北京大学后勤系统廉政风险识别 、防控一览表（个人）.doc

北京大学推进廉政风险防范管理工作北京大学推进廉政风险防范管理工作岗位廉政风险识别、防控表岗位廉政风险识别、防控表 姓姓 名名单单位位职务职务主管工作主管工作岗岗位位职责职责一一 岗岗 双双 责责廉政廉政职责职责主要主要风险类别风险类别主要主要风险风险点点风险风险 等等级级防控措施防控措施岗岗位位职责风险职责风险制度机制制度机制风险风险外部外部环环境境风险风险备备注：注： 风险风险等等级认级认定定标标准（高、中、低）准（高、中、低） 岗位职责风险：岗位职责风险：独立操作性强或个人决定结果的程度越高，风险等级越高；受利益诱惑或非正常影响，岗位人员在履职中可能出现不正确履行职责的几率越高或造成的危害越大、越直 接，风险等级越高。制度机制风险：制度机制风险：没有相关制度，制度不完善，有制度不执行，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，存在问题越多，风险等级越高。外部环境风险外部环境风险：利益诱惑或外部施加的非正常影响可能导致履职行为失控的程度越高，越直接，风险等级越高。 填表人填表人签签字：字： 主管主管领导签领导签字：字： 填表日期：填表日期： 年年 月月 日日北京大学推进廉政风险防范管理工作北京大学推进廉政风险防范管理工作单位廉政风险识别单位廉政风险识别 、防控表、防控表单单位位党政主要党政主要负责负责人人业务业务工作工作职责职责廉政工作廉政工作职责职责风险类别风险类别主要主要风险风险点点风险风险 等等级级防控措施防控措施单单位位职责风险职责风险制度机制制度机制风险风险外部外部环环境境风险风险备备注：注： 风险风险等等级认级认定定标标准（高、中、低）准（高、中、低） 部门职责风险：部门职责风险：部门受利益诱惑或非正常影响，在履行职责中可能出现决策不当或以权谋私等问题的责任越大，或几率越高，或危害越大，越直接，风险等级越高。 制度机制风险：制度机制风险：没有相关制度，制度不完善，有制度不执行，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，存在问题越多，风险等级越高。 外部环境风险外部环境风险：利益诱惑或外部施加的非正常影响可能导致部门履职失控的程度越高，越直接，风险等级越高。党政主要党政主要负责负责人人签签字：字： 填表日期：填表日期： 年年 月月 日日