风险辨识评价程控制管理制度(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上风险辨识评价程控制管理制度 1目的为识别、评价企业活动、产品、服务或运行条件中影响职业健康安全的危险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其实施风险管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于本企业范围内所有活动、服务、区域或运行条件中危险源、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1 安委会负责组织危险源辨识和风险评价工作，负责批准企业重大风险。 3.2 安全部门负责组织实施危险源辨识和风险评价具体工作，并根据各部门申报的重大风险，编制企业的重大风险清单,对重大风险进行审核。 3.3 各部门负责所属范围内危险源的辨识，风险评价，对风险控制进行策划，填写危险源辨识、评价表。 4 风险识别与评价的时机 4.1 常规的生产活动一年一次；4.2当发生下列情况，应及时组织风险评价：4.2.1新规划、设计和建设、投产、运行等项目的投产阶段；4.2.2发生重大安全生产事故或者发现重大安全生产事故隐患时；4.2.3企业在采用新工艺、新材料、新技术时；4.2.4企业内的重大的检维修活动、开停车方案、应急恢复前；4.2.5企业管理层认为需要时,如：组织机构发生大的调整、新的或变更的法律法规或其他要求、发生同行业的新事故案例、事件或其他信息的新认识。 5工作程序 5.1 成立危险源辨识和评价组织，危险源辨识和评价的具体工作由安全部门负责。 5.2危险源辨识 5.2.1 准备工作 （1） 人员培训 参与危险源辨识的人员应具备辨识的相关知识、实际工作经验和相关的工作能力。安全部门组织企业各部门负责人、技术人员、安全员等相关人员进行相关知识培训，以掌握危险源辨识的方法。 （2） 工作准备由各部门提供工艺流程图和物料品种及存放量。由安全部门提供有关职业健康安全的法规和其他要求。由各部门收集以往事件、事故和紧急状态的相关资料。由各部门收集整理所属范围内的设施、进入所辖范围的人员等相关材料。 5.2.2 辨识范围 （1）企业在生产和服务中常规和非常规的活动，包括产品生产作业过程中物料贮存、中转、运输、检修活动中存在的动火、登高等高危作业、外来施工等。 （2）所有进入本企业范围的人员（包括外来人员）的活动。 （3）生产、贮存、办公等所有工作场所的设施（包括外来施工、运输等单位的设施）。 5.2.3 辨识方法和要求 （1）各部门依据储存、转输过程对每一活动、产品和服务进行分析，如以每个工段（小组）、每个建筑物或每个建筑物的每一层面设定为一辨识单元进行分析。 （2）各部门采用现场调查的方式识别出本部门的危险源。 （3）依据风险的范围、性质和时限性确定危险源。辨识时，应充分考虑到三种不同状态（正常、异常、紧急）下和三种时态（过去、现在、将来）下可能产生的危险因素。 （4）辨识可通过查阅相关记录、工作任务分析、现场观察、作业条件的风险性分析、询问与交流和专家评价等过程进行。 （5）企业在危险源辨识时，可请班组长和有经验的员工一起进行，并辅以相关知识的培训。 （6）危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质、生产装置及其控制和影响因素上。 （7）划分、确定危险源辨识单元或业务活动： 生产作业设施或系统（如一个作业工段、一个建筑物、一个建筑物内的每一层面、一个罐区、一个生产装置或系统）；常规活动（如正常的生产、贮存和施工活动）和非常规活动（如临时抢修等）；单元的平面布置等场地因素；有害作业部位（如化学反应、承压、毒害性、粉尘、噪声、振动、高温、低温等）；生产、贮存全过程的各个阶段；辅助设施和应急器材； 所有进入作业场所的人员（含所有公司在册员工、临时工、外来施工人员和访问者）；本部门曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动；其他。（8）有助于识别危险源的三个问题：存在什么危险（危险源）？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？ 5.2.4 辨识步骤 （1）安全部门负责设计制作危险源辨识评价表，并发放到企业的各部门； （2）各部门按照本程序规定对本部门活动、产品和服务中的各种危险源进行辨识，填写危险源辨识评价表，由部门负责人审核批准。 5.3 风险评价 5.3.1 对已选择确定的危险源，根据本企业的特点将事故分为以下的类别：（1）火灾、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高处坠落；（4）物体打击；（5）触电；（6）机械伤害；（7）车辆伤害；（8）化学灼伤；（9）中暑；（10）烫伤；（11）中毒和窒息。 5.3.2 风险评价方法（1） 定性评价，如安全检查表、专家现场咨询观察法。将风险评价结果分为一般风险危险源和重要风险危险源。（2） 重大危险源辨识法。以此判断是否构成重大危险源 5.3.3确定重要危险源。凡具备以下条件的均应判定为重要危险源： （1）不符合法律、法律和其他要求的； （2）相关方有合理抱怨和要求； （3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的； （4）直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的。5.3.4危险源的分级管理（1）一般危险源，由车间或各作业岗位自行控制管理；（2）重要危险源，由企业统一控制管理；（3）重大危险源，根据重大危险源管理规定进行控制管理。 5.4 风险控制 评价小组根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。5.4.1在选择风险控制措施时，应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先进性和安全性；（3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。5.4.2选择的控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。 5.4.3 对记录在重大风险控制清单中的风险因素的管理，主要采用制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。 5.4.4 风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审： （1）计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；（2）是否产生新的危险源；（3）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；（4）受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；（5）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 5.4.5 安全环境科应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。5.5风险信息更新在生产过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，应及时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，并将这些变化传达到所有相关人员。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1） 新的或变更的法律法规或其他要求；2） 操作变化或工艺改变；3） 新建、改建、扩建、技改项目；4） 有对事故、事件或信息的新认识；5） 组织机构发生大的调整。 5.6 记录的保管 风险评估过程中的相关记录，由安全部门保管，有效期三年。专心-专注-专业