财政支出项目绩效评价报告 (2).doc

1财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 志愿服务工作等经费 项目单位： 共青团文昌市委 主管部门： 文昌市委 评价时间： 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 25 日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2017 年 7 月2附件 4-2项目绩效目标表项目绩效目标表项目名称：志愿服务工作等经费项目项目名称：志愿服务工作等经费项目绩效标准绩效标准 指标类型指标类型绩效指标绩效指标绩效目标绩效目标 优优良良中中差差开展志愿服务活动开展志愿服务活动达 12 次以上129-11 次6-8 次6 以下服务人数1000 人次1000800-1000600-800600 以下产出指标服务对象满意度90%9089-8079-6060 以下成效指标项目开展成本成本控制在预算范围内不超预算超过 1%-10%超过10%-19%超过19%效率指标注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照 2016 年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。3项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位共青团文昌市委项目主管部门文昌市委项目负责人雷珉联系电话63330423地址海南省文昌市市委办公大楼八楼邮编571300项目类型经常性项目（） 一次性项目（）计划投资额（万元）19.4实际到位资金（万元）19.4实际使用情况（万元）19.4其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预算19.4市县财政预算19.4市县财政预算19.4地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、二、绩效评价指标评分绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容43决策依据33 决策过程8 决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8 分配结果66到位率33 资金到位5 到位时效22资金使用76 资金管理10 财务管理33组织机构11项目管理25组织实施10 管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量554产出质量44产出时效32产出成本33经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88项目效益40服务对象满意度87总分10010010094评价等次优 秀三、评价人员三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字雷珉书记共青团文昌市委王愉靖副书记共青团文昌市委李珊科员共青团文昌市委评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日共青团文昌市委5关于 2016 年度预算项目绩效自评报告根据市财政局关于开展 2016 年财政预算项目绩效自评工作的通知（文财监20178 号）要求，我委即成立工作小组，安排专人负责，对志愿服务工作等经费开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下:一、项目概况（一）项目单位基本情况2016 年，文昌市共青团组织有基层委员会 50 个（其中镇（场）团委 20 个，学校团委 30 个，总支部 4 个，支部794 个，全市青年数为 220806 名，其中共青团员 10369 名，占 4.7%。全市专职团干 37 名，兼职团干 27 名，挂职团干 2名，大学生中西部计划志愿者 7 名。（二）项目年度预算绩效目标设定情况项目设定目标包括：（1）开展志愿服务活动活动 172场次。 （2）服务人次 16635。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析项目预算安排资金 19.4 万元，已纳入 2016 年市本级项目支出预算并全部到位。项目实际投入资金总额 19.4 万元。（二）项目资金实际使用情况分析项目实际总投入资金 19.4 万元，具体业务经费为：志愿服务经费（含防止青少年犯罪活动经费）6 万；根据琼团6联字200913 号文、琼团字201010 号文，安排大学生志愿服务基层青年工作及海南省中西部计划志愿者补贴经费7 万；文化、科技、卫生“三下乡”各类文艺活动等经费 6.4万。项目经费实际总支出共 19.4 万元。（三）项目资金管理情况分析为加强项目资金使用管理，项目资金支出均严格按照团市委财务管理制度的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目设定的各项目标已全部完成，其中：1.开展旅游志愿服务专项行动。开展旅游志愿服务专项行动。在椰子大观园、市动车站、市汽车站等景区建立了国际旅游岛志愿服务站，建立长期服务机制，并联系协调中职校志愿服务队与动车站、汽车站共建结对，从 2016 年 1 月份开始，每星期五下午和星期天下午定期派遣志愿者前往动车站、汽车站开展志愿服务活动。2.开展文明交通志愿服务。开展文明交通志愿服务。深入推进文明交通行动计划实施，帮助广大群众提高交通安全意识、文明通行意识，营造良好的交通环境，我委每星期二下午、星期三下午和周末组织组织 1416 人次志愿者在全市各个交通要道的红绿灯路口开展志愿服务活动，同时还利用“3·5”学雷锋日、“12·2”全国交通安全日和春节等重大节日，统一组织志7愿者在全市开展活动。全年共开展 72 次，制止不文明交通行为 3500 余人次。3.开展社区志愿服务活动。开展社区志愿服务活动。为了进一步加强我市社区志愿服务工作站的建设，推动我市社区志愿服务活动的深入开展。我委联合市文明办下发关于在社区组建志愿服务工作站的通知 ，要求各镇（场）在辖区内组建社区便民利民志愿服务工作站。此外，我委将文城镇城东社区作为示范点，成立了文城镇沿江社区、东路镇葫芦村、文城镇城东社区等12 个社区志愿服务站，并完善了组织机构、工作站管理制度和服务内容。4.开展开展 “阳光行动阳光行动” 青年志愿者助残活动。青年志愿者助残活动。为了发挥青年志愿者在助残工作中的积极作用，确保我市“阳光行动”有效开展，更好服务我市残疾青少年，我委联合市残联成立了“阳光行动”工作领导小组，由专人负责线上招募志愿者，目前我市助残志愿者 50 人。团市委联合文昌市志愿者协会、海外职院东语系、昌洒镇志愿者服务队等 25 个青年志愿者组织，913 名志愿者，开展“结对帮扶”活动，与文昌市冯平爱心学校、文昌市特殊教育学校、昌洒镇东群小学等 10所学校 141 名贫困、孤残学生建立结对帮扶关系，利用周末时间开展活动，主要开展学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育和爱心捐赠等活动。5.春运春运“暖冬行动暖冬行动”志愿服务活动。志愿服务活动。1 月 27 日-2 月 18日，我委组织 56 名返乡大学生志愿者在我市动车站、汽车站等客流量密集的地方开展引导购票、站内维持秩序、帮助8旅客搬运行李等志愿服务活动，为春运客流高峰期的旅客归途安全护航。6.“学雷锋学雷锋 我先行我先行”志愿服务活动。志愿服务活动。为了弘扬雷锋精神，3 月 13 日全市 17 个乡镇团组织集中开展义务理发、义诊义治、便民利民和禁毒·防艾宣传等志愿服务活动。全市共接诊和受理咨询 1960 多人次、测量血压 1870 余人次、义务理发 1590 多人次，发放宣传资料 15000 余份。7.扎实推进扎实推进“海洋卫士海洋卫士”志愿服务活动。志愿服务活动。文昌拥有278.5 公里的海岸线，为增强大家对海洋环境保护的意识，提高爱护环境，保护环境的认识，凝聚保护文昌美丽的海岸线力量。由团市委发起，印象文昌志愿服务站负责组织开展的“海洋卫士志愿服务”项目。每月在我市各海岸线如期开展，每期约有 150 名志愿者参加。 “海洋卫士”项目已经做了 3 年了，是一项长期的系统的志愿行动，得到了广大志愿者的认可和推广，也体现着我们每一个文昌志愿者持之以恒的坚持。8.助力高考，爱心随行活动。助力高考，爱心随行活动。高考前, 邀请共青团海南省 12355 青少年服务平台志愿者为田家炳中学的 850 多名考生进行心理减压辅导讲座，积极引导高三学生做好面对高考的准备，调节考试前的心理状态，减轻高考前产生的压力，让高三学生学会用积极、坦然、感恩的心态迎接高考的到来。高考期间，利用官方微信、微博、网站等网络平台向社会各界招募爱心企业人士、爱心车辆 100 余辆组成“爱心送考”车队，为考生们提供免费接送服务。6 月 7 日-9 日 3 天，在9文中和侨中门口设置志愿服务站点，为考生免费提供来自爱心企业赠送的饮用水、文具、扇子等物品，保障考生能够在第一时间解决自己面临的突发状况，助力高考。本次活动免费接送考生共 400 余人次，组织志愿者为考生及家长免费提供矿泉水 8600 瓶、考试文具 78 套和降暑扇子 600 把，热情服务考生和家长共 2465 人次。高考后，邀请原省考试局新闻发言人王素英做客文昌市演艺会议中心、文昌中学、文昌市华侨中学，通过讲座的形式为填报志愿“无头绪” 、 “下手难”的考生和家长答疑解惑。9.组织开展组织开展“爱满文昌爱满文昌··从头开始从头开始”大型爱心义剪活动。大型爱心义剪活动。我委联合海南省美容美发行业协会文昌分会，组织美发志愿者定期到各个镇（场） 、福利院机构开展“爱心义剪”活动。截止日前，已深入到 12 个乡镇，共计为 4000 余孤寡老人、留守儿童、伤病残人士等弱势群体进行服务。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：1.1.经济性经济性项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2.2.效率性效率性项目在规定的期限内实施完毕，效率高。3.3.有效性有效性10(1) 积极动员广大团员青年积极参与社会服务，开展了多种形式的志愿服务活动，充分发挥团员青年的生力军和突击队作用。截至目前，我市登记在册各类志愿服务队 69 个，志愿者人数 22531 人，总服务时长 13210。有效提高青少年思想认识。(2)在南洋文化节、科技活动月、九大环境建设、守望家乡青春建功、海洋卫士、爱心送考、禁毒防艾、“三关爱”等方面开展青年志愿服务活动 172 多场次，志愿服务形成常态化。4.4.可持续性可持续性项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。5.5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析项目预算批复的绩效指标完成情况分析2016 年项目预算批复数的绩效指标与实际支出的绩效指标对比如下：（1）指标 1：开展志愿服务活动，2016 年项目预算批复数的绩效指标为 10 场次，实际执行的绩效指标为 172 场次。项目按预算绩效指标完成。（2）指标 2：服务人数。全市登记在册各类志愿服务队 63 个，志愿者人数 20729 人。南洋文化节、科技活动月、九大环境建设、守望家乡青春建功、海洋卫士、爱心送考、禁毒防艾、“三关爱”等方面开展青年志愿服务活动 172多场次，服务人数 16635 人次。项目按预算绩效指标完成。11项目预算绩效指标完成情况为优。（二）项目绩效目标未完成原因分析（二）项目绩效目标未完成原因分析2016 年项目绩效目标均顺利完成，不存在未完成原因分析。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）项目综合评价结论为“非常成功” 。绩效评价结果评价准则分值实际得分绩效等级相关性（10%）2525非常满意效 率（20%）2525非常满意效 果（40%）2525非常满意可持续性（30%）2525非常满意综合绩效100100成功六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）经验（一）经验加强领导、完善相关制度、合理编制预算，不断强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。（二）存在的问题（二）存在的问题缺乏专业性人才、创新性有待加强。（三）建议（三）建议安排专项资金，扩大重点建设的志愿者协会工作的覆12盖面，丰富各类活动的形式、内容和可操作性。七、其他需要说明的问题无需要说明的其他问题。