关于2018年部门预算公开情况说明.doc

关于 2018 年部门预算公开情况说明根据市财政局对我局 2018 年部门预算公开情况进行检查的结果，其内容完整性还存在三个方面问题，现就存在问题做如下说明：一、预算收支增减变化情况说明（一）收入情况2018 年农业局汇总预算收入总额 6184.96 万元，其中本级预算收入 1967.4 万元，上级转移支付项目资金收入预算1343 万元，其他收入 1584.78 万元，专项资金结余资金1289.78 万元，对比 2017 年预算收入总额 8878.97 万元减少2694.01 万元，减少主要原因为项目收入减少，具体表现为：2017 年本级预算收入为 1701.91 万元，增加 265.49 万元，2017 年上级转移支付项目资金收入为 2273.3 万元，减少 930.3万元，2017 年其他收入为 1709.29 万元，减少 124.51 万元，2017 年专项资金结余资金为 3194.47 万元，减少 1904.69 万元。（二）支出情况2018 年支出汇总数为 6184.96 万元，其中：人员经费工资福利支出 2593 万元，商品和服务支出总计 437.21 万元，对个人和家庭补助支出总计 29.52 万元，项目支出为3125.23 万元，对比 2017 年支出汇总数 8878.97 万元减少 2694.01 万元，主要原因为退休职工社会保险局托管和项目支出减少，具体表现为：2017 年人员经费工资福利支出1915.74 万元，增加 677.26 万元，商品和服务支出总计399.31 万元，增加 37.9 万元，对个人和家庭补助支出总计451.95 万元，减少 422.43 万元，项目支出为 6111.97 万元，减少 2986.74 万元，二、政府采购安排情况说明2018 年政府采购总金额为 15 万元，其主要内容为农业执法大队档案升级所需的建筑、装饰材料款。三、专业性较强的名称进行解释“三公经费”指公务接待、公务用车、因公出国（境）产生的消费。