部门整体支出绩效自评报告.doc

松滋市食品药品监督管理局 2016 年度预算编报说明一、部门概况1、基本情况本部门机构由局机关本级、11 个乡镇监管所组成。我局核定的编制人数 83 人，其中：行政编制 49 人、事业编制34 人，无编人员 2 人。实有在职人员 86 人，其中：行政人员 45人、事业单位人员 34 人，退休人员 4 人，无编人员 2 人，临时工1 人。2、主要职能（1）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂，下同） 、药品（含中药、民族药，下同） 、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，拟定有关食品药品安全的规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（2）负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全监察年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。（3）负责监管实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规2范；配合实施国家基本药物制度；负责保健食品、化妆品监督管理。（4）依法开展食品和保健食品生产、流通、消费以及药品和医疗器械经营方面的行政许可工作，承担上级下放和委托的有关审批事项；做好药品生产质量管理规范认证和药品经营质量管理规范认证后的跟踪检查。（5）负责建立药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测体系，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测。（6）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（7）负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度，依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息；推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。（8）负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。（9）负责开展食品药品安全宣传、教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设。（10）承担市食品药品安全委员会办公室日常工作。负责全市食品药品安全监督管理综合协调。推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府和市直有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。（11）承办上级交办的其他事项。3三、收支预算安排情况1.预算收入情况2016 年是我市收支脱钩试运行第一年，食药局是其中单位之一，全年预算总收入 1，100.11 万元。财政预算经费拨款 625.11 万元，其中：在职人员经费 422.27 万元；退休人员经费 16.84 万元；公用经费 186 万元，其他收入 475 万元。2.预算支出情况2016 年全年预算支出 1，100.11 万元。其中：工资福利支出469 万元（基本工资 399 万元；津贴补贴 159 万元；资金 100 万元；绩效 45 万元；其他 20 万元）；对个人和家庭的补助支出88.11 万元（退休人员 16.84 万元；住房公积金 53.27 万元；其他支出 18 万元）、商品和服务支出 168 万元（办公费 29.20 万元；印刷费 1.62 万元；水电费 16.20 万元；邮电费 7.52 万元；物业管理费 2.43 万元；差旅费 12.15 万元；维护费 0.18 万元；会议费 14万元；培训费 4.02 万元；公务接待费 45 万元；工会经费 6.08 万元；福利费 7.6 万元；公务用车运行费 15 万元；其他商品和服务支出 7 万元）；专项支出 375 万元（食品药品抽验费 100 万元；食品、保健品、药品、医疗器械综合监管 40 万元；11 个乡镇所行政执法租车 50 万元；固定资产购置 20 万元；机关党建专项 15 万元；招商引资、三万、扶贫帮困等中心工作 50 万元；基层执法规范化创建 100 万元）。四、其他需要说明的事项41、我局目前有在 2014 年机构整合前原食药局 2 个人员因编制未落实，因此 2 人经费未纳入预算，年经费约 18 万元。2、机构整合后各乡镇设立了 11 个食药所，需要基本建设支出，如办公用房及维修、固定资产购置等支出待以解决。3、我局负责全市食品、药品、医疗器械、保健品的综合监管工作，为了保障全市广大人民群众饮食及用药安全，除了日常监管外，还要对全市大、水小型会议、中、高考、搞好饮食安全保障；省级及本级安排的专项工作，所以财政预算行政人员 3 万/人、事业人员2 万/人根本无法保证工作经费需要。以上就是我局 2016 年度财务收支情况，请各级领导根据我局实际情况加以考虑。