BSCI内审计划.doc

BSCI/SA8000 内内部部审审核核计计 划划一、一、评审目的：评审目的：进行本次内部审核，以确定公司 BSCI/SA8000 体系是否符合其标准和手册规定的要求，是否得到了有效实施。二、二、评审范围：评审范围：公司与 BSCI/SA8000 体系所覆盖的所有部门及人员。三、三、评审依据：评审依据：BSCI/SA8000 守则及公司 BSCI/SA8000 手册、程序文件/工作文件、适用的法律/法规。四、四、评审组：评审组：组长：梁成舟 组员：五、五、评审日期：评审日期：2018 年 3 月 1 日评评 审审 日日 程程 安安 排排内内 容容日日 期期时时 间间被审核部门被审核部门/ /人员人员涉及涉及 SASA 的主要审核内容的主要审核内容审核员审核员8：108：30首 次 会 议相关人员8：3010：00最高管理层/ 管理者代表法律法规、结社自由及集体谈判权、歧视、工资制 度、童工、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、卫生与 安全、管理体系的规划和实施（政策、职责） 、体系 文件、内审及管理评审。10：0011：00财务部工时工资计算、离职记录、歧视、投诉及奖惩状况、 强迫性劳动11：0012：00员工访谈(含 EHS 代表/ 工会主席/员工代表)结社自由及集体谈判权、歧视、工时工资、童工、 投诉及奖惩状况、强迫性劳动、管理层沟通3 月 1 日13：3016：30 生产部工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、 生 产日报、产量记录、工作现场卫生与安全、现场环 境 安全。A 组8：3010：00采购进出账及单据、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳 动、供应商和分包商评估控制10：0011：00仓库工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、 进料记录、领料记录、成品出货物记录、现场环境11：0012：00品管部检验报告、工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强 迫 性劳动、产品检验记录13：3016：00人力资源部法律法规、人事记录、招工/辞工程序、童工、劳动 合同、饭堂/宿舍卫生条件、工伤、体检结果，人事 规章制度、投诉及奖惩状况、工时工资制度、考勤、 工资标准、歧视、基本生活需求、福利和假期、文 件控制与记录。B 组16：0016：30审核组内部会议审核组3 月 2 日16：3017：00末 次 会 议相关人员编制人：许少红编制人：许少红 审批人：审批人：A 组： 许少红、陈忠月、林建伟 B 组： 张炳杰、黄迎春、冯盈盈