财政支出绩效自评报告.doc

财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称： 城乡社区服务设施建设专项资金 项目单位： 海南省民政厅 主管部门： 海南省民政厅 评价时间： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间： 年 月 日- 2 -附件 2-2项目绩效目标表项目绩效目标表项目名称：项目名称：城乡社区服务设施建设专项资金绩效标准绩效标准 指标类型指标类型指标名称指标名称绩效目标绩效目标 优优良良中中差差产出指标新建 14 个城乡社区综合服务设施141412108为 14 个城乡社区建设综合服务办公场所和活动场所141412108成效指标社区群众满意率90%90%以上85%70%70%以下- 3 -附件 2-3项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位基层政权和社区 建设处主管部门海南省民政厅项目负责人谢振国联系电话65305139地址海南省海口市海府路 59 号邮编570204项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额 （万元）5000实际到位资金 （万元）5000实际使用情况 （万元）5000其中：中央财政0其中：中央财 政0省财政5000省财政5000市县财政0市县财政0其他0其他0二、绩效评价指标评分二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44决策依据33决策过程8决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8分配结果66到位率33资金到位5到位时效22资金使用77资金管理10财务管理33组织机构11项目管理25组织实施10管理制度98- 4 -产出数量53产出质量43产出时效31项目产出15产出成本33经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88项目绩效55项目效益40服务对象满意度88总分10010010093评价等次优三、评价人员三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字林健处长基层政权和社区建设处93王爱芬处长计划财务处93谢振国副处长基层政权和社区建设处93韩江静主任科员基层政权和社区建设处93蔡永微主任科员基层政权和社区建设处93成小青副主任科员计划财务处93合计93评价工作组组长：项目单位负责人：年 月 日- 5 -附件 2-4 20182018 年城乡社区服务设施建设专项资金年城乡社区服务设施建设专项资金 绩效评价报告绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容根据中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见（中发201713 号）、中共海南省委海南省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见（琼发201820 号）、海南省城乡社区服务体系建设规划（2018-2022 年）（琼民通201810 号）精神，省民政厅申请省级财政支持市县建设城乡社区综合服务中心建设，主要为推进我省城乡社区建设，推动社区治理服务创新，不断提高基层社会管理服务工作效率和质量，为建设经济繁荣社会文明生态宜居人民幸福的美好新海南，加快推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设奠定坚实基础。（二）项目绩效目标新建 3 个“大社区”综合服务中心试点、11 个城乡社区综合服务中心。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况- 6 -2018 年 3 月 19 日，省财政厅下达海南省财政厅关于下达2018 年城乡社区服务设施建设项目资金的通知（琼财社2018265 号），省级财政预算资金按时全额到位，共4550万元，2018 年 4 月 8 日，省财政厅下达海南省财政厅关于下达 2018 年城乡社区服务设施建设专项资金（城乡社区综合服务中心建设）的通知（琼财社2018374 号），省级财政预算资金按时全额到位，共550 万元。（2）项目资金使用情况5000 万元的建设资金中，3250 万元是 2018 年建设“大社区”综合服务中心试点使用。剩余的1750 万元，安排给五指山、临高、保亭和白沙 4 个市县统筹安排使用，市县可根据本地脱贫攻坚规划统筹使用此项资金。（三）项目资金管理情况按照厅长办公会议决议，商请省财政厅下拨该笔项目资金，按照海南省财政厅 海南省民政厅关于印发海南省城乡社区服务设施建设项目专项资金管理办法的通知（琼财社20162247 号）和有关项目经费使用管理规定对资金使用管理情况进行监督管理。城乡社区服务设施建设资金经省财政厅下达至市县后，建立城乡社区服务设施建设项目支出专户，实行专款核算，专项管理，专款专用。三、项目组织实施情况- 7 -（一）项目组织情况分析2018 年 4 月 2 日，省民政厅下发海南省民政厅关于印发的通知（琼民函2018174 号）、海南省民政厅关于开展大社区综合服务中心建设试点的指导意见（琼民通201847 号）和海南省民政厅关于做好 2018 年度城乡社区综合服务中心建设工作的通知（琼民函2018191 号） ，提出工作要求，明确工作责任。（2）项目管理情况分析城乡社区服务设施建设资金经省财政厅下达市县财政局后，由市县民政局根据工作实际需求提出资金拨付申请，市县财政部门审核后及时拨付至民政局账户，民政局按规定程序进行招投标，并全程跟踪监督中标公司建设情况，按工程进度和合同约定进行付款。项目实施过程中的各类手续、档案保存完好。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况项目的实际支出与预算批复的用途相符，建设资金控制在预算范围内，项目资金收支平衡。- 8 -（2）项目成本（预算）节约情况项目按规定程序进行招投标，建设金额都控制在预算数内。2、项目的效率性分析（1）项目的实施进度目前，3 个大社区综合服务中心建设已完成两个，1 个正在建设中。11 个城乡社区设施建设，3 个已完工，剩余 8 个正在建设当中。（2）项目的完成质量项目严格按照设计图纸进行施工，由监理单位负责监督，市县民政局安排专人跟踪负责，按照合同分阶段检查验收合格后再拨付相应的工程款。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度正在稳步推进，完成的项目达到预期目标。（2）项目实施对经济社会的影响促进政府财资金安全稳定，提高财务部门、预算单位的工作效率，降低投入成本。项目实施能提升优质的服务环境，提高简约高效的社区治理服务水平，更好地服务于社会，为提升社区内居民的思想素质，丰富社区居民的业余生活，提升居民的幸福感、满足感、安全感，促进街道、社区各项事业的发展。- 9 -4、项目的可持续性分析项目建成后，可持续为社区居民提供更加便捷高效的服务，为城乡社区治理提供软硬件保障。（二）项目绩效目标未完成原因分析项目规划立项报健需要严格按照程序报批，项目建设需要按照工程建设规范执行，时间跨度大，所以造成资金跨年度。5、综合评价情况及评价结论根据中央和我省有关城乡社区设施建设的文件精神和工作部署，按照海南省民政厅关于印发的通知（琼民函2018174 号），以及海南省民政厅关于开展大社区综合服务中心建设试点的指导意见（琼民通201847 号）、海南省民政厅关于做好2018 年度城乡社区综合服务中心建设工作的通知（琼民函2018191 号）和海南省财政厅 海南省民政厅关于印发海南省城乡社区服务设施建设项目专项资金管理办法的通知（琼财社20162247 号）要求，项目专项资金分配、使用和管理等方面能够做到专款专用，专账专户，安全管理，制度落实良好。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1、加强组织领导，周密安排部署。根据市县的申请，由省- 10 -民政厅基层政权和社区建设处进行综合考察，会同相关处室提出建设方案，送厅领导审示后，提交厅长办公会议研究决定。2、严格执行标准，确保工程质量。省民政厅下发海南省民政厅关于做好 2018 年度城乡社区综合服务中心建设工作的通知（琼民函2018191 号），提出工作要求，明确工作责任。各市县民政局负责具体建设工作，各市县财政局对项目资金预算和资金使用进行审核，监督、核算。在项目实施过程中，严格按照财政项目支出预算管理办法、审计制度执行，操作规范，项目资料完整。3、强化督促检查，保质保量完成建设任务。省民政厅加强对城乡社区设施建设工作的督促检查，按月上报工作进展情况，利用下基层的时机实地查看项目实施情况。各市县指派专人负责，并积极配合审计部门加强对项目的审计监督工作。（二）存在问题项目在立项、报建和验收等环节项目都需要土地证等相关材料，但有的缺少相关证明，需要逐一协调相关部门解决，导致个别项目进度缓慢。（三）建议1、建议市县政府将城乡社区综合服务设施建设资金列入财政年度预算。2、建议发改、住建、规划等部门之间对此类项目实施过程中遇到的问题应有一个统一的、明确的解决办法，以便更好- 11 -的推动项目实施。七、其他需要说明的问题无