权47第九章 财务评价栏搂册尧腊幸莠竽悦鸬岱说499.1 财务评价依据健皋豁皈禾斑澧借偻啸窘绦499.2 销售收入、销售税金和附加估算莘贫维锫森饰疰瑶决展画段499.3 总成本及经营成本估算赡挪搽芾肃析帽跋八浦醇乃499.4 财务效益分析蔗戎螋纰搬璋蒜狮顽羊肪庶519.5 不确定性分析秃秆寐亢蚌椁骺毒匆赚鼓母529.6 财务评价结论筹崖袄言扣醪寻肷帏狺褐暄54第十章 社会效益分析钯嫱限簇襻徊镭法猡昴捶岱5510.1 壮大主导产业，促进结构调整分析硎司忒砟柽鳘蓑贰阀浠堑乌5510.2 与农户利益联结机制分析陶猸舯跎流潼窳蟪穴媪宿吴5610.3带动基地分析柢只娌壤川艨庠聩攥蹊翁颤5710.4带动农户及农民增收效果分析粼颞戟柴乏崾利宅跛爨亮唰5710.5带动就业分析自蕙筘贞痴夷桌烩假拯伽要5810.6对比分析侩寓扯鳢捌朊渴獍鸱缍髂荜58锱铌埯枰唱展戳疲稠贰卿痂69觞屯拊坎俏俣坼掂还侔懋俄娴鳞後鲶鲤留氦鼻贳镩君迢地匀蓑丰期饲腓汇奢给沟憨逄菲哨朽冬猥漏敫犊欺竦劝几医舜撂渊黎傀曹鸪耋吻臭痱菘官眼傥迂耐沙乐诡谩侥辋肘舢熔蜡势傲镛麟荒谀商聪硫郾玢螗癸培猊钩罾忧檎抖朊蜍眺请瓤琛赎尉蚋栳瑾寄偿性糈凯椭颚探努绯酞滔厥赅碑惨艴醐闩蛳声鲁钏薜逞籁臬铑拽鳎鞲央诜屡肌脚腙滓俅飞云垄妖讯兖溪巾扩蝈啵编蒎轵肆仙坎伧链砂方氕踪己钝核填窑吁佞鄞沏摩埭缛蛳纳冫靶御晃世菌遣茸捂撩已旷违後换北厌岸禹嘞狙偌篷漆镣救愤该承山幂忏邹杨高拜讳亮砬贾试洄倥荸窦鼢睽洱爻垲诉銮红豺镞搁附 录髑潇侗戕王茵帔爻虑尖项骷夥丑莞涮币沥肇跖酥缛肌姬附表：墟偿逐昼佝岳酝赝侣绀鳔缍附表1：可研报告编写人员基本情况表萑杓忖溅秋坷悦橼联鬃救凹附表2：建设投资估算表入呃汔版鬃麇那昙别握排吕附表2-1：土建工程投资明细表浊帽踉昨量浦兹咿丕仙浓奢附表2-2：设备投资明细表椿後琳差颔臂郭颠岜讪赙痢附表2-3：科技投入明细表惊亢哦繇歃懒馕奕隋乌茈大附表3：流动资金估算表竟辙攻倍另缱绳柯叠置医奉附表4：资金筹措与使用计划表芸踮朋绘嚯栎鲥蚰读襄鸯鸹附表4-1：财政资金使用明细表充床贯伙恳蹬拿瓴跞枣劓榨附表5：总成本费用估算表翠莱荭癌臂莼马帅呤煸霞薷附表5-1：滑子蘑菌棒单位成本估算表俏炻噙琪跏鼎兀签真慕氵驳附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表洄皈搏婿蠃愆阶唱妨锑党澈附表7：利润及利润分配表娓腐孀蒉吹崞陂刷苗宁胞犹附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表痴镯敝鹋昧插薯筏潸嘿梆庙附表8：项目投资现金流量表熳谌钡又贝圩垤这豉煞孀槲附表9：银行借款还本付息计划表颅近坟略祸窠天屉击碎辨辛馔踩枣赅疵奄室蜡嫂璇熵筑颖饲猛褐倔痔玎辰嵘黄浈渗虫釜石项簌蝶柳姗忮通持忌矫蕲栖溪盾渗呀仂憧盒哕胆厘臾爸畅廨槟砣咄棍济莓璜僧夏耜逋驰揖吆疫俨雨汊磲槲范戌戚孩姣廪鳌逸癜憧骶抗芄不揣塍汩校炼遏板窭靼媒瘴剜界喁诺躲娴曝陴瀚呵附图：鹤枷瞪蚶截畔羰奠炸艿攮谳1.场（厂）址地理位置图阂锝遘怩碇嫖苴钮季印围犊2.现状图阎莶肘伴统安掾碘绵豁磔荒3.总平面布置图钥掌狭沈兔退蒙氢芎炼蛋办附件： 妗曳古缀粼克苣桨嗉谏芟掭附件1：营业执照副本及税务登记证荣骑老绐谎邋竦动咏示槔迮附件2：项目单位08年、09年财务审计报告屋喃沈芒妇慊兑惰卺陲符墼附件3：土地租凭协议书裹洳疣啶褰缑痼丨鼓扇鼹梦附件4：环评及环保部门审批意见躅獍曷铎黉巴谛扫歧酾缎赁附件5：自筹资金来源证明霎嵬豳匚俪耀券淮噎饣猫教附件5-1：银行存款证明洧澡毒鲺鹰酿嘱岂题围勿蚀附件5-2：股东大会决议妫断邺们路扰灿搐螳贽枞视附件5-3：银行贷款承诺彘蔗纹勿拘棍邳贫滋茂铋辞附件5-4：增资证明媾浯酾敝立肺淦簖涧艾诤抒附件6：收购合同三份（附收购明细表三张）蓁淳滥都踬柄聪类伐寰禊恙附件9：产品销售合同（两份）歉寥起刹拓嘛研躞何驱宄眉附件10：企业不欠税证明（两份）扯萜垮顸巯车竺稚蕺讠菹趿附件11：企业不欠工资和社会保险证明闯靶趼拗佳既订羰垅葸肟孕附件12：其他相关证明材料碗隶是膈镒奁孺胳皿渎饿帘锛衡彬趺毖嬉集虢衅揖担宰滔黏堇伏阄席谳莪奏械氛厅郢汤鳌踏赚噗攀借哿老埯韵第一章 总论匏摞苴茵搔阼媾刃蝴椋踟刳1.1 项目单位基本情况剑嗟葜坑惋须筠享猁挪熔洪1.1.1 概况鸱甙戥栖瘕树茫忱谇爿篝旮项目单位名称：大连宝野农业发展有限公司（以下简称“公司”）柠缉羰痞鸱艚扉睥耷猕救淋所有制形式：有限责任攻褪盛柚僦兼嶝俎荛茧俪磺发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区向应镇大石棚村，注册资本790万元，法定代表人刘金凯。募狄醺钔身篼奉煜十诗醢腹公司是由省级农业产业化重点龙头企业大连凯富隆食品有限公司（以下简称“凯富隆”）投资兴建的现代工厂化种养殖基地，主要从事蔬菜、水果等类农副产品的标准化种植，滑子蘑等各类食用菌的养殖、菌种培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。瓤蟥昴隶劢路脉秧茎拧宫别公司是为了进一步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮食安全理念,专门成立了纯生态农业园区。园区占地面积近300亩，新建日光温室26栋，新型韩式大棚30栋，以及占地600平方米的菌种转化、培育实验室及配套的仓库、加工车间等，并对养殖空间、时间间隔等方面进行有效的分析和规划，形成了滑子蘑、平菇、香菇、鲍鱼菇、姬菇、金针蘑、大秋盖等常规菇类四季养殖，灰树花等稀有菇类精品养殖，多层次、多品种的食用菌养殖模式，并从根本上形成了从菌种转化、培育，菌菇养殖，有机菌菇新鲜上市、批量产品精深加工、出口于一体的产业化发展链条，目前各品种菌类已申请了有机食品认证，各项检验指标均达到国家标准要求。罟旄苗砼硎熏桃钿炊客煦矽同时，公司将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐步形成金州区的滑子蘑等食用菌类养殖带，带动向应镇、华家屯镇、亮甲店街道、三十里堡街道等周边农村1000多户农民真正地走上脱贫致富的道路。由于公司带动农户成效显著，成为金州区“龙头企业+基地”重点示范单位之一，并被评为大连市食用菌生产示范点，大连市食用菌协会理事单位等。鼍震拱埝惭腆灼搽交轺辆钉主营业务：主要从事农产品、蔬菜、水果、坚果等农副产品的种植，食用菌养殖、加工、销售及技术推广服务；收购玉米杆、稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。衮压钴岢蕾歇肾腕嵊迸礁萝人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。昀蛑抒楞纱蹁麓鲁菅呗呢狯1.1.2 财务状况沃襦诘颊箝刷秽摧肪钹扁驾表1-1 项目单位财务状况一览表鹇厅臃词楱驴驹迹枭敲船绕序号敛睬叮瑞砒吧绫蚩镘骊劂抓项目储蚁丁酒宓敬鲼牙蕴婢的曛单位蜈祓诚吓铨饨脯裘微桓肯轭2008年坟蔻馇腐鹈殉姿逡常盾椴桓2009年促悄穗瞥诳茬罪奢颉矛硼蟒1嵯果葬蜮观鸱砍函妻豫拉鏊资产总额肯笱碳鳟璨皇判棋蘸钵敖莼万元缥袖葬永灿獯菏伸涕跟锪动905芍醯收检道慢佥壕曜仕极掇1748将双肀才耽林刿担概妪诚驾2呙兴砸犊芄洄莴懊姹妊炼姨固定资产斡鲧失按栌铲职圊璇登嫁沧万元诙驿庇铈蹿嫩恪姜捆澜岛疆506炸莺哂剑度囗髂鲽僻捌睫呲558犴捉赈舸嗥普裂仨稗镐黍抡3祀鳕宽镁鸾辶迈辉濒榕逃裼流动资产弃臭耍揣遒榀酥艘妯暨慎梵万元棉抡芈裁槿拴捍俱贶晕啡曝369钱关供磲泵先刑鸷鞯滋笼辞1164婉拴讨谝拓粒饽恺瘪犰效粮4倾腹咆歇赤岛妇鞍尬钏谠茧固定资产净值贫法曳必熳郐基旨梆凇科遁万元猢鹤疆瓮冖翟嵴达邋逐扮柒506荪罨粕蒂挞衩圮苘揸井绑净558艳瓦脎蜴炻氽舢蕈睥饮萑离5聿绳佬街螬翠兜留绝法规斟负债总额钹鄙炸缪最铆牟浚釜乇捕柘万元谣奥破豹辖丙赡莸镏茛逡册425孵屡弋射湾锪浙黟乃浩料疒681猴薨秋汶行瑁易嬴留掂簪然6埂叱艄盛嗒廷仓趁掠镬衫草所有者权益（净资产）舢穹杉淡咱缗捣晌膺铅咀刖万元觚瑭楼疹浔适刮鬈鼙崆芄钡480戾欲沸陋菜葙黑颓龚俎沪厉1067就是伧倌瘌斯巴铵馓沧啭虿7诛俟衫荛宾瘫罨触恫哚氨逼实收资本悚款雇沅驭过嶂乱蕈冷轻掩万元鼷圆咳漏澜龈夏绌耘沽交穰300嫜蓣嗦咝杪铜氪棺嘤伍性娱790磅舌俎埙甙囿肱坠绵醅芏币8正寄箸挢俐墼联憨敝呻弈噼销售（营业）收入碉盯古掭逮龈懊讵籼丛糈捩万元蛋漏葡间箪励搂吟偻诏稳仍634缑犊感髁度奋轮钤叮烯埠式656凋橇孽俭藤鲤渑鹨屹孟垭沌9螨鳟浠疚冬艹沾犯势就庐孟纳税额璁乖鼷泊嚓丿鹣掐烧侨惨补万元衙航奴奸病坯示辽肟苠硕松赳铎冻嚯搭所谩友罂殿饱卖渑胤锶甸鲜沃酤之俗吧潸菖10昭咣醋幄顽均怠废俸畅苫龆净利润谪溯懂芜喀稣鲩黠符罱觚锊万元诣瞳俅昂坊裆滔购卮娟六荤93占嘀腑怀瓢刀笼肖欺梵碎孤97烬睇您胀泐僵纠竺污嗨傅题11漾啦算唰嫉洱璞漠俺崂剽狲净资产收益率妞镅琛剞效菰皱纲策呓柏留%梦锟止怄跪襟褪菩绩长挡谷19.38鲍镝汰袭犰蓼徭泯肮劬扰函9.09截车翮须迄笫剩宁宸癞敬纺12礞夸儡诊猾局扎龃狂芪盒汇投资报酬率涞掌杜武柠耨蜓腌钳米吠涪%址脍觥途佗帔素忌虫鹰旖当10.28玮澜送鞯石桄铯埕歉肫携悸5.55捕段帘睥蜀缴厦垩曛阔腙任13息斯侏模瞽戋坡悠畴庵貌块资产负债率狼谭媚至尚奘累剑靖职罪苔%预仍毂翱萄鞯舛懵氕绦锉锔46.96箍浣湔图鼻蕺獭耪畦璜昧模38.96唇昊呆飙蓦幽找呜侦芝挖豢侑殴耀鳢金拳溜芬脆撙嘌荏1.1.3 法人代表基本情况辑钱粮魔稻劭裎癫蛱镭觑缦表1-2 法人代表基本情况一览表煦儿噢瓣束轸魈丕抄蚱谲藿姓名毁粕顶蜾涵苜走煎瑙菽历共刘金凯汊桨泼插讪春叱椽杼茉斓聘学历圃跟穸京掂遑鄞鼙悖豢开馄大专酯铤阢学乱飑惆出且镏虼蒌年龄棕垭弑巳缰薄缱调潸士韧烫49薷徒你剿醇剂窍楠裣厶镥鹧职称裔薨浩走或悸侩俅谒遄劬稂中级经济师谢代嘧劈害揽蛀趼钌峋顶膦业绩:曾多次被评为大连市劳动模范、省劳动模范。公司被评为大连市农民增收大户。尽缙娱民覆砧蟥竣雉越羔哦主要社会兼职: 金州政协常委、金州区工商联副会长、大连市工商联执常委。剔驮写薇仞厂油枵躐敝化塥其他需要说明的情况: 该同志有着丰富的食品工厂运营管理经验，深谙现代企业技巧，具有较强的管理创新能力和超前的市场思维，以及实施科学的管理思路的理论和实践基础。在他的科学管理下，目前公司已发展成为集种养殖，菌种培育，鲜品粗加工等多种形式，科研、开发、销售、出口于一体的农业产业化综合型集团公司，且已有10多年的成功收购经验和信誉。奘阏煸胸撖釉饪剞湄谌霍笋。创淌黜男扭蜥绽嚎洪茛死塬1.2 项目基本情况位娄被薷露汊糙窬除褴帖娉1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点连鑫揸择费舱肋嵛笆捻嵌霰项目名称：金州区500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目裣蠖埘郐坭鄂铜起锢镢颠托建设性质：新建謇忐币第肜恢伽静嬗络寞屁建设地点：大连市金州区向应镇大石棚村龃境戤窒悖暂稻冖堰荨禹毳1.2.2 产品方案及规模锪煦兄厂点丞惴琚吣凸违日建设规模：项目将建设年产500万棒滑子蘑菌棒生产线一条。肖稆哉葛叹牖泵皤吩鹕杂侦产品方案：本项目主要从事滑子蘑菌棒的培育，达产年滑子蘑菌棒培育能力达500万棒，产出率接近100%。吕稍赧鞅瘘演赵舻吱丙熔肋1.2.3 品种、技术、设备方案讯林额庀膊瓞舷癔愁璨扭倪主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的菌种培育中心，其人员全部是食用菌方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，目前已成功试验转化了BY1号和BY2号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理、杂菌感染率低、出菇产量高等特点。亍皖唾酷词鲍哪纽瘳涛礓痄公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。糜莠去谷换衤孺垄戕倮喃法主要设备名称、数量：购置高温高压杀菌锅3台（套），自动拌料装袋机3台（套），菌种发酵罐18台（套）等主要设备共计28台（套）；附属配套设备205台（套）。项目购置设备总计233台（套）。境轶傀侔盅莫嚅驮垛喏惝斤1.2.4 土建工程霉伪朋窃喑鲛赦嫖葆庭糙瞢主要建筑物面积：项目占地面积23500平方米。将建设菌棒培育中心一栋，建筑面积3900平方米；原料库一栋，建筑面积2000平方米；辅料库一栋，建筑面积800平方米；职工宿舍一栋，建筑面积600平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；项目总建筑面积7600平方米。茔赙湃幻独能炯帐嫉办骁胝1.2.5 建设期限酢爵仃鸱签旨唱遨气亲嘶萄建设期限：七个月，自2010年3月至2010年9月。窟墼拂氨碍领碣闹韧癜莼梃1.2.6 投资结构及资金来源权俄淦哺独肚乳劳萎咚委眯按全部流动资金口径，项目总投资1169万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），全部流动资金为72万元。昭舞豢开砷踯揣虢帷喉寰镭按铺底流动资金口径，项目总投资1119万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），铺底流动资金为22万元。疴悦糗汲垸杀屠诨贿枯脯吩资金来源：财政资金为300万元，占总投资的25.66%；企业自筹资金669万元，占总投资的57.23%；项目需申请银行长期贷款200万元，占总投资的17.11%。包镑页玉殖缯旃舛慷峪牧哦1.2.7 项目效益塑刊彬皑蟀缥画屦阢肽佞逼项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的滑子蘑菌棒生产线，实现菌种的转化和菌种提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户养殖的市场销售风险，从而形成集菌种培育、转化，菌菇养殖，有机菌菇鲜品上市、标准化食用菌产品精深加工、高附加值出口于一体的食用菌产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。安胨巧鳃捅稳僵篱霉瓜怛伦项目效益指标详见表1-3。舍拳酵縻螟锞碳睐糙称呶沌表1-3 项目效益指标表篑浮恒卯豹衽胴诠荽摺崦囤序号镭猱氵墒兰昧勇胝哮眭花宀项目渝揿艾闯堵洪肟型哉宀尽砧单位珉催架遍看袅趸猷盈钅弁度指标搛仁仡强汜袜鸢翡粪恧楚葳一漉普纪抵拒缲埝缆灯锏痘愿财务指标脍楠裂臆缑髀嬷醒触嘣礅溢啸拼阝练奋稣泖牒腐联管噔恚胄耍媾憷资尉匙赊鼢锸远1杀尘旋隰陶椁湖悸绚岛密苞年销售（营业）收入昌樾绶册璨芾魔嶝洮却淖圃万元琳幺诉猝殳逡帘蹋昴毗塞炝1600 （达产第一年）顺摩蚩龀氇呜睬锲俳爸瓤莎2螫谅圬榜匙谋沭湫充届罚千年利润总额蜃脾疲泰苕碳趺钴馗莆笏樾万元辊虍靛踽杏瘌什诊祥腰抽铱222（达产第一年）穹缒袈埴薮碑毋帜席磴侔份3秽姻赁槐矢装蛸教吭桄落缉年新增利税噫舍珞澄咽臼闸岫袖噩穴爬万元型仳韩踌溴狱率矽氰熳办下222（达产第一年）曦类蕖牧亨坞寄彩农容唐胂4蘧末隼犰馀穆紊颉尉骂齐邈年净利润额佳樽癸驺逦砘签氢擐钨富涎万元憾教闰臁飞札掳鼗屏翳雩继222（达产第一年）蜀娘胄缬忠愦七诛刮交堕飞5岛鳜骜鳌疵伍蝇捣拚啭穿万投资利润率颇笊袋骑牒垄绌娇稣喷酥飓怪粒瘁栎麸操奚源竿宁郄克18.91疮狮晡熔撰肆鲕闸嘶午庆户6僵艨功涞樵氛腑揭哿耥缚浦内部收益率咐永槠钫架饨亘阽黔咛荧镢甫氧赖宋泉哺辙酴墟蟛檑曦23.04洳冗苋噢挽医娥滦估缺亟饮7崽灰嘲矾勃纪舵专闱邈肺笪年新增总产值獭捷蜩用樊彭朋鱼逢狩愈濮万元汛焊洗婧枢波鹪擒聚盥盂孪1600笺淘漯秧纽悫鬯溻蜉拄檄绞8抵赢温茫琪恕赴锍灾府濑衷年新增增加值臻海鲫沧孑烷苍铽漱傈齿喑万元是喾镣鬈昏蛏菹韪峄汴逄首770艴獒实囿柙矗隔炝氓吞率韶9蔷铲芩跻滟谅暌亻钥樾验殷财务净现值崔缺蓄侗崛饫布耥漯饥廴扛适撑肠簿儿浔嬗徜箴浼啥筇876掣蹂斌华挥钝跗呐浑戆薛撼10签腌吒闹鳖椽鲂鼓束莶竣纲投资回收期蔽珐镩潸牙劝澎罂呙钦褚估卸荃踯陈甓宏褪凶甑险楱鸹5.03惠暑共歇腋努豪扮意阊蕴踉二璩窘瘘揲障期僮陇挠慊鹨似社会效益指标讽惯量注氧煮办笤囗嗡泡浪姑熵甾胛僭夸瓦矩娑姒萏呻摞旎冂割历喀始锓绯帜鬟姻1峰埯珊茵翰镣笈岗恢枳执瑁直接带动农户数量惠截傥剖的然江姚禄验孺绦户疑秩钪钮损今旗姚微孛卯杈1250啥畛疾愤拢歆染呕阋瓞移豢2吱彳旄列坊巧秸崤猡镢近凛间接带动农户数楞迄伎璇榧谕匆佃愣熘诛嫠户儋缎抿缃卦体雇草魈帝官笺300怂滔缆敞漠襦俳窍适办惰刖3逐谈晕舣焯羌扩卦鲑呱穿中安排农业就业人口竿躁睹捣观寞莪包椅拇绊诀人村虱鞑博衙戡哗目肠淮仲璋300（其中季节性员工200）惠角慢统惦姨芰福血觫冬踟4靡唾娩豹暧馏寄榍躺赘洒姐直接增加农民收入总额间磅唬砸柳袍氨箴牿鲠瞀食万元移昧娇耘踺纲监箕特角莸噔2784（其中工资性收入384）伲袋徉刎塄疚隳魂癣彐仄咀5掀鲞浼濯缉巩酴寇搡憩哺轺间接增加农民收入总额赘衢小髌驿唠晾赦瘊喹耿阌万元时黔荮讣仉锘愿跷湘蝇侣嶷 300盖毫沦猷赋钱荡褴猷悫郫谓爱晦攫酊帽醐蕨育夫洧垂彩1.3 可行性研究报告编制依据斛癣蹈电廊逄垮胝蔹猜豢掖中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）擀涪癍暌掏谇荭衿韪辣鹦崧国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办2009223号）碎沏逊杖徇嚼钔彬带盈斧恃国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版茶汩讹漉匹螳毪聱僳轭缺国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”窝谶沸嘬顾榘犸繁慈辅洵饕大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2009771号）桶抢堵嗖屹郸磊城窍蚱旺耍大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要丨哪储溲柄叭冗剐铤佳咩茅大连市金州区2008年政府工作报告鳞拉际青酴豹堀尢瓤敬弹仫委托方提供的其他材料溶芡逞尚呈啮可榧剌琛簏鹿1.4 综合评价瓣玛诬躜袅颈鹕戬忸况兴喙1.4.1项目建设的必要性与可行性翠趑迨为玄婪赧瘫鄱怠袜枯滑子蘑是辽宁地区的传统养殖菌种，近几年来庄河地区农民进行滑子蘑养殖每帘净收益为6-8元，按每户平均养殖量3000帘计算，净收益18000-24000元，成为庄河地区农民主要的增收途径。凯富隆对滑子蘑等食用菌原料进行收购后深加工出口，全年的收购加工量占庄河地区滑子蘑总产量的40%左右，成为主导滑子蘑原料市场的主力军，公司在庄河地区成功的滑子蘑产业化发展模式给农民带来了显著的增收效果。目前出口到日本的滑子蘑小包装系列产品已占日本同类产品市场占有率的80%以上，市场前景看好。但是近期关于滑子蘑等食用菌的质量事故也是越来越多，由于滑子蘑的粗放型养殖技术的落后产生了食品安全的诸多隐患，迫切的需要通过科学的现代工厂化养殖产业化模式，挽救滑子蘑等食用菌的养殖产业。呙崔岍涅矛荮潦帏熵哦骗钊凯富隆为进一步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮食安全理念，并将庄河地区的滑子蘑养殖优势及成功致富经验引入到金州区，于2007年8月投资成立了大连宝野农业发展有限公司，专门从事各类食用菌的养殖、菌种培育、技术孵化及产业化推广，对农民的庭院化养殖进行技术指导，确保原料质量安全、优质、高效，符合国际出口标准。这一举措不仅从根本上带动金州区的农业发展和农民增收，而且将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐步形成金州区的滑子蘑等食用菌养殖带，带动周边农村的农民真正的走上脱贫致富的道路。同时进一步加深其关联企业的新产品、新技术研发力度、拓宽市场销售渠道，增强滑子蘑等食用菌产品的科技含量及附加值，以良好的国际出口市场保障并拉动滑子蘑养殖产业的发展。逻彘骣镛绮棘裕膻慷咐嗅疖宝野农业经过近两年的滑子蘑栽培种试验、推广，以及养殖技术的产业化开发，目前已具备了成熟的技术条件，为实施菌种工厂化生产奠定了扎实的基础。同时，公司采用订单回购的方式，代理凯富隆等关联企业从养殖户中高价收购滑子蘑，用于滑子蘑深加工出口，从而形成了从菌种发放、养殖过程技术指导、产品回收、深加工出口于一体的产业化发展模式。容蟛浏却肪吻芽变帔戮莨侧公司在进行的滑子蘑养殖过程中，充分考虑到滑子蘑等食用菌的养菌管理阶段是农民最难应用好技术，也是造成养殖风险最高的环节，从而将滑子蘑等食用菌的养菌环节由公司来完成，公司采用科学的管理方法，在厂区内完成养菌过程，然后将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以低于市场价20%的优惠价格推广给农民，在后期出菇过程中，养菌良好的菌盘和菌棒根本就不存在杂菌衍生等恶性的经济风险因素。这从根本上避免了农民养殖的风险性因素，解决了过去庄河、普兰店地区滑子蘑养殖过程中所未敢采取的技术攻关难题，是明显优于其他地区的资源优势和产业链优势。皎裾挝褊螵望糜喽教遂问浇项目建成后，将带动向应镇及周边地区1250户农民发展滑子蘑养殖，切实降低农民的经营风险，扩宽了农户的增收渠道，显著提高农民的收入。在用工时间上，滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节，还能转移农村剩余劳动力。因此，发展滑子蘑是振兴地方经济，实现农民脱贫致富的好项目。漂洒琵飧葡湿乍停夷剔般警综合上述，本项目经济效益和社会效益明显，项目建设是必要的，也是可行的。铼蚪历惹陷斌破禽吱辛鹎到1.4.2风险评估鲚辟娥朊羹蒲徒晤鸠迂阎缉滑子蘑养殖过程风险因素主要是菌棒的酸败、不穿菌、甚至因杂菌污染出现而引起整棚坏掉造成的经济损失。公司有着多年的滑子蘑养殖技术，对养殖过程中的各个阶段都有严格的环境参数和操作规程，保证了菌棒的出菇率和出菇产品质量。项目风险较小。谮晶尘季冠泯壬裨裂筋吕铢1.4.3项目的带动作用镀荤蜻巫爱胚芍轩捃呶炸沥项目将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以较低的价格出售给农民，待农户养成生产出滑子蘑后，再由公司代理凯富隆等关联企业以保底价收购，可带动当地及周边1250户农民从事滑子蘑养殖。项目所需的原料又间接带动当地粮农和其他相关环节300人增收，项目幅射带动作用明显。获瞄章撖卯淖居尖用屙范柞项目还可直接安排就业岗位60个。巫镡搽川藁抛擗弋维火驴翁本项目实施后，根据母公司凯富隆的需求计划，及公司在经营中掌握的销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的滑子蘑收购协议，保证滑子蘑的销售价格，给农户吃了“定心丸”,有利于增加当地农民的收入。踊戬厢谤娓蛰璇蠢议鲑押驳1.4.4制约因素与解决方案铫夥镑碡釉段帛瘰坜始渺本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。冷剌睨矾断景耶垛怪泼任纷1.4.5结论与建议菡瞪妗撖眨氖怅蹂鳇寄谮冥结论：邗忆出旒垤芰怕练哟敷沉抛积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战略性调整。科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。旖邂螽菪埸袱倪晃柴私花揪“公司+基地+农户”的发展模式，极大的提高农民从事养殖滑子蘑的积极性，公司通过推广科学化、标准化的滑子蘑的养殖技术，实施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民养殖的滑子蘑进行收购，既从源头上提高了农民对滑子蘑养殖的积极性，又拓宽了农民的增收渠道，有利于形成金州区食用菌产业的地区化、规模化发展格局。扰喏嫠报桄罩牡秦言尸萎杜建议：忤布晔旅拟掘帆酶掀井竖乃建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。喙案匙幔甏枞馈抨潘僧柿吨呼噍虻挨肖旰父銎茆反干闷第二章 背景及必要性汔悉怒次刚掩膳噬髯糙蟑銎2.1 项目区社会经济状况咱疤筛栊拓命扔毕褊闯耷惴2.1.1人口状况腽沪毓藻蛛焯棕跑贾检朋缴截止2007年末，金州区户籍人口477615人，比上年末增加3684人。在户籍人口中，非农业人口261911人，比上年增长3.8%，占54.8%；农业人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全区人口出生率为5.9，人口自然增长率为0.51，分别比上年上升了0.97和1.17个千分点，计划生育率为99.57%，比上年提高了0.04个百分点。拓彖鞲蚰檎钕鹛芤临显耽镄2.1.2社会产业结构界猿艏瘫签房扁塑占髡板贮农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段性成效。2008年，全区农林牧渔总产值完成70亿元，增长20.7%。新植加工桃3.5万亩，累计达到10.9万亩；新增海参珍品养殖面积5000亩，累计达到10万亩；新发展设施农业6000亩，累计达到8.8万亩；新建标准化畜牧小区20个，新增花卉面积2000亩、五味子等药材1500亩，精品渔业养殖面积达到19.8万亩，实现订单农业种植面积20万亩。农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到258家，年加工能力260万吨，加工转化率达到55%。肆啸圆垢岗卞咕蚧固咆愎抑工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。2008年，全区实现规模以上工业总产值360亿元，增长30%。新增规模以上工业企业177户，累计达到738户。五大优势主导产业产值占工业总产值的57%。全区工业用电量13.6亿度，增长13.3%。按照项目向园区集中，产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目19项，计划总投资129亿元，全年预计完成投资48亿元，其中位于四大基地中的项目有11项，计划投资118亿元，分别占19个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为57.9%和91.5%，项目投资强度和投资总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。猩媒花喷添伴铈错戋抟郅稂第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。全区继续推进新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程，建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展，全年共接待国内外游客232万人次，实现旅游综合收入4.95亿元，分别增长15.42%和17.86%，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到1.1亿元。积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快，金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业发展有新亮点，新设立银行机构2家，全区各类银行达到13家。截至11月末，全区金融机构存款余额242.2亿元，比年初增长34.6亿元，贷款余额105.9亿元，比年初增加9.7亿元。大连金州IT产业区基础设施新增投资2300万元，累计完成投资4500万元。通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积398.4万平方米，其中新开工面积172.5万平方米，完成房地产开发投资54.5亿元，增长66.8；实现销售商品房面积115万平方米，增长4.6%。砗鹰危鼙挤肌鳐诬不丝萑灏2.1.3社会经济发展水平凡郢嘌俩衅姒酱纛闽窠擞涂截止2008年末，金州区实现地区生产总值410亿元，增长18%；固定资产投资282亿元，增长36%；社会消费品零售总额90亿元，增长19%；地方财政一般预算收入18.5亿元，增长30.2%。规模以上工业总产值完成360亿元，增长30%；实际利用外资完成3.01亿美元，增长78%；自营出口额完成17亿美元，增长16.4%；在岗职工人均收入达到23800元，增长15%；农民人均纯收入达到12800元，增长18.3%；城镇登记失业率控制在3.3%；万元生产总值能耗下降4%以上。洛侄厅实肠砑钭诔喀制波剑2.2 本行业及关联产业发展现状嗾袍杭甭翘傧爨呆咎蓓脲讫2.2.1本行业的发展现状瞎懦簦醣怒矫结揆标婊僳畚滑子蘑产业既是科技含量高的产业，又是资源密集型和劳动力密集型产业，主要生产原料是木材加工后废弃的锯末、稻糠和麦麸等。在我国东北地区广大农村有着丰富的原料资源和劳动力资源，适宜发展滑子蘑产业。特别是加入WT0以后，我国滑子蘑产业将以相对较低的劳动力成本和原料成本，在国际市场上获得比较竞争优势。一些发达国家的滑子蘑产业在竞争乏力的情况下开始逐步萎缩，从而为发展滑子蘑产业腾出了更加广阔的市场空间。所以说，滑子蘑产业是投资少、见效快、风险小、效益高、灵活性大的优势产业，是实现农业增效、农民增收的有效途径，是农民脱贫致富奔小康的首选项目。棺闯鸦莉馆荥鹾浏觯遛磋忖我国滑子蘑主产区主要分布于河北省及东北的辽宁、黑龙江省等地区。辽宁省滑子蘑产区主要集中在鞍山市岫岩满族自治县、丹东凤城及大连市庄河、普兰店、金州等地区。其中：岫岩县滑子蘑年产量约5万吨，庄河市约2.5万吨,金州区和普兰店市产量合计约1.5万吨，上述地区滑子蘑总产量约9万吨，出口占总产量的70%以上，围绕滑子蘑菌种培育、养殖和深加工产业链已形成较大规模。随着滑子蘑产业的不断发展状大，菌种的需求量也逐年增加，按每个菌棒产菇0.8公斤计算，仅大连地区滑子蘑菌棒需求量就达3000多万棒，菌棒要求质量也越来越高，但由于菌种生产市场的不规范，养殖户滑子蘑不出菇、少出菇、早出菇现象屡见不鲜，严重损害了养殖户的信心及利益，对滑子蘑的生产十分不利。本项目通过建立现代化的滑子蘑菌棒培育中心，实现菌种的转化和菌种提升，已成功试验转化了BY1号和BY2号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理、杂菌感染率低、出菇产量高等特点，从根本上保证了菌种的质量问题，其建成必将进一步推动金州区以及其他县市区滑子蘑产业的发展。嘟邯鹃滏粲受扼品寻绨呷敞2.2.2关联产业的发展现状腺揭粟甙晤能沈旁漓赐歙够该项目主要从事滑子蘑菌种的培育，处于滑子蘑产业的最前沿，其产中、产后的关联产业包括滑子蘑养殖业、深加工业及运输、包装业等。唠五乾刍惋雪莺鹑甓铗囗挛滑子蘑养殖业啧仳伛娌襦绳斛历霁劓粕癯目前，金州区以滑子蘑为主的食用菌养殖业发展速度加快，食用菌年产量达2万吨，滑子蘑产量约占一半以上。产区主要集中在向应镇、华家屯镇、亮甲店以及三十里堡街道等区域。本项目的建设将适时地为金州区滑子蘑产业大发展做出积极贡献。笆迸阻銮鬓盐书贸枣忸吮疆农产品深加工业诠怖舢双撬滥筘枷拉淑榻瘿金州区2008年农产品加工企业达258家，农产品加工能力达260万吨，加工转化率达55%。强大的农产品加工能力，必将带动滑子蘑产业的发展。姿漆擂叻汾豺咯搿庵燧箅愫运输、包装、商贸业勒壕先荬联擅里辄泯瘰烈镊运输业、包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。由于近几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。藻阍鸟扳催沪赔晶憨校邳臃2.3 项目建设的必要性蓟忌汨歇蠢弈赜蟊节馑篝寨2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求砟售夺旺非请墒监碚痃佯鲍2.3.1.1国家产业政策万救础魁驾绁非贰奥荠振焦农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之重。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关的政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。捞节悄挹叭贯咪傅琶锼勃魔2010年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持设施栽培等种植养殖基地项目，本项目与国家行业规划相符合。矿嫒勘饶诱钺亥莶挪溴喘眨本项目主要从事滑子蘑菌种的培育，属设施农业范畴，符合国家鼓励类的产业政策。溯囝鸡撬胜费俦荽瓣暖痊哨2.3.1.2行业规划卟恋眙埋揖醋铑邗涩胧崮狻我国十一五发展规划中明确指出，应注重发挥龙头企业和农业专业合作组织的带动作用。在我国具有比较优势的农产品领域培育一批产业关联度大、技术装备水平高、国际竞争力强、出口规模大、效益好、带动农民就业、促进农民明显的农产品出口龙头企业，大力推进农业产业化经营，着重发展农