白山镇2016年部门预算情况说明.doc

马山县古寨乡 2016 年部门预算情况说明一、关于古寨乡一、关于古寨乡 2016 年财政拨款收支预算情况的总体年财政拨款收支预算情况的总体说明说明古寨乡 2016 年财政拨款收支总预算 2278.7542 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 294.3989 万元、教育支出 1060.3303 万元、文化体育与传媒支出 13.1003 万元、社会保障和就业支出 471.1902 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.3319 万元、城乡社区支出 58.3581 万元、农林水支出 20908756 万元、住房保障支出 125.1689 万元。二、关于古寨乡二、关于古寨乡 2016 年一般公共预算当年财政拨款情年一般公共预算当年财政拨款情况说明况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况古寨乡古寨乡 2016 年一般公共预算当年财政拨款 2278.7542 万元，比2015 年执行数减少 1168.3323 万元，下降 33.89%；主要是一般公共服务支出比 2015 年执行数减少 572.0406 万元、下降 66.06%，主要是城乡社区支出比 2015 年执行数减少 285.7786 万元、下降83.04%；主要原因是 2015 年古寨乡项目基础设施建设资金投入。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务（类）一般公共服务（类）支出 294.3989 万元；教育（类）教育（类）支出1060.3303 万元%；文化体育与传媒（类）文化体育与传媒（类）支出 13.1003 万元；社会社会保障和就业（类）保障和就业（类）支出 471.1902 万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出 46.3319 万元%；城乡社区（类）城乡社区（类）支出 58.3581 万元；农林水农林水（类）（类）支出 209.8756 万元，住房保障（类）住房保障（类）支出 125.1689 万元。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）（项）2016 年预算数为 17.2576 万元，比 2015 年执行数增加 3.0546万元，增长 21.51%。2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） （项）（项）2016 年预算数为 145.2419 万元，比 2015 年执行数增加 0.1631 万元，增加0.11%。3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2016 年预算数为10.9815 万元，比 2015 年执行数减少 287.6579 万元，下降 96.32%。4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）（项）2016 年预算数为 43.2256 万元，比 2015 年执行数减少 3.4462万元，下降 7.38%。5一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）（项）2016 年预算数为 2.88 万元，比 2015 年执行数减少 4.96 万元，下降 63.27%。6一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）体事务） （项）（项）2016 年预算数为 8.3702 万元，比 2015 年执行数增加1.3315 万元，增长 18.92%。7一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及机关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及机关机构事务） （项）（项）2016 年预算数为 66.4422 万元，比 2015 年执行数增加 19.9743 万元，增长42.99%。8教育（类）普通教育（款）学前教育（项）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2016 年预算数为 0 万元，比 2015 年执行数减少 1.3094 万元，下降 100%。9教育（类）普通教育（款）小学教育（项）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2016 年预算数为 743.0312 万元，比 2015 年执行数减少 23.2684 万元，下降3.23%。10教育（类）普通教育（款）初中教育（项）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2016 年预算数为 317.2991 万元，比 2015 年执行数减少 12.7657 万元，下降3.87%。11文化体育与传媒（类）文化（项）文化体育与传媒（类）文化（项）2016 年预算数为13.1003 万元，比 2015 年执行数增加 2.1834 万元，增长 20%。12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）社会保险经办机构（项）2016 年预算数为 12.1751 万元，比 2015 年执行数增长 0.3392 万元，增长 2.87%。13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）事务（项）2016 年预算数为 1.2 万元， 2015 年执行数持平。14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）理的行政单位离退休（项）2016 年预算数为 59.7979 万元，比 2015年执行数减少 0.1680 万元，下降 0.28%。15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）位离退休（项）2016 年预算数为 380.4852 万元，比 2015 年执行数增加 15.5141 万元，增长 4.25%。16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）政事业单位离退休（项）2016 年预算数为 17.5320 万元，比 2015 年执行数减少 0.5145 万元，下降 2.85%。17. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）生育事务（项）2016 年预算数为 0.56 万元，比 2015 年执行数增加0.1354 万元，增长 31.89%。18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施（款）生（项）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施（款）2016 年预算数为 0 万元，比 2015 年执行数减少 301 万元，下降 100%。主要原因是城乡社区公共设施建设项目减少。19农林水（类）农业（款）事业运行（农业）农林水（类）农业（款）事业运行（农业） （项）（项）2016 年预算数为 54.3666 万元，比 2015 年执行数增加 28.4726 万元，增长109.96。主要原因是农业和林业站由畜牧兽医站、农业服务中心、农业技术推广站、林业站合并。20. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）农林水（类）水利（款）其他水利（项）2016 年预算数为13.8080 万元，比 2015 年执行数减少 1.9497 万元，减少 16.44%。21. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2016 年预算数为 11.7509 万元，比 2015 年执行数增加 10.5973 万元，主要原因是扶贫工作站为新增单位。22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）部的补助（项）2016 年预算数为 129.95 万元，比 2015 年执行数减少 49.1922 万元，减少 27.46%。23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 125.1689 万元，比 2015 年执行数增加 42.0621 万元，增长50.61%。三、关于古寨乡三、关于古寨乡 2016 年一般公共预算基本支出情况说年一般公共预算基本支出情况说明明古寨乡 2016 年一般公共预算基本支出 2278.7542 万元.其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出。四、关于古寨乡四、关于古寨乡 2016 年年“三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明古寨乡 2016 年“三公”经费预算数为 14.6373 万元，其中：公务用车购置及运行费 12.1800 万元，公务接待费 2.4573 万元。五、关于古寨乡五、关于古寨乡 2016 年收支预算情况的总体说明年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，古寨乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。六、关于古寨乡六、关于古寨乡 2016 年收入预算情况说明年收入预算情况说明古寨乡 2016 年收入预算 2278.7542 万元，全部为财政拨款收入。七、关于古寨乡七、关于古寨乡 2016 年支出预算情况说明年支出预算情况说明古寨乡 2016 年支出预算 2278.7542 万元，其中：基本支出2277.0542 万元；项目支出 1.7 万元。