财政支出项目绩效自评报告.doc

1财政支出项目绩效自评报告财政支出项目绩效自评报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称：其他公用支出 项目单位：中共文昌市委直属单位工作委员会 主管部门：中共文昌市委直属单位工作委员会 评价时间：2016 年 4 月 15 日至 4 月 30 日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2016 年 5 月 10 日2项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位中共文昌市委直属单位工作委主管部门项目负责人陈 锐联系电话63330131地址文昌市委办公大楼六楼 614 室邮编571399项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）383实际到位资金（万元）374实际使用情况（万元）374其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政383市县财政374其他其他二、二、绩效评价指标评分绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44决策依据33决策过程8决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8分配结果66到位率32资金到位5到位时效22资金使用77项目管理25资金管理10财务管理333组织机构11组织实施10管理制度98产出数量55产出质量44产出时效33项目产出15产出成本33经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88项目绩效55项目效益40服务对象满意度88总分1001001009797评价等次优秀三、评价人员三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字陈 锐常务副书记市直工委陈 锐姚春燕副书记市直工委姚春燕黄惠贤宣传群工股股长（报账员）市直工委黄惠贤评价工作组组长（签字）：陈锐4项目单位负责人（签字并盖章）：陈锐2016 年 5 月 9 日关于关于其他共用支出其他共用支出经费经费 项目绩效自评报告项目绩效自评报告文昌市文昌市财财政局：政局：根据文昌市财政局关于开展 2014 年度预算项目绩效自评的通知文财监【2016】10 号文件有关要求，我委于 2016 年 4 月15 日至 5 月 10 日对我委 2015 年其他共用支出专项经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。一、一、项项目概况目概况（一）项目单位基本情况中共文昌市委直属单位工作委员会属于文昌市的行政单位，办公地址：位于文昌市委市政府办公楼六楼 614 室；中共文昌市委直属单位工作委员会工作职责是：制定市直属单位党的建设规划。指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；指导各级党组织实施对机关党员，特别是党员领导干部的教育、管理和监督，及时向市委市政府反映各5级党组织的领导班子、领导干部有关情况；负责市直属单位各党委领导班子的配备任免工作；配合组织部门对机关党员干部进行考核和民主评议工作；负责组织市直属单位党员和党员对象的理论学习和教育培训工作；负责市直属机关党委妇委会工作；承办市委和上级主管部门交办的其他工作。（二）项目绩效目标 深入学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神、省委省政府六届六次、七次全会和市委关于加强党的建设的部署，以贯彻新形势下全面从严治党为主线，以党章、 中国共产党党和国家机关基层组织工作条例（以下简称条例）为基本遵循，坚持思想建党和制度建党相结合，强化从严治党责任，以服务中心建设队伍为核心任务，全面提高机关党建工作科学化水平。2015 年市直工委共举办党务干部培训班、入党积极分子和入党对象培训班 6 期，参加人次 800 人，入党积极分子和发展对象考试合格率 100%；组织开展创建高效文明机关和党员志愿服务等活动；做好发展党员、民主评议党员工作和党建调研工作。项目绩效目标如下：项项目目绩绩效目效目标标表表项目名称：其他共用支出经费绩效标准 指标类型绩效指标绩效目标 优良中差对党务干部、党员和党员对象和入党积极分子进行培训办各种培训班 6 期6 期5 期4 期1 期产出指标开展“七一”及创建高效文明机关活动党建调研和检查创建高效文明机关共 15完成率95%以完成率85%-完成率75%-完成率75%以下6次（含 95%）95%（含85%）85%（含75%）党员及党员对象满意度满意度 90%90%80%70%60%以下成效指标考试合格率 100%100%100%80%70%60%以下项目开展成本成本控制在预算范围内不超预算超过 1%-10%超过 10%-19%超过 19%效率指标提高党务干部管理水平达到预期目标（三）项目基本情况。党党员员教育培教育培训训工作。工作。围绕学习贯彻党的十八大精神，贯彻执行党的群众路线思想为主线，狠抓了基层党组织“三会一课”制度的落实，经常深入到市直单位督促检查学习活动和学习效果，有力地促进了学习活动的开展，举办党员和党务干部培训 2 期参加人数 632 人次；发发展党展党员员工作。工作。按照 “控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，举办党员发展对象培训 3 期和入党积极分子培训 1 期参加人数 145 人次，全部考试合格，发展 60 名预备党员转为正式党员。 开展开展“七一七一”系列活系列活动动： ：落实三会一课制度，做好民主评议党员工作，评选先进党支部、优秀党务工作者和优秀共产党员，并召开纪念大会进行表彰。组织组织党党员员开展志愿服开展志愿服务务活活动动。 。一是一是组织新党员到文城镇南阳人民英雄纪念园开展“践行核心价值 志愿服务我先行”党员志愿服务活动。党员代表向人民英雄敬献花篮、全体党员重温入党誓词，听取南阳人民英雄革命斗争史和开展环境卫生义务大扫除活7动。二是二是开展专项禁毒宣传教育和社区环境综合整治为主题的集中志愿服务活动。在各个社区以发放禁毒图片宣传资料、设立禁毒法律咨询点、滚动播放 DVD 禁毒宣传片等形式，深入开展禁毒宣传活动，大大提高了市民防毒、拒毒意识。据统计，本次禁毒宣传活动共出动禁毒宣传车 6 辆次，发放宣传资料 5500 份，悬挂宣传横幅 11 张，摆放禁毒宣传展板 100 个（次），接受群众咨询共 800 多人次。开展环境综合整治志愿活动中，三是三是市直机关共81 个党支部 500 多名在职党员到社区参加志愿服务活动，共出动垃圾收集车 22 辆，清理卫生死角 26 处，共收集垃圾 80 车/次。通过开展志愿服务活动，充分发挥了新党员带头表率作用，以实际行动“践行核心价值观·志愿服务我先行”，大力弘扬志愿精神，推进党员志愿服务常态化。开展开展创创建建“文明高效机关文明高效机关”活活动动。 。建立健全各项规章制度，大力创建“文明高效机关”。在工作纪律方面，制定并认真执行考勤登记制度，实行上下班指纹签到，办公桌上摆放岗位牌，共产党员标明党徽标识，设置工作人员去向导示牌。在形象礼仪方面，大部份单位办公环境清洁美观，设备物品整齐摆放，工作人员上岗衣行得体，待人态度诚恳热情。在工作效能方面，大部分单位特别是窗口服务单位设置办事指南，推行阳光政务，以公开栏、电子显示屏、办事手册等形式，公布单位及各科室的工作职责、服务项目等内容；简化办事程序，推行限时办结制度，实行首问负责等服务方式，有些单位还积极推行网上申报、审批、服务等便捷方式，创建活动取得一定实效。深入开展党的群众路深入开展党的群众路线线教育教育实实践活践活动动。 。按照市学习教育活动8办公室关于进一步开展教育实践活动整改落实情况“回头看”的通知的部署，认真组织“回头看”。制定“回头看”工作方案，按照文件提出的“六个看”、 “三查一通报”等要求，结合实际逐条自查自纠，确保无漏项、有实效。重点推进中央确定的 21 项专项整治任务，落实班子整改方案、专项整治方案和制度建设计划和党员干部个人整改措施，保证已到期限的整改任务落实到位，从而促进机关全市各项中心工作顺利开展。 完成市委、市政府交完成市委、市政府交办办的各的各项项工作。工作。一是一是落实“文昌文明大行动”总体部署，积极参加文城环境综合整治卫生责任区督导工作，按照文明办的要求派员到责任区做好督导文明大行动工作按照市政府有关要求；二是通过文昌市人民政府网站公开工委 2015 年度“三公”经费预算和部门预算；三是切实开展 2015 年党风政风行风建设社会评价工作，按时上报承诺书、参加评议人员电话号码等有关材料；四是响应市委号召，全体干部职工踊跃参加“在家都来为残疾人捐助一元钱”爱心助残募捐活动，共捐款 1060 元；五是积极配合并参与乡镇联系点公坡镇的各项中心工作，元旦、春节期间，开展“下基层 访民情 解民忧”领导干部大下访活动，深入走访慰问结对帮扶对象 5 户，共赠送慰问品价值 1500 元，参与全市纪念海南解放 65 周年走访慰问活动，慰问烈属、复员军共 27 人；六是“七一”期间，上门慰问建国前入党的老党员共 30 名，共送慰问金11200 元；七是积极开展减贫帮困工作，共联系帮扶困难户 8 户，帮扶资金共 16000 元；八是与市委组织部、文体局联合开展“海南省 2015 年读书知识竞赛”活动，购买活动用书 1500 本，市直机关9共 1562 人参加竞赛活动；九是组织市直机关干部 1200 人参观“纪念抗战胜利 70 周年暨海南解放 65 周年图片展和书法展”活动；十是组织机关干部 600 人到翁田镇博文村委会东海坡参加“绿化宝岛”植树活动。二、二、项项目目资资金使用及管理情况金使用及管理情况（一）项目资金到位情况 其他公用支出工作经费市级财政预算 38.3 万元，截止绩效评价基准日，其他公用支出工作经费项目已到位资金 37.4 万元，资金到位率 97.65%。（二）项目资金使用情况根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目已使用市级财政资金 37.4 万元，（三）项目资金管理情况 本次绩效评价范围内的项目资金统一由财政专库管理，单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行了相关政策，付款申请审批等程序均已到位。三、三、项项目目组织实组织实施情况施情况（一）加强思想建设，党员干部素质有所提高（二）夯实执政基础，基层党组织的凝聚力和战斗力不断提高（三）坚持标本兼治，机关作风建设明显改进（四）强化自身建设，工作水平进一步提高。(五)服务工作大局，努力完成各项工作任务2015 年市直工委共举办党务干部培训班、入党积极分子和入党10对象培训班 6 期，参加人次 800 人，入党积极分子和发展对象考试合格率 100%；组织开展创建高效文明机关和党员志愿服务等活动；做好发展党员、民主评议党员工作和党建调研工作，四、四、项项目目绩绩效情况效情况（一）项目绩效目标完成情况 1.项目的经济性分析（1）项目预算控制情况根据文昌市财政局“文财预201528 号”关于批复 2015 年市本级部门预算的通知文件，批复其他公用支出专项经费项目资金 38.3 万元，用于 2015 年年度工作经费和”七一”活动及创建文明高效机关等活动.截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 37.4 万元，项目的到位资金控制在预算范围内。（2）项目预算节约情况。根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目已使用市级财政资金 37.4 万元，节约 0.9 万元，项目资金的使用率97.65%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目按照预算计划用于党务干部培训、入党积极分子和党员对象培训；用于“七一”活动及创建文明高效机关等活动，项目资金的使用在我委领导班子的领导下在当年有条不紊的按计划执行完毕。11（2）项目完成质量其他公用支出专项经费项目于 2015 年成功实施。通过举办培训，提高党务干部党建工作业务水平，通过教育培训使入党积极分子和党员发展对象对党史有了新的认识，通过对党的知识进行考试，合格率 100%，通过开展“七一”活动及创建文明高效机关等活动，使机关干部提高工作和办事效率，通过开展志愿服务活动，大力弘扬志愿服务精神，推动党员志愿服务常态化。（3）项目预期目标完成程度根据项目规划，项目主要用于教育培训、 “七一“活动、创建文明高效机关和开展志愿服务活动等，截止绩效评价基准日，各项活动计划基本达到项目预期目标。3项目实施对经济和社会的影响通过教育培训和开展各项活动，推进机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，进一步提高机关党建工作规范化和制度化水平，切实转变工作作风，营造团结务实、创新图强、文明和谐、廉洁高效的机关氛围，为市直机关树立好榜样。进一步增强了机关各党组织凝聚力、战斗力，为推动文昌科学发展、绿色崛起提供坚强的思想组织保障。4.项目的可持续性分析项目的实施全面落实新常态下机关党建工作的要求，抓创建“文明高效机关”和党建目标责工作任制工作的落实，使机关作风建设明显改进；抓党务干部的培训，干部队伍素质明显提高；抓入党积极分子和党员对象的培训为党组织培养后备力量。12五、五、综综合合评评价情况及价情况及评评价价结论结论项目依照“服务中心、建设队伍”两大核心任务，结合机关党建工作实际，以创建“文明高效机关”为抓手，统筹推进了机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，进一步提高机关党建工作规范化和制度化水平，增强了机关各党组织凝聚力、战斗力，为推动文昌科学发展、绿色崛起提供坚强的思想组织保障。项目依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“97 分”，评定级别为优秀。其他公用支出专项经费项目绩效评价表一一级级指指标标分分值值二二级级指指标标分分值值三三级级指指标标分分值值指指标标解解释释评评价价标标准准得分得分项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策过程8决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2项目决策20资金分配8分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）613到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）2资金到位5到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7资金管理10财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）3组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1项目管理25组织实施10 管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）8产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目产出15产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）7社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8项目绩效55项目效果40服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）814总总分分10010010097六、主要六、主要经验经验及做法及做法1组织机构健全、分工明确，责任到个人。明确分工提高了我部办事效率，责任到个人确保了项目质量。2确立活动流程，制定项目实施方案。确保各项工作均按流程进行，保证了项目有条不紊的进行。3项目资金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出，确保项目资金使用效率。七、存在七、存在问题问题还有待于继续努力科学合理的安排预算资金的使用；才能真正制约财政管理中的浪费，提高资金使用效益，做好资金使用整体性策划。