第三部分 2017年部门预算情况说明.doc

第三部分第三部分 2017 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、一、预预算年度的主要工作任算年度的主要工作任务务2017 年，江门市公共资源交易中心将在市委市政府、省公共资源交易中心的领导下，以国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知（国办发201563 号）精神为指引，进一步巩固工作成果、拓展工作思路，全力推进江门市公共资源交易发展，重点做好以下工作： （一）优质、高效地完成公共资源各项交易任务；（二）促进江门市公共资源交易平台高度整合；（三）高标准做好与省、国家平台的对接；（四）进一步提高平台应用的科学性和安全性；（五）推进公共资源交易工作规范化；（六）持续加强工作作风和干部队伍建设。二、部二、部门预门预算收支增减算收支增减变变化情况化情况（一）收入（一）收入预预算算说说明明2017 年部门收入预算 1264.70 万元，比上年减少 43.03万元，减少 3.29%，减少原因是：1.公共财政一般公共预算收入 656.70 万元，比上年预算数增加 63.97 万元，增加的原因：社会保障缴费增加和在册工作人员变动。2.基金预算收入165 万元，与上年预算数持平。3.专款专用资金收入 443 万元，比上年预算数减少 107 万元，减少的原因是：项目支出预算减少。其中：公共财政一般公共预算收入 656.70 万元，占51.92%；基金预算收入 165 万元，占 13.05%；专款专用资金收入 443 万元，占 35.03%。（二）支出（二）支出预预算算说说明明1.支出支出总总体情况体情况2017 年部门支出预算 1264.70 万元，其中本年支出1264.70 万元，占 100%，比上年减少 43.03 万元，减少3.29%，减少原因是：一般公共服务（类）支出减少 81.16 万元，社会保障和就业（类）支出增加 36.58 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加 0.68 万元，城乡社区（类）支出与上年预算数持平，住房保障（类）支出增加 0.87 万元。包括：一般公共服务（类）支出 988.61 万元，占 78.17%；社会保障和就业（类）支出 62.12 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.99 万元，占 2.05%；城乡社区（类）支出 165 万元，占 13.05%；住房保障（类）支出 22.98 万元，占 1.82%。2.一般公共一般公共预预算和基金算和基金预预算支出情况算支出情况2017 年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 821.70 万元，比上年增加 63.97 万元，增长 8.44%。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）311.70 万元，比上年增加 63.97 万元，增长25.82%。其中，工资福利支出增加 41.95 万元，增长 23.89%；对个人和家庭的补助支出增加 22.01 万元，增长 42.12%；商品和服务支出与上年数持平。项目支出预算 510 万元，与上年数持平。主要支出项目有业务接待支出 13 万元，业务培训支出 16 万元，物业管理费 30 万元，其他专项业务支出 351 万元，交易项目经费（核拨）100 万元。三、三、 “三公三公”经费经费安排情况安排情况说说明明2017 年江门市公共资源交易中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 24.5 万元。（一）因公出国（境）经费支出 0 万元。（二）公务用车购置费支出 0 万元。（三）公务用车运行维护费支出 11.5 万元，主要包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）公务接待费支出 13 万元，主要按规定开支的各类公务接待支出。“三公三公”经费预经费预算增减算增减变变化的主要原因是：化的主要原因是：2017 年“三公”经费支出预算合计 24.5 万元，比上年预算数减少 11.5 万元，减少 31.94%。其中：（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。（三）公务用车运行维护费支出预算 11.5 万元，比上年预算数减少 11.5 万元，减少的原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。（四）公务接待费支出预算 13 万元，与上年预算数持平。四、机关运行四、机关运行经费经费安排情况。安排情况。2017 年本部门运行经费支出预算 19.86 万元，与 2016年预算数持平。其中：办公费 3 万元，电费 6 万元，邮电费 2万元，差旅费 3 万元，工会经费 2 万元，福利费 0.66 万元，其他商品和服务支出 3.2 万元。五、政府采五、政府采购购情况。情况。2017 年本部门政府采购预算总额 572.95 万元，其中：政府采购货物预算 59.50 万元、政府采购服务预算 513.45 万元。六、国有六、国有资产资产占有使用情况。占有使用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。2017 年本部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。七、七、绩绩效目效目标设标设置情况。置情况。2017 年本部门项目绩效目标实现 86.36%，涉及一般公共预算当年拨款 294 万元。