车用燃气气瓶安装质量手册.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流车用燃气气瓶安装质量手册.精品文档.车用燃气气瓶安装质量保证手册（第一版）编制：于龙江审核：邓 辉批准：蒲忠进 编号：QAP01-2009受控状态2009年3月1日发布 2009年4月1日实施威海市出租汽车有限公司汽车维修厂修改控制页序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注编 写 说 明本车用燃气气瓶安装质量保证手册简称：“手册”，是根据国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力容器安装改造维修许可规则、国质检特（2007）402号文的要求，结合本厂的实际编写而成。 本手册是我厂车用燃气气瓶安装质量控制管理工作的法规性文件，是质量保证体系高效有序运行、车用燃气气瓶安装质量管理的准则，它将对我厂车用燃气气瓶安装质量管理工作起到决定性作用。本手册是在厂长蒲忠进同志、质保工程师副厂长邓辉同志的领导和大力支持下编写而成的。在本手册的编写过程中得到了省、市质量技术监督局有关领导和部门的指导和支持，在此表示感谢。由于编写时间仓促、技术水平有限，本手册在实施中，望各部门及时提出修改意见和建议。 威海市出租汽车有限公司汽车维修厂 二00九年三月一日 颁布令为确保车用燃气气瓶安装质量，本厂依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力容器安装改造维修许可规则、国质检特（2007）402号文，建立了车用燃气气瓶安装质量保证体系，编写了第一版车用燃气气瓶安装质量保证手册，本手册是我厂质量管理的纲领性文件，现批准予以发布，并于二00九年四月一日起执行。 自执行之日起，本手册所规定的内容即行生效，我厂相关部门及人员必须认真学习，切实贯彻执行，有关的安装管理制度等均不准与本手册相抵触，实施中发现的问题及时报厂办公室，以不断完善车用燃气气瓶安装质量保证手册内容，确保质量保证体系持续有效运行。威海市出租汽车有限公司汽车维修厂厂长：蒲忠进二00九年三月一日发布令各部门：我厂的质量方针和目标，经广泛征求意见已经确定，现予以发布。要求我厂各部门必须在职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，并自觉履行各自的质量职责，为贯彻质量方针，实现质量目标，确保车用燃气气瓶安装质量和安全，为我厂及社会作出贡献。本厂的质量方针：持续质量改进，以质量求生存。满足顾客要求，以信誉求发展。本厂的质量目标：1.竣工验收合格率100%。2.安装质量一次合格率90%，优良率不低于90%。3.顾客满意率95%以上。威海市出租汽车有限公司汽车维修厂厂长：蒲忠进 二00九年三月一日任命通知各部门：为搞好车用燃气气瓶安装质量管理工作，确保质量保证体系有效运转，经厂部研究决定，特任命邓辉同志为我厂的质保工程师兼技术负责人，并根据质保工程师提名，任命下述人员为车用燃气气瓶安装质量保证体系专业责任人，协助质保工程师工作。孙 波同志任设计、工艺责任人。高淑飞同志任检验、耐压试验责任人。曲燕妮同志任材料、焊接责任人。于龙江同志任设备、计量责任人。以上同志自公布之日起应按照车用燃气气瓶安装质量保证手册之规定，担负起各自所负的责任，有权对违反车用燃气气瓶安装质量保证手册的行为进行制止，任何部门和个人必须遵守和服从各专业责任人的管理。威海市出租汽车有限公司汽车维修厂厂长： 二00九年三月一日目录01 企业简介02 质量保证手册管理1体系的适用范围2 依据文件3 术语和缩写4 管理职责4.1 质量方针和目标4.2 质量保证体系组织4.3职责、权限4.4管理评审5 质量保证体系文件5.1总则5.2质量保证手册5.3程序文件（管理制度）5.4作业（工艺）文件和质量记录5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）6 文件和记录控制6.1文件控制6.2记录控制7 合同控制8 设计控制9 材料、零部件控制10 作业（工艺）控制11 焊接控制12 检验与试验控制13 设备和检验与试验装置控制14 不合格品（项）控制15 质量改进与服务15.1控制范围15.2质量信息控制15.3内部审核15.4数据统计分析15.5纠正措施15.6预防措施15.7用户服务16 人员培训、考核及其管理17 其他过程控制18 执行特种设备许可制度附录附录A：组织机构图附录B：车用燃气气瓶安装质量保证体系图附录C：职能分配表附录D：本单位从事燃气气瓶安装资源情况D1：从事车用燃气气瓶安装技术人员情况一览表D2：从事车用燃气气瓶安装持证焊工情况一览表D3：从事车用燃气气瓶安装特种作业人员情况一览表D4：主要安装设备状况D5：主要检验与试验仪器设备状况附录E：车用燃气气瓶安装法规标准目录附录F：各质量控制系统、控制点一览表附录G：程序文件清单车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号01企业简介版次/修改码01/0页码第1页共1页单位名称：威海市出租汽车有限公司汽车维修厂法人代表：蒲忠进单位地址：山东省威海市渔港路102-2号 邮编：264200传真：0631-5310130 电话：0631-5328371E-mail地址：威海市出租汽车有限公司汽车维修厂成立于2007年，隶属于威海市出租汽车有限公司，位于山东省威海市渔港路102-2号，主要经营业务为二类机动车维修和汽车配件零售。本厂下设4科（生产技术科、质检科、供应科、财务科）、1室（办公室）及2个生产车间（维修车间、车用燃气气瓶安装车间）。本厂占地面积1000余平方米，厂房面积540余平方米，固定资产约600万元，平均年总产值达150万元，拥有各种生产及检测设备仪器近30台套。共有职工26名，其中专业技术人员3名。成立以来，本厂凭借雄厚的技术力量、精确的检测手段，以高品质的产品、完善的售后服务、良好的信誉，赢得了广大用户的好评。今后，本厂将继续奉行技术创造价值、管理提升质量、产品成就用户、诚信驾驭市场的企业宗旨，以创新卓越、笃守承诺为企业精神，以技术服务产品、质量服务市场、热情服务用户为服务理念，以专业、专注、为您考虑每一步为营销口号，开拓进取，为社会提供优质的产品和服务。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号02质量保证手册管理版次/修改码01/0页码第1页共1页02.1 质量保证手册由质保工程师组织人员编制，质保工程师审核，厂长批准发布。02.2 质量保证手册的用途如下：（1） 内部实施并作为内部审核的依据；（2） 向用户提供信任；（3） 向认证机构提供信息；02.3 质量保证手册分受控和非受控两种。（1） 受控本向同厂内的部门、单位及相关人员提供；（2） 非受控本向用户、认证方和其他友好人士提供。02.4质量保证手册的标注：质量保证手册用编号予以标注，其标注如下： Q A P 01-2009年号第一版 车用燃气气瓶质量保证手册02.5 质量保证手册持有者的责任：02.5.1 负责接收质量保证手册及其更改单或更改页02.5.2 及时装订更改页并填写相应的更改记录02.5.3 当手册持有者调离本厂或离职时，应将质量保证手册交回办公室并办理返还手续。02.5.4 保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。02.5.5 质量保证手册是本厂机密，未经厂长批准，不准外借、复印和转送外单位。02.6 其它 质量保证手册的解释权属质保工程师或厂长指定的其它负责人。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号1体系的适用范围版次/修改码01/0页码第1页共1页1.1 总则本厂有能力稳定地向用户及社会提供符合法律、法规的、质量优良的车用燃气气瓶安装产品，通过建立符合法律法规和标准、规范要求的质量保证体系，运用质量管理八大原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强用户满意。1.2 应用本质量保证体系在本厂所有部门和基层单位运行，覆盖下列压力容器安装产品：按压力容器安装改造维修许可规则、国质检特（2007）402号文所划分的1级压力容器安装（限车用燃气气瓶）。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号2依据文件版次/修改码01/0页码第1页共1页下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜条款构成本手册的内容。所有法规和标准都可能会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。特种设备安全监察条例压力容器安装改造维修许可规则国质检特函（2007）402号文特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求压力容器安全技术监察规程车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号3术语和缩写版次/修改码01/0页码第1页共1页3.1定义（1）审核点：第三方或监督检验用，对影响安装质量的一些关键检验项目，第三方或监督检验人员应到场。如因故未到，由第三方或监督检验人员授权，在自检合格后可继续转入下道工序。第三方或监督检验人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后，补办签字认可手续。（2）见证点：为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动，通过签名和日期来证明。（3）停止点：指对安装质量有重大影响的检验项目，当进行到该点时，应暂时停止安装，在第三方或监督检验人员在场的情况下进行该项目的检验，检验结果得到监督检验人员的确认签名后，再继续安装。3.2符号 H 停止点 R 审核点 W 见证点车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第1页共7页4.1 质量方针和目标4.1.1质量方针A.本厂的质量方针是：持续质量改进，以质量求生存。满足顾客要求，以信誉求发展。B.质量方针通过厂长批准发布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。4.1.2质量目标A.本厂的质量目标是：（1）竣工验收合格率100%。（2）安装质量一次合格率90%，优良率不低于90%。（3）顾客满意率95%以上。B.各部门和各基层单位应根据自身的特性制订相应的、业务性的、阶段性目标，以支持并确保我厂质量目标实现。C.本厂的质量目标通过管理评审进行考察，各部门及各基层单位的质量目标每季度定期考核，对存在问题及时纠正。4.1.3本厂的质量方针和质量目标经厂长批准，予以发布。（见发布令）4.2质量保证体系组织4.2.1本厂根据质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2车用燃气气瓶安装质量保证体系图）。4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。4.2.3厂长根据需要，任命了质保工程师和各质量控制系统专业责任人。（见任命通知）4.3职责、权限4.3.1厂长（法人）（1）负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和产品安全质量负有最高的责任和权力；（2）建立质量保证体系，设置机构、任命人员；（3）负责提供资源，确保质量保证体系运行和产品质量的需求；（4）掌握用户需求，组织管理评审；车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第2页共7页（5）贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。4.3.2质保工程师（1）管理安装质量，对安装质量具体负责；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；（3）向厂长报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求；（4）确保在整个厂内部提高满足用户及其相关方要求的意识；（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改进措施；（6）负责质量保证体系有关事宜的外部联络工作；（7）负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作；（8）负责质量保证体系文件的建立和实施。4.3.3技术负责人（1）全面负责全厂技术改造和新技术推广使用工作，抓好日常安装的技术指标，及时解决各种技术难题；（2）负责贯彻执行上级和本厂有关技术管理的规章、制度；（3）负责建立和完善安装工艺流程,不断提高工作效率和安装质量；（4）协助做好职工的技能培训和考核工作；（5）按需要收集、保管有关的技术标准、安装资料,并发挥其作用；（6）组织图纸会审、技术交底。4.3.4工艺责任人（1）负责技术和工艺管理的具体实施；（2）负责工艺文件的审核，批准技术工艺方面的措施性文件；（3）协助质保工程师评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务；（5）监督指导工艺纪律的执行。4.3.5设计责任人（1）负责设计系统质量控制和设计人员的培训、管理，对其符合性负责；（2）贯彻执行法规、规范及有关标准要求，对图纸的正确性负责；（3）负责组织设计文件、图纸的审核；车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第3页共7页（4）负责对外联系委托设计事宜。4.3.6检验责任人（1）负责检验系统的质量控制；（2）贯彻执行法规、规范及有关标准要求，对符合性实施验证；（3）监视产品实现过程的符合性；（4）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；（5）管理质量检验人员，保持独立的验证能力。4.3.7耐压试验责任人（1）负责耐压试验的质量和安全控制；（2）编制耐压试验通用工艺规程及工艺卡，并监督执行；（3）对耐压试验报告的正确性负责。4.3.8设备、计量责任人（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责；（2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经分管副厂长批准后建帐管理；（3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备完好性；（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计划，查封违规设备；（5）贯彻实施计量法及其相关标准及文件；（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。4.3.10材料责任人（1）负责器材的管理和质量控制工作；（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副厂长审批后实施管理；（3）负责器材的采购、验证、标识、保管、发放和回收管理；（4）保管器材质量证明书和检验试验记录。4.3.11焊接责任人（1）管理焊接业务、设备及人员，对其符合性负责；（2）审核焊接记录，批准报告。（3）负责产品实现中的焊接工艺及施工管理；（4）编制和审核焊接工艺文件，批准作业性文件；车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号1管理职责版次/修改码01/0页码第4页共7页（5）负责焊接工艺人员的培训和参与考核；（6）负责焊接可能的外委业务。4.3.12技术员（1）严格执行规范、标准和车用燃气气瓶安装质量保证手册内容要求，在工艺责任人领导下工作，负责编制车用燃气气瓶安装工艺方案，现场进行工艺技术控制；（2）组织班组技术交底，参加质量检查验收；（3）协调好与其它责任人员的工作，及时向工艺责任人汇报工作情况；（4）在安装过程中，做好各种记录，并保持完整、清洁、准确、真实、整理后交工艺责任人。4.3.13质检员（1）在检验责任人领导下，全面负责车用燃气气瓶安装过程的质量检验工作；（2）负责处理一般性质量问题，配合技术员提出技术质量保证措施并监督落实；（3）组织参加工序检验和最终检验，对班组自查记录和工序、产品检验记录，结合安装进度检查，逐一进行验收，并认真填写质量检查数据；（4）整理检验的原始资料，并填写表格，上报检验责任人。4.3.14材料员（1）严格按照车用燃气气瓶安装质量保证手册程序文件等中有关材料的规定，在材料责任人领导下，负责材料管理工作；（2）编制原材料使用计划；（3）负责材料的现场领发、保管、退库工作；（4）反馈意见并及时向材料责任人汇报工作。4.3.15设备员（1）严格按照车用燃气气瓶安装质量保证手册程序文件中的有关要求，在设备责任人的领导下，负责现场安装设备的管理控制工作；（2）经常检查现场设备的使用情况，杜绝违章作业；（3）经常检查设备，机具保养情况，并配合设备维修部门搞好设备、机具检修；（4）按要求及时办理设备和机具出库手续，为安装提供完好的设备、机具。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第5页共7页4.3.16质检科：（1）在质保工程师的领导下,负责本厂质量管理日常工作，负责文件和质量记录管理；（2）负责组织质量保证体系计划的实施验证；（3）组织实施内部质量审核，负责体系运行中的质量信息的汇总分析,组织实施纠正措施和预防措施，并跟踪落实；（4）组织实施本厂质量检验工作，经本厂授权，可在标准和技术要求的范围内决定产品的放行或拒收；（5）负责编制“质量检验试验计划”和规程，编制车用燃气气瓶安装的见证点、审核点、停止点。（6）负责不合格品的控制；4.3.17生产生产技术科：（1）负责了解顾客的愿望和要求，组织合同评审，作好与顾客的沟通；（2）负责编制、审批安装程序文件、通用和专用作业指导书等工艺文件且满足规范、标准、规程要求，专用作业指导书及工艺文件满足工程技术和合同要求。（3）负责安装图纸会审工作，审批编制的施工组织设计、施工技术方案等技术文件。（4）负责工程施工技术指导。（5）负责技术文件的控制。（6）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程。4.3.18安装车间（1）负责生产现场的管理。（2）按规定要求对施工现场的资源(人力、设备和环境)进行管理；按工艺和生产计划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按规定要求作好产品的标识、防护。（3）负责施工过程的服务和在合同规定的保修期内的服务及回访。4.3.19供应科：（1）负责仓库和设备的管理；车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第6页共7页（2）负责组织对合格供方的选择和评审；（3）负责制订和实施本厂采购计划，确保采购物资、外购件、设备符合规定的质量要求。（4）做好进货质量记录，保存原始质量证明书，建立健全进货物资档案，按要求做好物资保管。（5）对本厂设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对主要关键设备有集中管理权。（6）加强设备管理，设备专管率100%，关键设备完好率要达100%，全厂设备完好率达85%以上。（7）按规定要求开展计量器具、仪表的定期、周期检定工作。（8）加强本厂设备、计量器具、仪表的巡检，指导其合格使用、保养。4.3.21办公室：（1）负责用户投诉的控制；（2）负责调查用户的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和相关部门。（3）负责人力资源管理，建立员工档案，对本厂人员统一管理；（4）负责培训工作。4.4管理评审4.4.1总则厂长每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量保证体系改进的机会和变更的需要。当出现下列情况之一时，应及时主持不定期管理评审：（1）企业组织机构及管理机制重大变化；（2）国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化；（3）市场环境发生较大变化；（4）质量保证体系发生失控或产品连续发生重大质量事故。4.4.2评审输入评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出以下方面的信息作为议题进行车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第7页共7页讨论和评价：（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；（2）用户反馈和用户满意程度的测量结果；（3）过程的业绩和产品的符合性分析；（4）预防和纠正措施的采取和效果现状；（5）以往管理评审的跟踪措施结论；（6）质量活动的经济效果；（7）可能影响质量保证体系的变更：包括质量方针、目标的修订；（8）改进建议。4.4.3评审输出管理评审输出包括下列措施及记录：（1）评审综合性报告；（2）质量保证体系及过程有效性的纠正和改进；（3）与用户和法规要求有关的改进；（4）产品质量的改进；（5）资源需求。4.4.4 评审决定的纠正和改进措施应明确责任和期限，实施结果由质保工程师或其授权人跟踪验证。4.4.5评审议案及输出记录进入档案永久保存。4.4.6具体执行管理评审程序。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号5质量保证体系文件版次/修改码01/0页码第1页共2页5.1总则 质量管理体系文件由四层构成,各层之间没有严格界限，可相互覆盖，如图示： 质量保证手册（第一层） 程序文件、管理制度（第二层） 详细操作文件（第三层） 报告、表格（单）、质量记录 （第四层） 质量体系文件层次图5.1.1质量保证手册（第一层文件）是质量保证体系中最高层文件，阐明本厂的质量方针、目标及描述本厂的质量保证体系，向内部和外部提供质量保证体系整体信息。5.1.2程序文件管理制度（第二层文件）描述为实施质量保证体系所涉及的各职能部门的活动，包括活动的目的、范围、职责、权限和具体工作流程及形成的记录。5.1.3详细操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包括技术性细节的作业指导书（工艺规程）、工艺卡、实施办法、操作规程等实际操作文件。5.1.4报告、表格、质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证明满足质量要求的程度，包括工作记录、检验报告、试验报告等。5.2 质量保证手册5.2.1质量保证手册确定本厂的质量方针和目标；明确组织机构，规定职责和权限；明确质量保证体系过程及他们之间相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到预期、效果，促进用户满意及持续改进采取的监视、测量、分析手段和实施办法。是本厂质量管理的纲领文件。5.2.2 质量保证手册的用途：内部实施评价质量保证体系车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号5质量保证体系文件版次/修改码01/0页码第2页共2页认证向用户及其他相关方面提供信任。5.3程序文件和管理制度本厂建立与质量方针相适应的，满足质量保证体系控制要求的文件化程序和（或）管理制度，并通过培训学习与监督审核相结合的方式，有效地贯彻实施。5.4作业（工艺）文件和质量记录 本厂根据安装工程的特点和要求以及质量保证体系的控制需要，编制汇总了满足需要的作业指导书（工艺规程）、操作规程、记录表卡和报告等。5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）5.5.1安装前，本厂针对所安装的产品，进行项目策划，编制安装质量计划，明确：A、安装产品的技术条件和使用性能；B、安装产品标准或施工验收规范；C、检验试验标准和质量评定标准；D、法律、法规要求；E、过程网络、特殊过程和关键过程，生产组织措施、生产技术措施、质量检验措施和安全措施；F、满足过程需要的资源计划。5.5.2质量计划应执行已有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各项作业指导书及操作规程等，其内容应包括：A.已确定的过程及控制方法，特别是对特殊过程的控制手段。B.必需的制造、试验、作业指导书和规范、标准。C.必需的质量检验记录。5.5.3质量计划中各质量控制系统、控制环节、控制点的设置、控制内容和要求及责任人员和相关人员签字确认的规定参见质量保证手册中“各质量控制系统控制点一览表”。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号6文件和记录控制版次/修改码01/0页码第1页共2页6.1文件控制建立文件控制程序由办公室对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。6.1.1控制范围包括5.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。6.1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核；6.1.3文件的形成和批准权限：质量保证手册由质保工程师指定的部门（质检科）编制，质保工程师审核，厂长批准；程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；制造质量计划由生产技术科编制，工艺责任人审核，质保工程师批准；标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业责任人编制，生产技术科审核，质保工程师批准；其他作业性文件由专业人员编制，专业责任人审核，部门负责人批准。6.1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。6.1.5通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；6.1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。6.1.7受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。6.1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。6.1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。6.1.10作废或失效文件在监控下销毁。6.2 记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立记录控制程序由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、安装车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号6文件和记录控制版次/修改码01/0页码第2页共2页质量符合要求及用于追溯的记录。6.2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；6.2.2受控范围包括：进货产品质量证明文件；进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；交工文件规定的记录；质量保证体系运行记录；6.2.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；6.2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。6.2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；十五年期：一般工程及其过程记录；永久期：重点工程、代表性工程及其过程记录，管理评审记录。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号7合同控制版次/修改码01/0页码第1页共1页7.1合同评审的范围合同评审的范围包括：工程承包合同、材料设备采购合同、技术协议、招投标文件等。7.2合同评审的内容7.2.1合同条款是否符合国家法律、法规，含义是否明确、便于执行。7.2.2技术协议或条款能否反映生产过程质量保证要求，且本厂是否具有满足其要求的能力。7.2.3与投标不一致的要求是否已采取措施解决。7.3合同评审方法7.3.1采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审。7.3.2相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和签名。7.4合同评审程序7.4.1合同评审由生产技术科组织，并负责合同的技术能力的评审，安装车间负责生产能力的评审，包括生产工期等，供应科负责设备能力和材料供应能力的评审，质检科负责检测能力的评审。7.4.2具体执行合同评审管理程序，确保合同评审的顺利实施。7.5合同的更改修订 生产技术科建立就合同有关事宜与用户的联络渠道，在合同更改修订时能传递到本厂有关部门。合同的更改修订执行合同评审管理程序的规定。7.6合同评审记录 合同评审过程中形成的各种记录以及合同修订记录等，由生产技术科合同管理员负责收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送档案室保存，保存期为4年，当合同要求需延长保存期时，应在档案封皮上注明。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号8设计控制版次/修改码01/0页码第1页共2页8.1控制范围本厂设计控制从设计输入、设计输出、设计验证、设计更改、外来设计文件控制等五个方面进行控制。8.2控制程序和内容8.2.1设计控制实行设计责任人负责制。8.2.2设计控制的程序和内容具体执行设计控制程序的规定。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号9材料、零部件控制版次/修改码01/0页码第1页共2页9.1控制范围本厂的材料、零部件控制范围包括：采购、验收（复验）、标识、存放与保管、领用和使用、代用等方面。9.2采购供应科负责采购实施，具体按采购控制程序进行，确保采购产品符合要求。9.3验收（复验）9.3.1采购产品具有三种形式的验证或它们的组合：A、货源地验证，这种形式适用于重要产品（物资）和批量大的产品。B、货物到达地验证，所有采购产品必须使用；C、用户参与的验证。9.3.2验证方式应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方法作出规定。我方的验证，不能排除供方提供合格产品的责任。9.3.3用户参与的验证在与用户的合同中进行规定，用户参与的验证不能排除我方提供合格产品的责任。9.3.4货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是货物到达计划地点（仓库或现场）执行检验和试验控制程序中进货检验和试验的规定对产品的验证。只有验证合格的产品才能放行，只有通过检验、试验合格的产品才能接受。9.4标识材料标识执行产品标识和可追溯性控制程序的规定。9.5存放与保管材料存放与保管执行搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序的规定。9.6领用和使用材料领用和使用执行搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序的规定。9.7代用9.7.1凡是使用的材料牌号、规格、标准与图样和工艺文件不符时，必须办理代用手续。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号9材料、零部件控制版次/修改码01/0页码第2页共2页9.7.2由设计原因引起的材料代用，需有设计责任人签发的设计变更通知单。9.7.3因生产原因发生材料代用，应办理材料代用申请，由工艺责任人（设计责任人）签名确认，材料责任人审核签字后方可进行。9.7.4因材料来源的原因发生材料代用，由供应科根据供货货源情况提出代用意见，由技术员向材料责任人及工艺责任人（设计责任人）办理审批手续。9.7.5材料代用申请单上必须填写齐全产品名称、图号、代用材料名称、成分、规格、数量等。车用燃气气瓶安装质量保证手册章节编号10作业（工艺）控制版次/修改码01/0页码第1页共2页10.1控制范围本厂作业（工艺）文件控制范围包括：作业（工艺）文件的基本要求、作业（工艺）纪律检查、工装及模具管理。10.2作业（工艺）文件的基本要求10.2.1作业（工艺）文件由各相关部门编写，专业责任人审核，质保工程师批准。编写过程中应参照国家标准、规范和类似的安装经验，由工艺责任人审批。10.2.2作业（工艺）文件经批准后，应由有关责任人适时组织相关人员学习，并监督实施。10.3作业（工艺）纪律检查10.3.1根据本厂安装所需过程按工作流程分为施工准备过程、施工过程；施工全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W三类控制。10.3.2工序质量控制的原则是上道工序（或产品）不合格，下道工序有权不接收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。10.3.3安装车间执行施工准备过程控制程序，实施生产准备工作。执行施工过程控制程序,确保安装过程符合规定要求。10.3.4作业（工艺）纪律检查内容包括：A、过程前的工艺评定或检验；B、操作人员持有资格证书；C、获得作业指导书并经过交底；D、使用适宜的设备；E、适宜的过程环境；F、获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；R、记录过程实施参数和人员；H、建立实物上的标识和文件标识。10.3.5作业（