XXX2018年部门预算公开情况说明.doc

荥阳市城市管理执法局 2018 年 部门预算公开情况说明第一部分 部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）荥阳市城市管理局，正科级单位。主要职责：(1)贯彻执行国家、省、郑州市有关城市管理、环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策；研究起草全市城市管理、环境卫生管理方面的规范性文件并组织实施。(2)负责城市管理、市容环境卫生、市政公用设施等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。(3)负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。(4)负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道路照明的协调管理；负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。(5)负责城市市政基础设施管理维护工作。负责城市市标、路标、排水、防洪等设施的管理、养护、维修工作；负责组织实施城市防洪排涝工作。(6)依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作。(7)承办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：城管执法综合管理科、市容环境卫生管理科、市政设施管理科、固体废弃物处置管理科。下属单位：行政执法大队、环境卫生管理处。（三）人员构成情况荥阳市城市管理执法局机关及归口预算管理单位人员共有编制 156 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 145 人；在职职工 235 人，离退休人员 31 人。第二部分 2018 年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2018 年收入预算 44308.323795 万元，其中：一般公共预算 8447.887058 万元，政府性基金收入 35860.436737 万元。二、支出预算说明2018 年支出预算 44308.323795 万元，其中：基本支出2570.029562 万元，项目支出 41738.294233 万元。（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.04758 万元、行政单位医疗 6.56253 万元、事业单位医疗 60.051744 万元、行政运行 196.557109 万元、城管执法 2605.439547 万元、城乡社区环境卫生 5224 万元、城市建设支出 4045.893979 万元、农村基础设施建设支出 18650万元、城市公共设施 4169 万元、城市环境卫生 8833.178758万元、城市防洪 162.3640 万元、住房保障支出 133.228548 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 2570.029562 万元，其中：工资福利支出 2348.851305 万元，商品和服务支出173.921312 万元，个人和家庭补助支出 47.256945 万元；项目支出 41738.294233 万元。（三）主要项目：支付李东伟（豫 BME915）奇瑞损失费49,404.40 城市管理执法人员轮训费用714,000.00 自收自支人员经费316,512.50 小广告清理费200,000.00 支付环卫工鲁国顺赔偿金127,552.70 数字化中心办公经费350,000.00 荥阳市城管执法制式服装采购项目（执法服装质保金） 51,743.00 自收自支人员经费14,071,773.30 自收自支人员经费2250,677.54 局办公楼租赁费700,000.00 关于支付环卫工人苏萍丽（母亲方玉杰）抚恤金6,911.52 公厕用纸等消耗用品500,000.00 农村污水集中治理(郑财预【2017】718号)51,440,000.00 城乡考核费用300,000.00 天桥建设电力改造费用1,962,184.28 桃贾路积水点改造7,795,255.54 中原西路生态廊道监理600,000.00 荥广路生态廊道建设监理51,000.00 桃贾路与泽众路人行天桥建设费用1,339,627.42 荥丁路生态廊道建设监理72,600.00 数字化城管系统建设项目（一期）5,426,992.00 郑上路生态廊道建设监理1,050,000.00 夜景亮化工程（含设计费）692,587.17 索河路万山路天桥相关费用282,877.34 数字化城管系统建设项目（二期）17,933,637.60 支付郑州环境艺术科学研究交流中心有限公司养护费734,654.00 餐厨垃圾厂建设 PPP 项目1,490,000.00 桥梁维护加固工程款887,524.44 城市桥梁管养费140,000.00 农村污水集中治理（市本级）186,500,000.00 夜景亮化工程（运行电费） （2017年追加）40,000.00 荥阳全市路灯电费（2017年追加）6,600,000.00 公共停车场建设35,000,000.00 追呼系统中继电路租费50,000.00 市区道路标示牌维护费30,000.00 市区机械化清扫费用23,027,500.00 2016年新建中转站建设及设备费用1,788,912.93 城市户外广告专项规划、城市街景整治专项规划2,950,000.00 大型广告治理费200,000.00 更新市区环卫设施采购项目第一标段（移动压缩设备4台及2台作业车）95,900.00 更新市区环卫设施采购项目第二阶段（更新沿街果皮箱、楼院垃圾桶）43,500.00 道路清扫保洁费32,622,360.00 2015年创建复审非机动车停放桩费用347,370.00 购置大气污染防治机械车辆（质保金）568,050.00 新增执法车辆、警示灯1,350,000.00 执法车辆油修费1,100,000.00 公厕中转站维护费1,520,000.00 专项治理机械租赁费60,000.00 2014年公厕中转站升级改造费用370,009.65 城乡环卫管理一体化运行费用19,686,800.00 垃圾清运处理费2,151,000.00 2016年5座中转站设备质保金115,385.00 执法移动执法系统305,000.00 防汛抢险抽水泵车费用73,640.00 康泰路排水管线敷设3路排水支线联通排水涵500,000.00 防汛物资补充费50,000.00 雨污管网管护费1,000,000.00 三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 8447.887058 万元，政府性基金收支预算 35860.436737 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 6596.94934 万元，主要增加原因为我单位人员增多，工资增多，运转类项目较 2017 年度有所增加。政府性基金收支预算 35860.436737 万元，增加22796.014918 万元，主要增加原因为 2018 年度我单位承接重点工程增多，专项支出资金增加。（二）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 8447.887058 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 222.04758 万元，占2.63%；医疗卫生支出 66.614274 万元，占 0.79%；城乡社区支出 8025.996656 万元，占 95%；住房保障支出 133.228548 万元，占 1.58%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 2570.029562 万元，其中：人员经费 2396.10825 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 173.921312 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。（四）政府性基金支出预算情况说明2018 年政府性基金支出预算 35860.436737 万元，主要包括天桥建设电力改造费用1,962,184.28 桃贾路积水点改造7,795,255.54 中原西路生态廊道监理600,000.00 荥广路生态廊道建设监理51,000.00 桃贾路与泽众路人行天桥建设费用1,339,627.42 荥丁路生态廊道建设监理72,600.00 数字化城管系统建设项目（一期）5,426,992.00 郑上路生态廊道建设监理1,050,000.00 夜景亮化工程（含设计费）692,587.17 索河路万山路天桥相关费用282,877.34 数字化城管系统建设项目（二期）17,933,637.60 支付郑州环境艺术科学研究交流中心有限公司养护费734,654.00 餐厨垃圾厂建设 PPP 项目1,490,000.00 桥梁维护加固工程款887,524.44 城市桥梁管养费140,000.00 农村污水集中治理（市本级）186,500,000.00 夜景亮化工程（运行电费） （2017年追加）40,000.00 荥阳全市路灯电费（2017年追加）6,600,000.00 公共停车场建设35,000,000.00 追呼系统中继电路租费50,000.00 市区道路标示牌维护费30,000.00 市区机械化清扫费用23,027,500.00 2016年新建中转站建设及设备费用1,788,912.93 城市户外广告专项规划、城市街景整治专项规划2,950,000.00 大型广告治理费200,000.00 更新市区环卫设施采购项目第一标段（移动压缩设备4台及2台作业车）95,900.00 更新市区环卫设施采购项目第二阶段（更新沿街果皮箱、楼院垃圾桶）43,500.00 道路清扫保洁费32,622,360.00 2015年创建复审非机动车停放桩费用347,370.00 购置大气污染防治机械车辆（质保金）568,050.00 新增执法车辆、警示灯1,350,000.00 执法车辆油修费1,100,000.00 公厕中转站维护费1,520,000.00 专项治理机械租赁费60,000.00 2014年公厕中转站升级改造费用370,009.65 城乡环卫管理一体化运行费用19,686,800.00 垃圾清运处理费2,151,000.00 2016年5座中转站设备质保金115,385.00 执法移动执法系统305,000.00 防汛抢险抽水泵车费用73,640.00 康泰路排水管线敷设3路排水支线联通排水涵500,000.00 防汛物资补充费50,000.00 雨污管网管护费1,000,000.00 （五） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算 22.8 万元。其中，公务用车运行维护费 19.8 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 3 万元。较 2017 年预算数减少 7 万元，主要原因在于严格把控三公经费的支出，对一些不必要的项目减少支出。四、机关运行经费安排情况说明：2018 年，荥阳市城市管理执法局运行经费安排173.921312 万元，主要用于办公经费、福利费、工会经费，其中：1、办公费分为行政和事业，行政办公费为 8.75 万元；事业办公费为 30 万元。水费 1 万元，电费 15 万元，邮电费 12万元，会议费 2 万元，公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 19.8 万元，其他商品和服务支出 29.55 万元。2、福利费分为行政和事业，其中行政福利费 2.01924 万元，事业福利费 20.80824 万元。3、工会经费分为行政和事业，行政工会经费 2.01924 万元，事业工会经费 16.646592 万元。五、政府采购情况2018 年政府采购预算 34788.5596 万元，具体采购明细如下。资金来源采购项目采购目录数量单价计量单位合计*192 345963096 347,885,596 事业在职公用经费计算机1 100000 批100,000 事业在职公用经费其他电器设备1 100000 批100,000 新增执法车辆、警示灯其他专用设备6 5000 套30,000 新增执法车辆、警示灯皮卡12 110000 辆1,320,000 更新市区环卫设施采购项目第二阶段（更新沿街果皮箱、楼院垃圾桶）其他专用设备1 43500 批43,500 荥丁路生态廊道建设监理园林绿化工程1 72600 批72,600 荥广路生态廊道建设监理园林绿化工程1 51000 批51,000 2015年创建复审非机动车停放桩费用其他专用设备1 347370 批347,370 大型广告治理费其他各类工程1 100000 批100,000 追呼系统中继电路租费其他服务1 50000 批50,000 小广告清理费其他货物1 200000 批200,000 夜景亮化工程（含设计费）其他各类工程1 692587 批692,587 专项治理机械租赁费其他服务1 60000 60,000 数字化中心办公经费其他货物1 42000 批42,000 数字化中心办公经费计算机1 30000 批30,000 城乡环卫管理一体化运行费用其他货物1 19686800 批19,686,800 天桥建设电力改造费用电力工程1 1962184 批1,962,184 事业在职公用经费空气调节设备（包除湿设备）1 100000 批100,000 垃圾清运处理费车辆维修及配件采购12 62500 批750,000 防汛抢险抽水泵车费用车辆维修及配件采购1 20000 批20,000 2016年5座中转站设备质保金其他专用设备1 115385 批115,385 城乡考核费用空气调节设备（包除湿设备）1 20000 批20,000 数字化中心办公经费打印机1 10000 批10,000 数字化中心办公经费空气调节设备（包除湿设备）1 20000 批20,000 荥阳市城管执法制式服装采购项目（执法服装质保金）其他货物1 51743 批51,743 数字化城管系统建设项目（二期）系统集成、网络工程1 17933638 批17,933,638 数字化城管系统建设项目（一期）系统集成、网络工程1 5426992 批5,426,992 事业在职公用经费其他消耗用品1 60000 批60,000 防汛抢险抽水泵车费用其他专用汽车1 53640 批53,640 桃贾路与泽众路人行天桥建设费用公路、桥梁、涵洞1 1339627 批1,339,627 道路清扫保洁费其他货物1 1500000 批1,500,000 防汛物资补充费防汛物资1 50000 批50,000 大型广告治理费其他货物1 100000 批100,000 城乡考核费用办公家具1 20000 批20,000 执法移动执法系统其他通信设备1 305000 批305,000 农村污水集中治理（市本级）污水处理1 186500000 批186,500,000 事业在职公用经费其他办公自动化设备1 50000 批50,000 郑上路生态廊道建设监理园林绿化工程1 1050000 批1,050,000 城乡考核费用其他货物1 50000 批50,000 城乡考核费用计算机1 40000 批40,000 桃贾路积水点改造其他各类工程1 7795256 批7,795,256 事业在职公用经费其他货物1 65500 批65,500 农村污水集中治理(郑财预【2017】718号)污水处理1 51440000 批51,440,000 数字化中心办公经费办公家具1 30000 批30,000 城市户外广告专项规划、城市街景整治专项规划其他各类工程1 2950000 批2,950,000 中原西路生态廊道监理园林绿化工程1 600000 批600,000 2014年公厕中转站升级改造费用其他各类工程1 370010 批370,010 城乡考核费用打印机1 10000 批10,000 行政在职公用经费其他货物1 87500 批87,500 雨污管网管护费其他各类工程1 1000000 批1,000,000 市区道路标示牌维护费其他维修1 30000 批30,000 2016年新建中转站建设及设备费用其他各类工程1 1788913 批1,788,913 桥梁维护加固工程款公路、桥梁、涵洞1 887524 批887,524 餐厨垃圾厂建设 PPP 项目其他各类工程1 1490000 批1,490,000 购置大气污染防治机械车辆（质保金）其他专用汽车1 568050 批568,050 事业在职公用经费复印机1 50000 批50,000 事业在职公用经费打印机1 20000 批20,000 公厕用纸等消耗用品其他货物1 500000 批500,000 更新市区环卫设施采购项目第一标段（移动压缩设备4台及2台作业车）其他专用设备1 95900 批95,900 公共停车场建设其他建筑设施建设1 35000000 批35,000,000 执法车辆油修费车辆维修及配件采购1 300000 批300,000 公厕中转站维护费其他货物1 1520000 批1,520,000 康泰路排水管线敷设3路排水支线联通排水涵其他各类工程1 500000 批500,000 索河路万山路天桥相关费用公路、桥梁、涵洞1 282877 批282,877 事业在职公用经费办公家具1 50000 批50,000 六、购买服务情况2018 年购买服务预算 2302.75 万元。其中：1、市区机械化清扫服务，承接主体：河南卫蓝城市建设维护有限公司，服务内容：市区清扫洒水，购买合同金额：2302.75 万元，服务期限：8 年七、公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标：1、道路清扫保洁费，加强精细化管理，按照郑州市要求的“双十”标准（道路每平方米浮沉不超过 10 克，保洁周期不超过 10 分钟）进行管理；并开展了“以克论净，深度保洁”活动，通过自查整改、检查互动、总结评比三个阶段，促进、实现业务素能的提升和管理标准新跨越，推进环卫长效管理机制健康发展。2、公厕中转站维护费项目，为更好地方便市民如厕，垃圾正常清运，我单位积极采取多项措施，确保公厕、中转站安全正常运行。3、垃圾清运处理费：自我市市区生活垃圾实现了密闭收集、机械化清运后，市区所有生活垃圾全部运往垃圾电厂进行无害化处理，保护环境，干净卫生，提升我市形象。八、国有资产占用情况说明2018 年，荥阳市城市管理执法局共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 4 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是我单位下属二级机构荥阳市环境卫生管理处所购买的洒水清运车辆等特殊专业车辆。第三部分 名词解释1机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2 “三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第四部分第四部分 公开公开报报表表要求公开部门预算软件中两套报表：1、2018 年荥阳部门预算批复表2、2018 年荥阳部门预算公开附表荥阳市城市管理执法局2018 年 2 月 22 日