第二部分 &amp#215;&amp#215;部门2015年部门决算情况说明.doc

一、部门主要职能对全县文物保护管理提供服务保障，文物保护管理，文物征集，收藏，研究，展示，对外交流，上级授权保护的抢救性考古清理，文物行政执法，云居山塔林保护管理和规划，发展文博事业。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：收入决算情况说明、支出决算情况说明、财政拨款支出决算情况说明、机关运行经费等情况说明、“三公”经费支出决算情况说明。第二部分第二部分 文物管理所文物管理所 20152015 年部门决算情况说明年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2015 年度收入总计 286.3 万元，其中上年结转和结余 200.4 万元，较上年下降 16.92 %；本年收入合计 85.9万元，较上年下降 16 %，主要原因是：下拨款减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 85.9 万元，占100 %。二、支出决算情况说明本部门 2015 年度支出总计 286.3 万元，其中本年支出合计 193.5 万元，较上年下降 16.92 %，主要原因是：开支减少；年末结转和结余 92.8 万元，较上年增长 34.2 %，主要原因是：开支增大。本年支出的具体构成为：基本支出 45.4 万元，占23.5 %；项目支出 148.1 万元，占 76.5 %.三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 281.4 万元，决算数为 286.3 万元，完成年初预算的 101.7 %，主要原因是：调资。按功能分类科目分：文化体育与传媒年初预算数为 79.2万元，决算数为 191.6 万元，完成年初预算的 241%；住房保障支出初预算数为 1.79 万元，决算数为 1.79 万元，完成年初预算的 100 %。按经济分类科目分：工资福利支出 32.9 万元，较上年增长 7.5 %，主要原因是：调资；商品和服务支出 1.6 万元，较上年增长 100 %，主要原因是：列支在其它收入中；对个人和家庭补助支出 3.2 万元，较上年增长 77 %，主要原因是：调资。四、机关运行经费情况说明本部门 2015 年度机关运行经费 40.4 万元，较上年下降26 %，主要原因是：开支减少。其中：办公费 1.6 万元，印刷费 8.1 万元，咨询费 0.5 万元，电费 0.9 万元，邮电费0.7 万元，差旅费 0.9 万元，商品和服务支出 4.4 万元，工会经费 1.8 万元，专用材料 5.7 万元，社会保障缴费 1.3 万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 63.3 %，决算数较上年下降14%，其中：公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 63.3%，决算数较上年下降 14 %。主要原因是：考察交流次数略有减少。