湘西自治州财政支出项目绩效自评报告.doc

湘西自治州财政支出项目绩效自评报告湘西自治州财政支出项目绩效自评报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称 农资冬储贴息资金 项目单位法人代码 支出科目编码 项目单位 湘西州供销联社 主管部门 湘西自治州财政局 评价机构：中介机构 专家组 评价组 2017 年 6 月 30 日湘西自治州财政局（制）1项目负责人符启银联系电话13574309498地 址吉首市团结西路 5 号邮编416000项目起止时间2015 年 9 月 1 日-2016 年 6 月 30 日计划投资额（万元）150实际到位资金（万元）150其中：中央财政其中：中央财政省财政 省财政州财政150 州财政150县财政 县财政单位自筹 单位自筹其它 其它基本概况为确保我州农业生产用肥需求，降低农民生产成本，州供销联社根据请求批转实施“农资冬储财政贴息方案”的报告（州供报20087 号）和湘西州人民政府下达的目标管理任务通知要求，下发了湘西自治州供销联社关于下达 2015 年度州级化肥冬储任务的通知 （州供发201516 号）文件，委托湘西自治州长军农资有限责任公司负责承担 2015 年度州级化肥冬储 3 万吨任务。2016 年度州财政安排的 2016 年州级农资冬储贴息补助资金150 万元（其中 20 万元列入州供销联社年初预算，130 万元已下到州财政局经建科） ，系农资冬储项目的以奖代补资金，对承担储备任务的企业给予的利息补贴，根据农资冬储计划实施情况，已于 2016 年 10 月 28 日通过财政国库集中支付湘西自治州长军农资有限责任公司 2016 年州级农资冬储贴息补助资金 150 万元。2项目绩效目标长期绩效目标为每年农资冬储计划州级购进 3-5 万吨；年度绩效目标为计划州级冬储化肥 3 万吨；年度实施进度计划为2015 年 10 月开始，2016 年 3 月完成；产出指标包括数量指标和质量指标。数量指标为州级化肥冬储 3 万吨。质量指标包括优质尿素、复合肥等，指标值：尿素 46%、复合肥 48%45%。经济效益实现利润 100 万元；实现社会效益 300 万元。生态环境效益达到良好。项目完成情况根据州政发200811 号文件精神，为了确保冬储任务的完成，我单位委托湘西州长军农资有限责任公司具体负责实施州级化肥冬储 3 万吨项目。湘西州长军农资有限责任公司积极组织实施并已全面完成。2015 年 9月至 2016 年 6 月底止，已实现化肥储备 3.06 万吨，实际销售化肥 9.6 万吨，销售总额为 1.19 亿元。资金投入情况申请银行贷款 4000 万元，其中向中国农业发展银行湘西州分行营业部贷款 4000 万元。贷款资金均已到账。150 万元农资冬储贴息补助已于 2016 年 10 月 28 日由州财政直接拨付到湘西自治州长军农资有限责任公司账户。项目资金使用率为 100%。项目执行情况绩效目标实现情况共完成农资化肥冬储数量 3.06 万吨，购进化肥10.6 万吨（其中尿素 5.5 万吨，复合肥 2.1 万吨，其他小化肥 3 万吨） ，实际销售化肥 9.6 万吨，销售总额为1.19 亿元，惠及农户（实现让利）1000 万元，实现利润300 万元。生态环境效益达到良好，项目后续运行及成效发挥可持续。我单位全面完成了州人民政府交办的州级农资冬储化肥 3 万吨项目设定的绩效目标。3经济效益分析通过项目实施，在自治州建立了规范的农资配送经营网络，达到幅射全州 8 县（市）80%的中心集镇，农资配送销售额在全州农资市场占有率达 80%以上，经营品种从网点建设前的 15 个，增加到 30 多个，成为湘西自治州农资经营的主渠道。2015 年 9 月至 2016 年 3 月底止，共完成农资化肥冬储数量 3.06 万吨、实际销售总额为 1.19 亿元，惠及农户（实现让利）1000 万元，实现利润 300 万元。社会效益分析通过项目实施，在自治州建立了规范的农资配送经营网络，农资配送率达 80%。从根本上规范了农资经营市场，减少流通环节的费用，从而减轻农民负担。同时有利于打击和防止不法厂商以假、冒、伪、劣的农资商品坑农、骗农的恶性事件发生，确保农资经营市场运行正常、有序。此外支持富余农村劳动力，按社会需求分工，解决再就业 570 人。对提高农民经营农业生产的积极性，加快湘西州的社会主义新农村建设步伐，促进自治州农业产业现代化建设，确保全州粮食生产安全有积极的意义。项目组织管理情况在项目实施过程中，成立了项目领导小组及项目实施工作小组，加强制度建设，严格执行规章制度，做到分工明确，职责分明。坚持市场化运作，依托骨干企业，采取“政府委托、企业运作、适当补贴”的方式，建立储量合理、管理严格、投放及时、运转顺畅的冬化肥储备制度，做到储备化肥“调得进、存得好、有销路” ，确保化肥市场平稳运行和社会稳定。 4项目财务管理情况为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。存在问题及 分析随着农业的发展，农业产业结构的调整，农资冬储工作在监管、服务水平上需进一步加强。主要体现为监管力度不足，政府职能弱化，未设立监督检查台账。2016 年度我单位已完成了 2016 年农资冬储贴息资金项目年初设定的绩效目标，根据评价小组设定的 2016 年农资冬储贴息资金项目绩效评价指标综合评价得分 96 分，绩效评价等次为优秀。自评结论优良合格不合格有关建议1、规范监督检查。制定出台相应监督管理制度，每年度召开专题会议并形成会议记录，做好总结，同时做好监督检查台账，切实发挥监管作用。2、进一步完善农资配送销售网络，争取幅射全州 8 县（市）的中心集镇。结合我州实际，不断创新服务内容，提高管理服务水平，更好地服务于“三农”工作，确保资金发挥最大效益。姓名职称/职务单 位签字唐 晋湘西自治州供销合作联社评价人员 翟建明湘西自治州供销合作联社5周忠芝湘西自治州供销合作联社专家组（评价组）组长（签字）：年 月 日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年 月 日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年 月 日主管部门意见 负责人（签字并盖章）：年 月 日财政局预算管理科审核意见负责人（签字盖章）年 月 日6财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字盖章）年 月 日