北京市工程园林绿化工程质量监督工作方案（监督计划书）doc.doc

北京市北京市“2008”“2008”工程园林绿工程园林绿 化工程质量监督工作方案化工程质量监督工作方案 （监督计划书）（监督计划书）项目名称项目名称： 北京市园林绿化工程质量监督站2编写说明编写说明一、为了强化政府对“2008”工程园林绿化工程项目的质量依法监督管理，规范质量监督工作的行为，依据 “北京市人民政府关于进一步加强本市城市绿化工作的通知 ” ， “北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公室关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知 ” ，参照“建设部工程质量监督工作导则的通知” ，结合本市“2008”工程园林绿化工程质量监督管理工作的实际，制定本“工程质量监督工作方案” 。二、本“工程质量监督工作方案”是我站针对受监工程项目特点，根据有关法律、法规和有关工程建设强制性标准编制的，对该工程实施质量监督活动的指导性文件。三、 “2008”工程园林绿化工程项目质量监督重点如下：1、责任主体和有关机构质量行为的监督检查具体内容和方式；2、工程实体质量的监督检查（包括监督检测）的具体内容和方式；3、工程竣工验收的监督内容。其中第 1 款、第 3 款为各类工程通用，第 2 款针对各类受监工程项目的种类和特点制定。四、本“工程质量监督工作方案”实行两级审批制度：即质量监督专业科室编制撰写，站长签发。五、质量监督登记：建设单位向我站办理监督登记手续时应提供以下资料：1、项目中标通知书（复印件） 。2、合同文件，包括：施工承包合同（副本） 、委托监理合同（副本）等。3、施工文件，包括：施工组织设计、技术方案、工程量清单、施工总平面图、设计说明、施工图目录、工程质量保证文件、养护质量保证文件等。4、监理文件，包括：监理规划、监理实施细则。5、园林绿化工程参建各方情况登记表。6、以上文件的电子版一套。3质监编号： AL-200 - 工 程 名 称： 编制专业科室：监督办公室审 定 人：(监督机构公章)年 月 日本监督工作方案经我站负责人签署后生效，由我站派出监督员向该工程有关的建设、勘察、设计、监理、施工和检测等单位的项目负责人交底，并将方案的主要内容书面告知建设单位。建设施工项目实行总承包的，应由总承包商将本监督工作方案或其要诣传达到相关的承包商、分包商。参与本工程建设的所有责任主体应当按本监督工作方案内容的要求，配合我站开展质量监督工作。本监督方案一式五份，监督站一份，建设单位一份，设计单位一份，监理单位一份，施工单位一份。4建设单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）代建单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）设计单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）监理单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）施工单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）检测单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）5工程质量监督工作方案工程质量监督工作方案第一部分第一部分 工作大纲工作大纲 一、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公室京绿城发20068 号关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知规定：北京市园林绿化工程质量监督站（以下简称质监站）负责“2008”工程园林绿化工程质量和养护质量的监督管理工作。二、我站于 年 月 日正式受理此工程的质量监督登记，监督编号为 AL-200 - 。我站将依据相关的法律、法规和有关工程建设性强制标准，对参与“2008”工程园林绿化工程建设各责任主体履行质量责任的行为和工程实体施工质量实施监督管理。质量行为的监督检查内容为：核查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体在本工程建立的质量管理体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。本工程的实体质量，由参建各责任主体负责。我站将以跟踪检查、巡回检查和跟踪与巡回检查相结合为主要方式，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查；重点对隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量进行检查。三、我站在履行监督职责时，对发现责任主体和有关机构违反法律、法规和违反工程建设强制性标准行为的，将及时发出检查情况通知书和责令整改通知书，限期整改。并根据情节，对上述不良行为进行记录、核实，通报相关行政管理部门追究责任，并按规定的程序和权限，通过信息系统向社会公示。四、本工程实行竣工验收备案管理制度，我站将依法对建设单位组织的竣工验收程序进行监督，对经过勘察、设计、监理、施工及检测各方责任主体签字认可的竣工验收文件进行审查，对工程实体质量现场抽测，对外观质量进行检查。并对监督检查情况做出评价记录。五、在工程竣工验收合格收到建设单位的工程竣工验收报告等验收文件后 7 个工作日内，我站向备案机构提交本工程的工程质量监督报告。六、对于在履行质量监督职责过程中有脱离监督工作方案、徇私舞弊、滥用职权、6态度生硬、推荐产品、介绍队伍、吃拿卡要的监督工作人员，欢迎社会各界给予监督、举报，一经查实，我站将交由有关部门追究其行政责任，并报请有关部门吊销其监督员上岗资格；构成犯罪的，将移交司法机关追究其刑事责任。单位地址：北京市海淀区西三环中路 10 号邮政编码：100036 投诉电话：88563909 88653905第二部分第二部分 监督依据监督依据1、北京市人民政府关于进一步加强本市城市绿化工作的通知 ；2、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公室关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知 ；3、建设单位（业主）与施工单位签署的本工程承包合同；4、建设单位（业主）与监理单位签署的本工程委托监理合同；5、经有关审查机构审查批准的本工程施工组织设计、技术方案；6、经有关审查机构审查批准的本工程监理规划、实施细则；7、本工程相关的技术规范和质量标准。7第三部分第三部分 工程概况：工程概况：工 程 名 称工 程 地 址中 标 价 格中标工程范围计划开工日期中 标 工 期计划竣工日期质 量 等 级养护期项目负责人建 设 单 位联系电话名 称项目负责人勘 察 单 位证书号资格证书号名 称项目负责人设 计 单 位证书号资格证书号名 称项目总监监 理 单 位证书号资格证书号名 称项目经理证书号证书号资料员证书号安全员证书号质检员证书号施 工 单 位统计员证书号预算员证书号8检测单位资格证书号第四部分第四部分 监督人员配备监督人员配备我站委派以下人员为本工程的项目监督员，代表我站履行对本工程项目的质量监督职责。监 督 员姓 名专业职称电 话手 机监督证号检查方式巡回方式第五部分第五部分 监督工作的内容和方式：监督工作的内容和方式：一、对各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查：核查本工程的勘察、设计、监理、施工单位和有关检测机构是否具备与本工程要求相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体的质量保证体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。本工作方案对各质量责任主体和有关检测机构质量行为的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表 （附表一） 。每次现场监督检查，受监的参建各方责任主体及有关机构的项目负责人应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目负责人，在现场共同签名确认。附表一：各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（一）（六）附后9各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（一）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（一）（建设单位）（建设单位）责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1 是否将工程发包给具有相应资质的 勘察、设计、监理、施工、检测单 位查验工程实际规模是否与勘察、 设计、监理、施工、检测单位的 单位资质和合同约定内容相符合2 是否向勘察、设计、施工、监理单 位提供与建设工程相关的真实、准 确、齐全的原始资料查验相关资料及询问 3 是否有任意压缩合理工期行为查阅施工合同 4 是否有明示或者暗示设计、施工单 位违反强制性标准，降低工程质量 行为现场调查取证 5 施工图是否经审查合格原设计有重 大修改、变动，是否重新报审查验施工图审查报告（重大修改 的重新报审）和审查批复6 国家规定必须实行监理的工程，是 否委托具有相应资质的监理单位查验监理合同 7 是否办理工程质量监督登记查工程质量监督登记表 8施工图会审、设计变更、重大技术 问题的协商、研讨、攻关、论证会 议，有无事先通知监督员参加抽查施工过程中的会议记录9 是否有明示或暗示施工单位使用不 合格的种植材料、建筑材料、构配 件、设备查验订购单及了解和询问 10 工程是否按工序组织质量验收（含 中间验收）；工程是否按规定组织 竣工验收查验有关工程验收方案、工程施 工技术、质量管理档案资料，工 程竣工验收报告11 是否将不合格的工程按合格验收并 擅自交付使用查验工程实体及验收资料和竣工 验收监督记录12 工程竣工验收后是否及时办理备案 手续查验工程竣工验收备案表格及资 料建 设 单 位13 是否及时移交工程项目档案查验工程档案移交手续及时间 注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。10受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）： 年 月 日 各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（二）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（二） （勘察单位）（勘察单位）责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1 是否依法取得资质查验有效资质证书 2 是否有超越本单位资质等级承揽 工程行为对照资质标准查验勘察合同和 勘察报告3勘察项目总负责人是否具备与工 程相符的专业技术资格和执业资 格检查专业技术资格和执业资格 证书并复印留底4 有无用其他勘察单位名义承揽工 程对照资质标准查验勘察合同和 勘察报告5 有无允许其他单位或个人以本单 位的名义承揽工程查验勘察合同和勘察报告 6 有无转包所承揽的工程查验勘察合同和勘察报告 7 有无违法分包所承揽的工程查验勘察合同和勘察报告 8 是否执行强制性标准对照强制性标准查验勘察报告 内容9 签字手续是否齐全查验勘察报告签字手续 10 出据报告的人员是否有资格查验勘察报告签字人员资质证 书11 提供的勘察成果是否真实查验勘察报告 12 勘探孔布置、深度、取土样数量 是否符合要求查验勘察报告 13 勘察报告内容是否完整查验勘察报告 14 参加地基验槽和工程竣工验收情 况检查隐蔽验收记录 勘 察 单 位15 参加有关工程质量问题的处理情 况检查会议记录 注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：年 月 日11各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（三）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（三） （设计单位）设计单位）责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1 是否依法取得资质查验有效资质证书 2 是否有超越本单位资质等级承揽工 程行为对照资质标准查验设计合同 和设计报告3勘察、设计项目总负责人是否具备 与工程相符的专业技术资格和执业 资格检查专业技术资格和执业资 格证书并复印留底4有无用其他设计单位名义承揽工程查验设计合同和设计文件 5有无允许其他单位或个人以本单位 的名义承揽工程查验设计合同和设计文件 6有无转包所承揽的工程查验设计合同和设计文件 7有无违法分包所承揽的工程查验设计合同和设计文件 8是否执行强制性标准并符合规定设 计深度要求对照强制性标准查验设计文 件内容9设计人员是否有资质，签字手续是 否齐全查验资质证书、查验设计施 工图中注册建筑师、结构师 等在设计文件的签章10是否根据勘察成果文件设计查验设计文件说明勘察文号 及主要内容引用11设计选用的种植材料、建筑材料、 构配件和设备是否符合质量标准查验所选用的标准是否符合 质量要求，禁用淘汰产品12除特殊种植材料、建筑材料、专用 设备、工艺生产线外，有无指定生 产厂、供应商行为查阅设计图说明和向有关人 员询问13审查合格的设计图是否做出详细说 明查阅设计图审查说明的具体 内容14参与工程质量分析提出处理技术方 案，参加工程质量问题处理情况查阅事故分析会资料和处理 技术方案15参加种植、地基验槽、基础、主体 结构及有关重要部位工程质量验收 和工程竣工验收情况检查隐蔽验收记录 设计 单位16签发设计变更、技术洽商通知情况检查技术洽商记录和设计变 更通知注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：年 月 日12各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（四）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（四） （监理单位）（监理单位） 责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越本单位资质等级承揽工程查阅监理资质和本工程类别3有无用其他监理单位名义承揽业务有 无允许其他单位或个人以本单位的名 义承揽监理业务有无转让监理业务查验监理合同及询问4是否与被监理工程的施工承包单位有 隶属或其他厉害关系查阅有关文件及询问5是否与被监理工程的种植材料、建筑 材料、构配件、设备供应单位有隶属 或其他利害关系查验进场材料、构配件、设备 单据及询问6有无与建设或施工单位串通、弄虚作 假、降低工程质量查验相关资料及询问7有无将不合格工程、种植材料、建筑 材料、构配件和设备按照合格签字行 为查验工程实体及工程验收手续8是否代表建设单位对质量实施有效监 理对照工程实体和有关技术标准 查验分项、分部、单位工程质 量验收签字及管理制度9是否选派有资格的总监、监理工程师 进驻现场。总监是否经监理单位任命。 总监任命书是否与投标文件一致，更 换总监是否书面通知建设单位.检查专业技术资格和执业资格 证书及监理单位总监任命书并 复印留底10种植材料、建筑材料、构配件和设备 投入使用或安装前是否有监理工程师 审查并签字查验进场种植材料、建筑材料、 构配件、设备和工序交接的签 字11重点部位、关键工序是否实施旁站； 是否采取巡视、平行检验等方式监理检查监理日记、对照监理规范12监理实施细则是否根据此项工程特点 制定，具有针对性强和可操作性检查监理实施细则及审批文件13对分包单位资质进行核查情况检查监理记录14见证取样及送检制度实施情况检查见证员的配备及工作情况15质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况检查相关文件16组织检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收，参与单位（子单位） 工程质量的验收情况检查验收记录监理 单位17监理资料收集整理情况检查监理技术资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。 受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：年 月 日13各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（五）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（五） （施工单位）施工单位）责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越本单位资质等级承揽工程。项目 经理是否具备与工程相符的专业技术资格 和执业资格，是否经施工单位任命，是否 与投标文件一致。更换项目经理是否书面 通知建设单位查阅施工资质和本工程类别、投 标文件、项目经理执业资格证书、 施工单位项目经理任命书和更换 通知书并复印留底3有无用其他施工单位的名义承揽工程，有 无允许其他单位或个人以本单位的名义承 揽工程，有无转包所承揽的工程查验施工合同及询问4有无违法分包所承揽的工程；对分包单位 资质与分包单位的管理情况查验施工分包合同及询问，查验 分包单位资质5施工组织设计审批手续是否完善查阅相关资料6施工技术文件是否完备并按进度及时整理查阅相关资料对照工程实体查验各项质量责任 制度落实情况检查项目经理及管理人员有效上 岗证7质量责任制的建立及落实主要工种及特殊工种作业人员持 证上岗情况8是否按设计施工图执行对照施工图及工程隐蔽验收资料 检查工程实体9施工现场施工技术标准配置情况、施工操 作执行施工技术标准情况对照施工技术标准检查有关施工 技术资料情况10是否偷工减料查工程实体及了解11施工技术资料是否按进度及时收集和整理抽查技术资料12种植材料、建筑材料、构配件及商品混凝 土的进场检验是否合格抽查质保资料中有关原材料的合 格证及试验报告13检验批、分项、分部（子分部） 、单位 （子单位）工程质量的验收情况检查验收记录，对照工程实体查 验质量责任制度落实情况检查见证取样试验制度是否建立 及试验资料取样员是否持证上岗有无记录14对涉及种植、结构安全的试块、试件及材 料的送检情况抽查涉及种植、结构安全的试块、 试件、材料取样数量及结果15出现质量问题、质量事故或竣工验收不合 格的工程是否及时返修查阅验收记录及检查工程实体施工 单位16是否签署工程质量保修书并履行保修义务检查工程质量保修书及回访维修 记录 注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。 受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：14年 月 日 各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（六）各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（六） （工程质量检测机构）（工程质量检测机构）责任 主体序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越核准的类别、业务范围 承接任务核对资质证书和业务范围 和注册登记情况3检测业务基本管理制度情况核对检测单位管理体系和 制度4检测内容和方法的规范程度对照现行规范、规程检查工程 质量 检测 机构5检测报告形成程序、数据及结论 的符合性程度抽查有疑问委托第三方见 证复检注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。 受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）： 年 月 日二、对工程实体质量的监督检查：二、对工程实体质量的监督检查：本工作方案对工程实体质量的监督检查按照以下方法进行：1、以跟踪检查、巡回检查和跟踪和巡回检查相结合为主要方式检查施工作业面和关键部位的施工质量；2、重点检查种植质量、结构质量和重要使用功能，其中重点监督隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量；3、有关工程质量的文件和资料的监督检查包括：抽查涉及种植、结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；4、监督检测项目：由监督人员根据各部位的重要程度及施工现场质量情况辅以必要的随机抽检。本工作方案对园林绿化工程实体的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见园林绿化工程实体质量监督检查表 （附表二） 。每次现场监督检查，受监的施工单位项目经理应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督15检查结果即时告知受监单位的项目经理，在现场共同签名确认。附表二：园林绿化工程实体质量监督检查表（一）（十）附后园林绿化工程实体质量监督检查表（一）园林绿化工程实体质量监督检查表（一）（绿化种植）（绿化种植）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1种植土、苗木、地形的质量验收参加验收及检查验收记录2苗木栽植的施工过程和质量验收随机抽查及检查验收记录3绿化工程的外观质量现场检查评价4回填种植土前的施工场地、肥料质 量、树穴挖掘、乔灌木种植质量现场检查、实测实量、检查 试验报告5有效种植土层厚度6主要树穴尺寸、深度、间距与植物 规格相匹配，上口下底尺寸相等7苗木病虫害施工现场使用便携式仪器、 设备隨机抽样测试；按需要 随机抽查相关检测资料8植物原材料进场复验报告、种植土、 肥料的试验报告检查验收记录和试验报告9见证取样送检、监理平行检测、结 构实体及功能检测报告抽查试验报告，核对见证取 样送检频率10栽植过程的质量验收和外观质量验 收资料现场检查相关资料11苗木运输时土球不散、裸根保湿、吊装加保护现场检查及相关资料12种植前修剪疏枝，剪口平滑无劈裂，2CM 以上枝条剪口涂抹防腐剂现场检查评价13裸根苗木根系舒展，分层踏实现场检查相关资料14取出不易腐烂的土球包裹物及杂物现场检查及相关资料15当日浇透水，三日内浇第二遍水，十日内浇第三遍水现场检查及相关资料16草坪卷种植后压实现场检查及相关资料17草坪种植现场检查及相关资料18乔木支撑牢固、整齐，且不磨损树干现场检查评价19种植植物的防风、防寒现场检查评价注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。 项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：16监 督 员（签名）：年 月 日园林绿化工程实体质量监督检查表（二）园林绿化工程实体质量监督检查表（二）（硬质铺装）（硬质铺装）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1放线准确现场检查及相关资料2基层厚度、平整度、压 实密度、材质符合设计 要求现场检查评价、检查相关 资料3面层材质、平整度、图案符合设计要求现场检查评价、检查相关 资料4路面的平整度、粗糙度、 宽度、厚度及横坡等 实测实量及目测；抽查试 验及检测报告5基层和面层的厚度与强 度6其他需要检测的项目按需要随机抽查相关检测 资料7原材料、成品、半成品 和设备的出厂合格证和 相应的检测资料、进场 复验报告现场抽查资料，核对试验 报告8见证取样送检、监理平 行检测、结构实体及功 能检测报告抽查试验报告，核对见证 取样送检频率9分部工程质量验收和关 键工序的验收资料现场抽查相关资料，10本工程的其他施工技术 资料现场抽查施工相关资料，注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。 项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日17园林绿化工程实体质量监督检查表（三）园林绿化工程实体质量监督检查表（三）（假山（假山掇石）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1放线准确现场检查及相关资料2基础坚实，材料、厚度符合 设计要求现场检查评价、检查相关 资料3石材产地、纹理符合设计要求现场检查及相关资料4接石压茬合理、重心等分平衡、铁活加固有效现场检查评价、检查相关 资料5艺术处理得当现场检查评价、检查相关 资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。 项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日园林绿化工程实体质量监督检查表（四）园林绿化工程实体质量监督检查表（四）（屋顶绿化）（屋顶绿化）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1防渗漏试验现场检查及相关资料2防风、防冻配套设施现场检查及相关资料3种植基质进场现场检查及相关资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。 项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：18监 督 员（签名）：年 月 日园林绿化工程实体质量监督检查表（五）园林绿化工程实体质量监督检查表（五）（喷泉、喷灌）（喷泉、喷灌）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1泵站机组的基础施工现场检查及相关资料2喷头、管件检验现场检查及相关资料3管道试压检查验收记录和试验报告注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、 选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日19园林绿化工程实体质量监督检查表（六）园林绿化工程实体质量监督检查表（六）（园林景观构筑物、小品、园林设施）（园林景观构筑物、小品、园林设施）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1测量放线现场检查相关资料2验槽根据有关规范、标准、图籍进行质量检查3地基基础验收根据有关规范、标准、图籍进行质量检查4梁柱相交处节点根据有关规范、标准、图籍进行质量检查5结构吊装、砌体工程现场检查相关资料6主体结构封顶、压顶 施工；面层装饰现场检查相关资料7设备设施安装调试现场检查相关资料注：1 此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2 选项栏内打“”项为必查内容。 3 施工进行到上述必监部位时，必须通知该工程监督员参加。 4 单位工程（子单位工程）结构验收时，必须有建设、施工、设计、监理等单位参加，并在 验收单上签字。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日20园林绿化工程实体质量监督检查表（七）园林绿化工程实体质量监督检查表（七）（给水）（给水）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1沟槽地基现场检查及相关资料2水井表、阀门安装现场检查及相关资料3管道系统压力试验、 管道吹扫清管、沟槽 回填压实度、设备运 行等现场抽查资料，核对试验 报告，检查安装记录4管道敷设、连接按需要随机抽查相关检测 资料5原材料、成品、半成 品和设备的出厂合格 证和相应的检测资料、 进场复验报告现场抽查资料，核对试验 报告6监理平行检测、结构 实体及功能检测报告抽查试验报告，核对见证 取样送检频率7分部工程质量验收和 关键工序的验收资料现场抽查相关资料8本工程的其他施工技 术资料现场抽查施工相关资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日21园林绿化工程实体质量监督检查表（八）园林绿化工程实体质量监督检查表（八）（排水）（排水）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1地基处理与管道 敷设（排管、顶 管、现浇）工程 的施工质量现场检查；抽查试验 及检测报告；抽查隐 蔽验收记录2原材料、成品、 半成品和设备的 出厂合格证和相 应的检测资料、 进场复验报告现场抽查资料，核对 试验报告3监理平行检测、 结构实体及功能 检测报告抽查试验报告，核对 见证取样送检频率4分部工程质量验 收和关键工序的 验收资料现场抽查相关资料5本工程的其他施 工技术资料现场抽查施工相关资 料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日22园林绿化工程实体质量监督检查表（九）园林绿化工程实体质量监督检查表（九）（景观照明、喷灌、给水、排水的电气工程）（景观照明、喷灌、给水、排水的电气工程）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1地埋电缆沟槽挖掘、夯 实现场检查相关资料2管道砌筑、管道敷设现场检查相关资料3配电室、泵房土建结构 及防雷设施安装现场抽查资料、试验及验 收报告4各类电气材料进场检验现场检查相关资料5配电室、泵站电气控制 设备安装 现场抽查资料、试验及验 收报告6变压器、水泵、各类电 磁阀安装现场抽查资料、验收报告7照明灯杆安装现场检查相关资料8照明灯具安装现场检查相关资料9低压配电线路连接安装现场抽查资料、验收报告10分支配电箱及漏电保护 装置安装现场抽查资料、验收报告11低压配电线路绝缘测试现场核实试验报告12保护零线的重复接地电 阻值测试现场核实试验报告注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日23园林绿化工程实体质量监督检查表（十）园林绿化工程实体质量监督检查表（十）（工程养护）（工程养护）序 号选 项检查内容检查方法检查情况及违规事实1植物生长势现场检查及相关资料2植物病虫害防治现场检查及相关资料3植物修剪现场检查及相关资料4浇水现场检查及相关资料5抗旱、排涝现场检查及相关资料6防风、防寒现场检查及相关资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日24施工现场安全生产管理状况监督检查项目表施工现场安全生产管理状况监督检查项目表序号选项检查内容存在问题1建设单位施工现场安 全生产管理人员配备2监理单位施工现场安 全生产管理人员配备3施工单位施工现场安 全生产管理人员配备4施工作业机械安全生 产管理5施工作业人员劳动保 护配备6生产、生活用临时配 电线路使用7生产、生活用临时用 电设备使用8生活区、材料存放区、 库房等灭火器材配置9施工作业现场的安全 生产有序组织注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。2、选项栏内打“”项为必查内容。项目经理（签名）： 总监或总监代表（签名）：监 督 员（签名）：年 月 日25三、对工程竣工验收的监督：三、对工程竣工验收的监督：工程竣工验收的监督检查及评价表工程竣工验收的监督检查及评价表工作 方式序 号检查项目检查方法及内容检查情况及评价1施工单位出具的工程竣工报告，包 括种植、结构安全和使用功能抽样 检测等合格证明文件，以及施工过 程中发现质量问题的整改报告等检查相关资料并核实2勘察、设计单位出具的工程质量检 查报告核实相关资料内容，检查签 章署名是否规范审查3监理单位出具的工程质量评估报告核实相关资料内容，检查签 章署名是否规范监督4竣工验收组的成员组成及竣工验收 方案对成员的合法性和方案的合 理性进行监督抽查 检查5对工程实体质量进行抽查，对外观 （观感）质量进行检查抽查原材料复检、结构检测 及分部验收的相关资料，现 场检查外观质量6工程建设强制性标准执行情况7外观（观感）质量检查验收情况8工程竣工验收的组织及程序评价 记录9工程竣工验收报告根据检查情况如实评价记录监 督 员（签名）：年 月 日第六部分第六部分 工程质量监督报告：工程质量监督报告：监督站在工程竣工验收合格后 7 个工作日出具质量监督报告，监督报告包括如下主要内容：1、填写质量监督报告表，项目包括：工程名称、工程地址、中标价格、中标工程范围、中标工期、计划开工日期、计划竣工日期、质量等级、养护期；参建单位及负责人、实际开工和竣工验收时间；监督登记号；监督机构、监督人员和监督起止时26间及监督工作概况；2、本工程责任主体和有关机构质量行为及执行建设工程质量法律、法规和强制性标准的检查情况；3、工程实体质量监督抽查（包括监督检测）情况；4、工程质量技术档案和施工管理资料抽查情况；5、工程质量问题的整改和质量事故处理情况；6、各方责任主体及相关有资格人员的不良记录内容；7、工程质量竣工验收监督记录；8、对本工程是否符合备案条件的结论性意见；9、园林绿化工程质量监督报告经监督站负责人审核签名并加盖公章后报送园林绿化行政主管部门备案。第七部分第七部分 质量监督措施和不良行为记录质量监督措施和不良行为记录 一、质量监督站对在监工程出现的质量问题和违规行为，将采取如下措施：1、对严重质量问题，签发质量问题整改通知单；2、检查中发现带有普遍性的违规质量行为或质量问题将发出通报；3、对违反国家法律、法规、强制性标准的行为，上报相关行政主管部门，按有关法律条文查处。二、相关责任主体不良行为：监督检查工作中发现建设单位（业主） 、勘察、设计、施工、监理、检测单位及其责任人有违反法律、法规、规章所规定的质量责任和义务的行为以及工程实体质量不符合工程建设强制性标准和设计要求，应及时进行记录、核实，通报相关行政管理部门，并按规定的程序和权限，通过信息系统向社会公示并向上级有关部门传递。27第八部分第八部分 工程质量监督档案目录工程质量监督档案目录工程质量监督档案主要内容及整理情况目录表工程质量监督档案主要内容及整理情况目录表序号主要内容整理情况备注1工程项目监督登记表2工程项目监督申报材料补齐补正表3工程项目监督受理书4工程项目监督工作方案（监督计划书）5责任主体和有关机构质量行为的监督记录6种植情况、地基基础、主体结构抽查（包括监督检查）记 录7工程质量竣工验收监督记录8工程质量监督报告9责任主体和有关机构不良行为记录10施工中发生质量问题的整改和质量事故处理的有关资料11工程监督过程中所形成的照片（含底片） 、音像资料12其他有关资料28年 月 日工程质量监督检查情况通知书工程质量监督检查情况通知书检情编号：AL-200 - -监督编号工程名称收文单位建设单位： 施工单位： 监理单位： 勘察设计单位：抽查内容：通知内容：你单位按要求改正完毕后，应书面通知我站，我站将派员予以复检。项目监督负责人送达人送达日期接收人接收日期质监机构： 北京市园林绿化工程质量监督站（公章）说明：本通知书用于提醒质量责任主体对有关质量规定的执行，对可能发生质量问题的工程29阶段或技术环节引起注意和重视，对轻微违反质量规定的行为提出警告和责令整改。注：此文本一式四份，监督站存档一份，当事人各执一份。整改通知书整改通知书整改编号：AL-200 - -监督编号工程名称收文单位建设单位： 施工单位： 监理单位： 勘察设计单位： 相关依据： 1、京绿城发20088 号文件；2、 城市园林绿化用植物材料木本苗第 规定；3、 城市园林绿化工程施工及验收规范第 规范；4、 园林绿化工程监理规范第 规范。违反质量规定行为: 整改内容：你单位按要求整改完毕后，应书面通知我站，我站将派员予以复检。项目监督负责人送达人送达日期接收人接收日期质监机构：北京市园林绿化工程质量监督站（公章）说明：本通知书的含义为：有关质量责任主体的质量行为违反了质量规定，对工程实物质量已 构成现实或潜在威胁，或工程实物已经形成质量缺陷或事故，分部分项工程已形成不合30格品，材料监督抽检不合格，责令限期整改至清除隐患或达至合格标准。注：此文本一式四份，监督站存档一份，当事人各执一份。31工程质量监督复检情况书工程质量监督复检情况书（复检第 号）第 页共 页监督编号工程名称收文单位相 关 通 知 书 编 号内容：项目监督负责人送达人送达日期接收人接收日期质监机构： 北京市园林绿化工程质量监督站（公章）说明：有关质量责任主体已按工程质量监督检查情况通知书和责令整改通知书的要求整改完毕。注：此文本一式四份，监督站存档一份，当事人各执一份。32监监 督督 记记 录录第 页共 页日期：日期： 年年 月月 日日 天气：天气： 温度：温度：