[DOC]-《托球农化公司安全生产管理制度汇编》(108页)-生产制度表格.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流DOC-托球农化公司安全生产管理制度汇编(108页)-生产制度表格.精品文档.江苏托球农化有限公司安全生产会议管理制度文件编码YB.C.521/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：1/2制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责3.1公司总经理或由总经理委派分管安全生产副总经理主持公司级安全会议。3.2安全环保部负责公司级安全生产会议的管理，并对部门（车间）级安全会议进行监督。3.3各部门负责本部门（车间）安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4各班组负责所属岗位安全生产会议的管理。4程序4.1会议分类4.1.1公司级安全会议。公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议，包括安全生产领导小组会议，政府安监部门等有关部门在公司召开的安全工作会议。4.1.2部门（车间）级安全会议。部门或部门指派下属班组岗位专业组织召开的安全会议，包括部门安全例会，事故报告会等。4.1.3班组级安全会议。班组组织召开的安全会议，包括例会，事故分析会等。4.1.4现场会议。在生产现场召开的安全会议，包括调度会议，交接班会、现场事故分析会等。4.2会议内容4.2.1公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例及有关文件精神，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，上级指示传达，重大事故案例分析及其他重要事项等。江苏托球农化有限公司安全生产会议管理制度文件编码YB.C.521/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：2/24.2.2部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部门前期安全工作，安排下期部门安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.3班组岗位专业级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、部门规定，公司、部门最新指示，事故案例分析等。4.2.4现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。4.3会议要求4.3.1会议要求讲究实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3.3会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。4.3.4参会人员应准时到会，因事不能到会(或不能准时到会)应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前35分钟到达会议地点。参加会议人员要填写安全生产会议签到表，由会议组织部门进行考勤。4.3.5公司安全生产领导小组会、各部门应定期组织安全生产例会。安全生产领导小组每季度至少召开一次安全生产例会；部门每月至少召开一次；班组岗位专业每周召开一次。部门和班组岗位专业安全工作例会可以和其他会议合并召开。4.3.6会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议和调度会议主持人由生产副总担任；部门（车间）级安全会议主持人由部门负责人担任；班组岗位专业级安全会议主持人由班组长担任。其他现场会议根据实际情况确定。4.3.7会议本着勤俭高效的原则，一般不延长会议时间。4.4会议记录与跟催4.4.1各级安全生产会议的组织者负责完成会议记录或纪要，并妥善保管。4.4.2会议组织者或会议指定部门（或人员）负责对会议、决议的跟催，并负责向会议主持人或相关领导汇报。5支持/相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）江苏托球农化有限公司安全投入保障制度文件编码YB.C.522/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：1/1制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门财务部、生产部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1、目的为了更好的保障安全生产，根据“中华人民共和国安全生产法”和“危险化学品管理条例”的有关规定，特制定本制度：2、范围 适合任何安全设施投入。3、职责主管安全生产和专职安全生产管理责任人及兼职安全员对此负责。4、内容4.1. 牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”的指导思想，确保安全保障费用的合理有效的投入，获得最佳的安全生产投资效益。4.2. 将安全生产费用纳入全年的生产费用预算，主要包括安全消防的各项设施、设备和器材，职业卫生防治、劳动保护用品，安全宣传、教育、培训奖励，新改、扩工程的安全投入，不包括生产设备的正常维修。4.3. 全年的安全生产投入费用的使用，必须按计划使用。4.4. 财务部门必须严把审核关，同时必须保证急需，合理的费用支出，任何人不得以任何理由进行阻挠，更不准挤占、挪用安全专项资金。4.5. 安环部门负责制订全年的安全生产费用预算，保证安全生产费用按时合理使用，并承担监督责任。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：1/11制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室，质检室1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。 2 范围适用于公司生产装置（专业）、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 3 职责3.1公司总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2生产部经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。3.3安全环保部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各部门装置（专业）风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门装置（专业）负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。3.7 外承包施工单位到本公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、本公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：2/11 3.8同一项目涉及多个部门或专业作业(如设备、电气、仪表、几个外单位等)由各部门、专业自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4内容4.1风险的分级管理4.1.1风险评价根据附录A风险评价准则进行分级。4.1.2各部门、装置（专业）负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险。巨大风险作业由所在部门（车间）负责人初审签字，经安全环保部复审签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保部终审批准；中等风险、接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。4.1.4岗位(装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门（车间）作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门（车间）采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析职责：1）项目规划，论证后按照国家安全生产监督管理总局令第8号危险化学品建设项目安全许可实施办法应由有资质的评价机构做建设项目设立安全评价；2）项目的进入设计前按照国家安全生产监督管理总局令第8号危险化学品建设项目安全许可实施办法应由有资质的设计机构做建设项目安全设施设计专篇；3）项目的建设应由生产部进行风险分析并做好风险控制记录；项目的竣工进入试生产（使用）前应进行可能出现的安全问题及对策分析；4）项目试生产（使用）结束进入正式运行前应由有资质的评价机构做建设项目验收安全评价；5）项目正式运行后，常规和非常规活动风险应由各部门（车间）进行分析并做好风险控制记录，生产装置系统的开停车风险，由生产部分析并做好风险控制记录；江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：3/116）较重要的工艺改变应由生产部负责进行风险分析并做好风险控制记录；7）设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门（车间）进行评价，并做好控制记录；8）进入作业场所的人员活动，均由所在部门（车间）进行作业风险分析；原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由经营部、生产部进行分析并做好风险控制记录；9）作业场所的设施、设备的风险应由所在部门（车间）进行分析，并做好控制记录；10）安全防护用品应安全环保部进行风险分析并做好控制记录；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；11）气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA)；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析(JHA)，其次为作业条件危险性分析(LEC)；4.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(SCL。)；4.2.4经生产部经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司定性风险评价按附录A风险评价准则进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1生产部经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：4/114.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等3个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配，使设备、环境适应人的生理及心里特征，从而使操作简便准确、失误少)；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。4.5确定重大风险4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。46风险控制的内容 4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。4.6.3风险控制管理：根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。对于确定为重大风险的项目，需建立档案，内容包括：1）风险评价报告与技术结论；2）评审意见；江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：5/113）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和负责人；5）竣工验收报告。4.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价。1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.8重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辩识。危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）和国家安监总局关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号，以下简称指导意见）的规定辨识公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.2重大危险源的管理按照重大危险源管理制度。4.9风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关支持文件5.1危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）5.2关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）5.3风险评价准则（见附录A）江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：6/11附则本标准由安全环保部提出、起草并负责解释本制度起草人：本制度审核人：本制度批准人：本制度发布日期：本制度实施日期：附录A1风险评价准则1术语1.1风险：风险(R)是发生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的结合。风险R=可能性L×后果严重性S1.2危害：也叫危险源、危险因素、危害因素，指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。1.3危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。2风险评价方法风险评价方法选择。表1风险评价方法作业活动选用方法频 率备 注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前进行检修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析方法其次作业条件危险性分析（LEC）每年一次一个工序如液氯包装关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次透平机、离心机、3工作危害分析法(JHA)和安全检查表法(SCL)及风险等级判定3.1工作危害分析(JHA)3.1.1工作危害分析流程江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：7/11选定作业活动 动 动动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果风险分析控制措施定期评审3.1.2从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。3.1.3作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。3.1.4作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3.1.5识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。3.1.6如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。3.1.7对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：8/113.1.8频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3.2安全检查表分析(SCL)3.2.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。3.2.2检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果。3.2.3工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析(SCL)风险等级判定1）危害发生的可能性L判定准则见表2。表2危害发生的可能性L判定准则L值标 准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行，或控制措施不当，或危害常发生中，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故、事件，或在异常情况下发生过类似事故、事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故、事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故、事件。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：9/112）危害后果严重性S判定准则见表3。表3危害后果严重性S判定准则S值人员财产损失/万元停车其他5造成人员死亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响3）风险等级R判定准则及控制措施见表4。表4风险等级R判定准则及控制措施风险等级风险（RL×S）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采用控制措施，保存记录4作业条件危险性分析(LEC)及作业风险等级判定4.1作业条件危险性分析(LEC)对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个发生事故或危险事件的可能性L；暴露于这种危险环境的情况E；事故一旦发生可能产生的后果C。用公式表示危险性， 则为：D=L×E×C4.2作业条件危险性分析风险等级判定4.2.1发生事故或危险事件的可能性L判定准则事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为零，必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：10/11生事故是不确切的，即概率为零情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分"参考点，定其分数值为01。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表5 发生故事或危险事件的可能性L判定准则L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能4.2.2暴露于危险环境的频率E判定准则作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据潜在危险作业条件中暴露情况进行划分。表6暴露于危险环境的频率E判定准则E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露4.2.3发生事故或危害的可能结果C判定准则造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1100之间，插入相应的中间值。江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：10/11表7 发生事故或危害的可能结果C判定准则C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护4.2.4危险性D判定准则及控制措施确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定。表8危险性D判定准则风险等级风险（D=L×E×C）可能结果巨大风险>320极其危险，不能继续作业重大风险160320高度危险，需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险<20稍有危险，或许可以接受5识别危害（危险源）方法5.1按物的不安全状态(使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件)进行识别GB644-86企业职工伤亡事故分类中将物的不安全状态归纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具附件有缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷以及生产(施工)场地环境不良等4大类。5.2按人的不安全行为(违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行为)进行识别GB644-86企业职工伤亡事故分类中将人的不安全行为归纳为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大类。5.3按导致事故和职业危害的直接原因进行识别根据GBT 1 386-92生产过程危险和有害因素分类与代码的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类：物理性危险和有害因素、化学性危险和有江苏托球农化有限公司风险评价控制程序文件编码YB.C.523/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：11/11害因素、生物性危险和有害因素、心理和生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素、其他危险和有害因素。江苏托球农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.A.524/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：1/4制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2范围适用于公司及公司各部门、车间、班组及岗位开展的安全生产活动。3职责3.1安环部负责公司级综合安全检查（包括季节性检查、节假日检查和专家检查等）的组织实施，及外部有关政府部门组织的安全检查协调配合工作。3.2各相关部门、车间及相关主管负责所属区域及职责范围内安全检查的组织实施。4内容4.1计划4.1.1公司级综合检查、季节性检查、节假日安全检查、专家检查，由安环部负责制定计划并在检查前通知相关部门人员参加，专家检查还要按安监部门的要求，将聘请的专家名单及检查时间计划报县安监部门。4.1.2部门、车间级综合检查及专业检查由责任部门或责任人负责制订检查计划，并在检查前召集相关部门人员参加。4.2要求4.2.1各种安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。4.2.2各种安全检查表应作为公司有效文件，并在实际应用中不断完善。4.2.3各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。4.3依据江苏托球农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.C.524/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：2/44.3.1国家的安全生产方针、政策、法规、标准。4.3.2公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。4.3.3各专业和工种的安全技术规程和要求。4.3.4安全技术标准、规程、规定。4.4形式与程序4.4.1公司应根据安全检查计划，开展综合性检查、专家检查、专业性检查、专项检查、季节性检查、日常检查、节假日检查；4.4.2安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查由总经理或委托分管安全副总负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次；2）专家检查由安环部根据公司安全生产特点邀请相关专业技术特长的市、县安全专家，对公司作业场所、安全管理等进行安全检查。每季度至少检查1次。 3）专业检查分别由各专业的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 4）专项检查在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期要进行专项的安全检查。专项安全检查应由装置所在部门负责人组织实施，可由安全、生产、技术等相关人员组织检查组实施检查。5）季节性检查由各职能部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。6）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；7）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 江苏托球农化有限公司安全检查管理制度文件编码YB.C.524/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：3/44.5整改及复查（验收）4.5.1各种安全检查的组织者要及时将检查结果通知给被检查单位，要求落实整改期限及责任人。整改责任人应规定的期限内到检查组织者处消案。4.5.2对整改时间较长、整改难度较大的严重隐患，检查的组织者要及时下发安全隐患整改通知书，在隐患未整改前被检查单位必须做好必要的应急防范措施。4.5.3被检查单位应根据安全隐患整改通知书要求，按“四定、三不推”（ 即定整改措施、定完成期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的不推给部门，部门能整改的不推给公司。）的原则进行整改，并填写回执反馈给检查组织者，检查组织者应及时组织人员进行复查验收。4.6专家检查4.6.1安全检查频次公司每季度应至少组织专家检查1次，每次参与安全检查的专家不少于2名，其中有1名为化工工艺方面的专家。专家应为市、县安委会公布的专家库内专家。4.6.2安全检查内容专家定期对公司生产、储存装置（设施）场所事故隐患进行安全检查。主要检查安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与实际符合情况、各类事故隐患及其整改情况等。4.6.3安全检查记录专家安全检查记录由安环部保存并建档，并报安监部门备案。4.6.4事故隐患整改针对专家检查出的问题和隐患，安环部应建立隐患整改档案。能整改的应立即组织整改，一时难以整改的，要采取切实保障安全的措施，并制定整改计划抓紧整改。对危及生产安全的重大事故隐患，要立即停产整改，重大事故隐患应按规定上报当地安监部门。4.6.5.事故隐患整改复查专家对事故隐患整改的复查记录由安环部保存并存档。5支持/相关文件5.1关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（苏安监200863号）5.2关于贯彻落实<关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见>的通知(盐安监2008127号)江苏托球农化有限公司安全隐患整改制度文件编码YB.A.525/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：1/3制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门生产部、财务部、经营部、技术部、总经理办公室、质检室1目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障公司员工生命和企业财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2范围本制度适用于公司事故隐患排查治理方面的工作。3职责3.1安全环保部是隐患治理的归口管理部门，综合负责隐患治理工作。3.2总经理对本公司安全生产工作全面负责，应督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。并保证安全生产事故隐患治理所需的的资金投入。3.3部门主要负责人对本部门事故排查治理工作全面负责。对因事故排查治理工作不力而引发事故的要追究部门负责人责任。3.4从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。3.安全环保部对各部门隐患排查治理工作开展执行情况进行监督检查；4内容4.1安全生产事故隐患（简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。4.2.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3隐患排查治理和监控责任应列入各级单位及人员的安全职责中，进行分解落江苏托球农化有限公司安全隐患整改制度文件编码YB.A.525/01颁发部门安全环保科生效日期2011年8月25日分发号：第 号页 号：2/3实并进行考核。4.4按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行规定的要求足额提取安全生产费用，建立专门帐户，保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度；4.5各部门（车间）、班组要定期组织相关人员排查本单位的事故隐患。对排出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.6对排查出来的事故隐患项目，应书面下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定，三不推”。“四定”即（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限），“三不推”即（岗位能整改的不推给班组、班组能整改的不推给部门（车间）、部门（车间）能整改的不推给公司）。4.7建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。4.8对于重大事故隐患，除依照规定报送外，应当向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：4.8.1隐患的现状及其产生原因；4.8.2隐患的危害程度和整改难易程度分析；4.8.3隐患的治理方案。4.9对于一般事故隐患，由班组、部门等负责人或者有关人员立即组织整改。4.10安全环保部负责对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并根据有关规定报送政府安全监管部门。4.11对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：4.11.1治