2017年部门预算情况说明.doc

1北京市西城区房屋征收事务中心北京市西城区房屋征收事务中心 20192019 年部门预算年部门预算公开目录公开目录第一部分、2019 年部门预算情况说明一、部一、部门门主要主要职责职责及机构及机构设设置情况置情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况二、二、2019 年部年部门预门预算收支及增减算收支及增减变变化情况化情况说说明明（一）收入预算说明（二）支出预算说明三、主要支出情况三、主要支出情况四、部四、部门门“三公三公”经费财经费财政政拨拨款款预预算算说说明明（一）“三公”经费的单位范围（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明五、其他情况五、其他情况说说明明（一）机关运行经费说明（二）政府采购预算说明（三）政府购买服务预算说明（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明（六）国有资产占用情况说明六、名称解六、名称解释释2第二部分、2019 年部门预算表表一、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、一般公共预算基本支出情况表表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、政府性基金预算支出情况表表九、部门预算明细表表十、专项转移支付预算表表十一、部门整体支出绩效目标申报表表十二、项目支出绩效目标申报表3第一部分第一部分 20192019 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、一、部门主要职责及机构设置情况部门主要职责及机构设置情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋征收事务中心是根据西城区人民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作的区政府直属事业单位，内设 6个科室。主要职责1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，并就相关政策调查研究，提出对策建议。2、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。3、负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作。 4、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。 5、负责征收资金的使用和管理工作。6、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。7、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收。48、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作。9、负责征收档案的归集、整理、移交等工作。 10、承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况北京市西城区房屋征收事务中心行政编制 0 人；事业编制 39 人；工勤编制 0 人；实际 37 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明(一)收入预算说明2019 年收入预算 11,538,494.46 元,其中：一般公共预算财政拨款 11,538,494.46 元，市级提前下达专项转移支付项目资金 0 元。比 2018 年收入预算 10,922,221.93 元增加 616,272.53 元,增长 5.64%。主要原因是政策性调整工资及在职人员增加，致使在职人员支出一般公共预算财政拨款收入增加。在职人员增加，致使公用支出相应增加。为新增加的在职人员购置办公用台式计算机和打印机，致使新增办公设备购置费。(二)支出预算说明2019 年支出预算按用途划分：1、基本支出预算 9,901,001.28 元，占总支出预算的85.81%,比 2018 年 9,317,141.51 元增加 583,859.77 元，5增长 6.27%,主要是原因在职人员支出增加，以及因在职人员增加致使公用支出相应增加。2、项目支出预算 1,637,493.18 元,占总支出预算的14.19%。比 2018 年 1,605,080.42 元增长 32,412.76 元，增长 2.02%。主要原因是2019 年新增办公设备购置费。预留机动费增加。3、市级提前下达专项转移支付项目资金 0 元。三、主要支出情况（一）基本支出主要包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。（二）项目支出主要包括西城区房屋征收工作经费、日常法律服务费、食堂运行经费、办公设备购置费、预留机动费。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一） “三公”经费的单位范围北京市西城区房屋征收事务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区房屋征收事务中心。(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2019 年 “三公”经费一般公共预算 7,276.50 比 2018年“三公”经费一般公共预算 28,776.50 元减少 21,500.006元，其中：1、因公出国（境）费2019 年一般公共预算 0 元，与 2018 年一般公共预算一致。2、公务接待费2019 年一般公共预算 7,276.50 元，与 2018 年一般公共预算一致。3、公务用车购置及运行维护费2019 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，比 2018 年减少 1 辆。主要原因是 2018 年根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位。2019 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元,比 2018 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 21,500 元，减少 21,500 元,其中公务用车购置费 0 元，与 2018 年公务用车购置费一致。2019 年公务用车运行维护费一般公共预算 0 元，比 2018 年公务用车运行维护费 21,500 元减少 21,500 元。五、其他情况说明五、其他情况说明（一）2019 年机关运行经费说明2019 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 873,187.28 元，比 2018 年机关运行经费788,935.44 元增加 84,251.84 元,增长 10.68%,其中设备购7置费比 2018 年增加 24,300 元。(二)政府采购预说明2019 年政府采购项目 3 个，预算资金 606,300 元。（三）政府购买服务预算说明2019 年政府购买服务项目 2 个，预算资金 582,000 元。（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明2019 年填报绩效目标的预算项目 2 个。（详见表十二）2018 年北京市西城区房屋征收事务中心开展 2017 年日常法律服务项目绩效评价自评工作,评价得分为 91.13 分，绩效评价等级为优秀。（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明2019 年北京市西城区房屋征收事务中心无国有资本经营预算拨款收支。（六）国有资产占用情况说明截止 2018 年底，本部门固定资产总额 588,401.90 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备0 台(套),0 元;单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0元。2019 年部门预算:安排购置车辆 0 台,0 元, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元;单位价值8100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。六、名称解释机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区） 、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。9第二部分 2019 年部门预算表表一：表一：部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入项目类别收入金额收入金额支出项目类别支出项目类别支出金额支出金额预算内资金11,538,494.46 社会保障和就业支出1,168,944.56 财政专户管理医疗卫生与计划生育支出542,724.26 财政专户资金城乡社区支出8,468,725.40 教育收费收入住房保障支出1,358,100.24 其他财政专户收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计本年收入合计11,538,494.46 本年支出合计本年支出合计11,538,494.46 用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年 收入总计：收入总计：11,538,494.46 支出总计：支出总计：11,538,494.46 1011表二：表二：部门收入总体情况表部门收入总体情况表单位：元科目科目科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计上年上年结转结转一般公共预算一般公共预算拨款收入拨款收入政府性基政府性基金预算拨金预算拨款收入款收入上级上级补助补助收入收入事业事业收入收入经营经营收入收入附属单位附属单位上缴收入上缴收入其他其他收入收入用事业基用事业基金弥补收金弥补收支差额支差额208社会保障和就业支出1,168,944.56 1,168,944.56 20805行政事业单位离退休1,168,944.56 1,168,944.56 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出834,960.40 834,960.40 2080506机关事业单位职业年金缴费支出333,984.16 333,984.16210医疗卫生与计划生育支出542,724.26 542,724.2621011行政事业单位医疗542,724.26 542,724.262101101行政单位医疗542,724.26 542,724.26212城乡社区支出8,468,725.40 8,468,725.40 21299其他城乡社区支出 8,468,725.40 8,468,725.40 2129901其他城乡社区支出 8,468,725.40 8,468,725.40 221 住房保障支出 1,358,100.24 1,358,100.24 22102住房改革支出 1,358,100.24 1,358,100.24 2210201住房公积金673,776.24 673,776.24 2210203购房补贴 684,324.00 684,324.00 总计总计11,538,494.46 11,538,494.46 12表三：表三：部门支出总体情况表部门支出总体情况表单位：元科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上上缴上级支出级支出事业单位事业单位经营支出经营支出对下级单位对下级单位补助支出补助支出208社会保障和就业支出1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 20805行政事业单位离退休1,168,944.561,168,944.560.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出834,960.40 834,960.40 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出333,984.16333,984.16 0.00 210医疗卫生与计划生育支出542,724.26 542,724.260.0021011行政事业单位医疗542,724.26 542,724.260.002101101行政单位医疗542,724.26 542,724.260.00 212城乡社区支出8,468,725.40 6,831,232.221,637,493.18 21299其他城乡社区支出 8,468,725.406,831,232.221,637,493.18 2129901其他城乡社区支出 8,468,725.406,831,232.221,637,493.18 221 住房保障支出 1,358,100.241,358,100.240.00 22102住房改革支出 1,358,100.241,358,100.240.00 2210201住房公积金673,776.24 673,776.240.00 2210203购房补贴 684,324.00 684,324.000.00 总计总计11,538,494.46 9,901,001.28 1,637,493.18 13表四：表四：财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表单位：元收入收入支出支出项目项目预算金额预算金额项目项目预算金额预算金额一、本年收入11,538,494.46一、本年支出11,538,494.46 （一）一般公共预算拨款11,538,494.46（一）社会保障和就业支出1,168,944.56 （二）政府性基金预算拨款（二）医疗卫生与计划生育支出542,724.26 （三）城乡社区支出8,468,725.40 二、上年结转（四）住房保障支出1,358,100.24 （一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、结转下年收入总计：收入总计：11,538,494.46支出总计：支出总计：11,538,494.4614表五：表五：一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位：元科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出208社会保障和就业支出1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 20805行政事业单位离退休1,168,944.561,168,944.560.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出834,960.40 834,960.40 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出333,984.16333,984.16 0.00 210医疗卫生与计划生育支出542,724.26 542,724.260.0021011行政事业单位医疗542,724.26 542,724.260.002101101行政单位医疗542,724.26 542,724.260.00 212城乡社区支出8,468,725.40 6,831,232.221,637,493.18 21299其他城乡社区支出 8,468,725.406,831,232.221,637,493.18 2129901其他城乡社区支出 8,468,725.406,831,232.221,637,493.18 221 住房保障支出 1,358,100.241,358,100.240.00 22102住房改革支出 1,358,100.241,358,100.240.00 2210201住房公积金673,776.24 673,776.240.00 2210203购房补贴 684,324.00 684,324.000.00 总计总计11,538,494.46 9,901,001.28 1,637,493.18 15表六：表六：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位：元部门经济分类代码部门经济分类代码部门经济分类名称部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类代码政府经济分类名称政府经济分类名称合计合计人员经费人员经费公用经费公用经费30101基本工资50501工资福利支出1,090,608.00 1,090,608.0030102津贴补贴50501工资福利支出3,395,994.00 3,395,994.0030103奖金50501工资福利支出1,453,500.00 1,453,500.0030199其他工资福利支出50501工资福利支出90,884.00 90,884.0030108机关事业单位基本养老保险缴费 50501工资福利支出834,960.40 834,960.4030109职业年金缴费 50501工资福利支出333,984.16 333,984.1630112其他社会保障缴费 50501工资福利支出617,870.70 617,870.70 30113 住房公积金 50501工资福利支出673,776.24 673,776.2430399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助285,420.00 285,420.0030239其他交通费用50502商品和服务支出267,840.00 267,840.0030201办公费50502商品和服务支出74,000.0074,000.0030205水费50502商品和服务支出14,800.00 14,800.0030206电费50502商品和服务支出99,900.0099,900.001630207邮电费50502商品和服务支出38,000.0038,000.0030211差旅费50502商品和服务支出28,120.0028,120.0030213维修（护）费50502商品和服务支出77,672.8077,672.8030215会议费50502商品和服务支出11,100.0011,100.0030216培训费50502商品和服务支出37,740.0037,740.0030217公务接待费50502商品和服务支出7,276.507,276.5030228工会经费50502商品和服务支出73,066.5673,066.5630229福利费50502商品和服务支出125,208.00 125,208.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出269,279.92 269,279.92总计总计9,901,001.28 8,776,997.501,124,003.7817表七：表七： 一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费支出情况表经费支出情况表单位：元项目2018 年预算数2019 年预算数1、因公出国（境）费2、公务接待费7,276.50 7,276.503、公务用车购置及运行维护费21,500.00 其中；公务用车购置费公务用车运行维护费21,500.00 总计总计28,776.50 7,276.5018表八：表八： 政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出201一般公共服务支 出0 0 0 20101人大事务2010101行政运行 总计总计0 0 0注：政府性基金预算支出全为零。19表九：表九： 部门预算明细表部门预算明细表 单位：元功能分功能分 类代码类代码功能分功能分 类名称类名称部门部门 经济经济 分类分类 代码代码部门经部门经 济分类济分类 名称名称政府经政府经 济分类济分类 代码代码政府经政府经 济分类济分类 名称名称项目名称项目名称预算金额预算金额2129901其他城 乡社区 支出30101基本工 资50501工资福 利支出人员支出（在 职统发）_基 本工资1,090,608.00 2129901其他城 乡社区 支出30102津贴补 贴50501工资福 利支出人员支出（在 职统发）_津 贴补贴2,562,720.00 2129901其他城 乡社区 支出30103奖金50501工资福 利支出人员支出（在 职统发）_奖 金1,453,500.00 2129901其他城 乡社区 支出30199其他工 资福利 支出50501工资福 利支出人员支出（在 职统发）_其 他工资福利支 出90,884.00 2080505机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出30108机关事 业单位 基本养 老保险 缴费50501工资福 利支出人员支出（在 职非统发） _机关事业 单位基本养老 保险缴费834,960.40 2080506机关事 业单位 职业年 金缴费 支出30109职业年 金缴费50501工资福 利支出人员支出（在 职非统发）_ 职业年金缴费333,984.16 2101101行政单 位医疗30112其他社 会保障 缴费50501工资福 利支出人员支出（在 职非统发）_ 其他社会保障 缴费542,724.26 2129901其他城 乡社区 支出30112其他社 会保障 缴费50501工资福 利支出人员支出（在 职非统发）_ 其他社会保障 缴费75,146.44 2129901其他城 乡社区 支出30102津贴补 贴50501工资福 利支出对个人和家庭 补助支出（在 职统发）_津 贴补贴148,950.00 2129901其他城 乡社区 支出30239其他交 通费用50502商品和 服务支 出对个人和家庭 补助支出（在 职统发）_其 他交通费用267,840.00 2129901其他城 乡社区 支出30399其他对 个人和 家庭的 补助50999其他对 个人和 家庭的 补助对个人和家庭 补助支出（在 职统发）_其 他对个人和家 庭的补助285,420.00 202210203购房补 贴30102津贴补 贴50501工资福 利支出对个人和家庭 补助支出（在 职非统发）_ 津贴补贴684,324.00 2210201住房公 积金30113住房公 积金50501工资福 利支出对个人和家庭 补助支出（在 职非统发）_ 住房公积金673,776.24 2129901其他城 乡社区 支出30201办公费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _办公费74,000.00 2129901其他城 乡社区 支出30205水费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _水费14,800.00 2129901其他城 乡社区 支出30206电费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _电费99,900.00 2129901其他城 乡社区 支出30207邮电费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _邮电费38,000.00 2129901其他城 乡社区 支出30211差旅费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _差旅费28,120.00 2129901其他城 乡社区 支出30213维修 （护） 费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _维修（护） 费77,672.80 2129901其他城 乡社区 支出30215会议费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _会议费11,100.00 2129901其他城 乡社区 支出30216培训费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _培训费37,740.00 2129901其他城 乡社区 支出30217公务接 待费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _公务接待费7,276.50 2129901其他城 乡社区 支出30228工会经 费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _工会经费73,066.56 2129901其他城乡 社区支出30229福利费50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员）_ 福利费125,208.00 2129901其他城 乡社区 支出30299其他商 品和服 务支出50502商品和 服务支 出日常公用支出 （在职人员） _其他商品和 服务支出269,279.92 2129901其他城 乡社区 支出30299其他商 品和服 务支出50502商品和 服务支 出预留机动费131,193.18 2129901其他城 乡社区30203咨询费50502商品和 服务支日常法律服务 费150,000.00 21支出出2129901其他城 乡社区 支出30299其他商 品和服 务支出50502商品和 服务支 出食堂运行经费432,000.00 2129901其他城 乡社区 支出31002办公设 备购置50601资本性 支出 (一)办公设备购置 费24,300.002129901其他城 乡社区 支出30299其他商 品和服 务支出50502商品和 服务支 出西城区房屋征 收工作经费900,000.00 合计11,538,494.4622表十：表十：专项转移支付预算表专项转移支付预算表单位：元预算单位预算单位代码代码预算单位预算单位名称名称功能科目功能科目代码代码部门经济部门经济分类代码分类代码政府经济政府经济分类代码分类代码项目名称项目名称指标金额指标金额市指标文号市指标文号305001北京市 西城区 房屋征 收事务 中心 0 合计合计0 注：专项转移支付预算全为零。23表十表十一一：部部门门整体支出整体支出绩绩效目效目标标申申报报表表（ 2019 年度）部门（单位）名称北京市西城区房屋征收事务中心部门（单位）负责人万长宏联系电话81025915资金总额：11,538,494.46基本支出：9,901,001.28项目支出：1,637,493.18 部门（单位）总体资金情况（元） 其他：部门（单位）职能概述根据西城区人民政府征收办公室（区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。一、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，并就相关政策调查研究，提出对策建议；二、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作；三、负责对房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作；四、负责房屋征收与补偿过种中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理；五、负责征收资金的使用和管理工作；六、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作；七、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收；八、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作；九、负责征收档案的归集、整理、移交等工作；十、承办区政府交办的其他事项。部门（单位）绩效目标按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务，提高居民居住条件，改善民生。24一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标改善 500 户（估算）平房院落居民居住条件。产出质量指标疏解一批中心城区居民。产出进度指标2019 年底完成项目征收任务的 30%。产出成本指标征收劳务费控制在规定标准范围内。产出指标经济效益指标拉动社会投入。社会效益指标完成中心城区征收计划。环境效益指标在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时，对改善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标长期工作，发展战略及可持续性十分明显。服务对象满意度指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。绩效指标效果指标其他说明的问题无无25表十二：项目支出绩效目标申报表序号项目名称1日常法律服务费2西城区房屋征收工作经费26表十二-1: 项项目支出目支出绩绩效目效目标标申申报报表表（2019 年度）部门（单位） 名称北京市西城区房屋征收事务中心项目名称日常法律服务预算金额（元）150,000项目负责人史鹏宇联系电话81025930单位地址西城区培育胡同 15 号邮政编码100052项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标通过购买服务的方式实现房屋征收过程中的法制、信访工作程序合法、行为规范、 服务到位。一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标日常法律服务 15 次以上。 产出质量指标确保房屋征收程序合法，方案合理。产出进度指标1 月确定法律服务供应商，1-12 月开展全年 日常法律服务，根据项目进展实施专项法律 服务。产出成本指标日常(一般性)法律服务 150000 元 。产出指标经济效益指标不适用。社会效益指标保障政务行为合法合规，提高征收法制水平， 建设和谐西城。环境效益指标不适用。可持续影响指标属于依法行政的长期性工作。服务对象满意度 指标逐步提高被征收人的认识度和满意度，不合 法行为减少。绩效指标效益指标27其他说明的问 题 表十二-2: 项项目支出目支出绩绩效目效目标标申申报报表表（2019 年度）部门（单位） 名称北京市西城区房屋征收事务中心项目名称西城区房屋征收工作经费预算金额 （元）900,000项目负责人武晓妍、郑东东联系电话81025951/81025961单位地址西城区培育胡同 15 号邮政编码100052项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务，提高居民居住条件水平，改善民生。一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标改善约 500 户（估算）平房院落居民居住条件。产出质量指标疏解一批中心城区居民。产出进度指标年底完成项目征收任务的 30%。产出成本指标征收劳务费控制在规定标准范围内。产出指标经济效益指标拉动社会投入。社会效益指标完成中心城区征收计划。环境效益指标在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时，对改 善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标长期工作，发展战略及可持续性十分明显。服务对象满意度 指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。绩效指标效益指标 其他说明的28问题