2011年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 2011年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书 2011年度职能工作和共性工作目标完成情况报告书 市级机关作风建设综合考评工作组： 接市委办通办发20117号文关于做好2011年度市级机关综合绩效考评工作的通知后，我局按照文件对标打分，正确估 价成绩，查找存在问题，认为我局作风建设比较上年又有长足进步。现将自查评估情况总结报告如下： 一、职能工作目标落实情况 1全面实现省公司年初确定年中追加的经营目标。 年度经济工作目标完成数据。 2011年度我局公司认真履行规定职能，全年实现销售收入3.52亿元，完成省公司指标2.95亿元的119.33%，同比上年2.7亿元增 长30.26%；其中:盐品销售1.87亿元，完成年计划1.59亿元的117.31%，同比上年1.7亿元增长9.76%;非盐销售1.63亿元，同比 上年1亿元增长65.71%。 全年实现毛利1053.37万元，同比上年9673.62万元增加8.06%。其中盐品销售实现毛利9082.85万元，非盐商品销售实现毛利 1213.8万元。实现净利润2186万元，完成省公司指标210万元的102.15%，同比上年2308万元下降5.29%，原因是小工业盐政 策变化，小工业盐和大包装盐毛利率急剧下降（下半年金坛高淳盐大量涌入，导致原由我司承销的小工业盐和大包装盐销量与 售价齐跌）。 销售各类盐品16.73万吨，完成省公司指标1.97万吨的111.76%，同比上年17.28万吨减少3.18%。总销量中，销售食盐10.69万 吨，完成省公司指标9.39万吨的113.85%，同比上年持平略增。食盐中，销售小包装品种盐892吨，完成年计划3800吨的235% ，同比上年增加158%。销售小工业盐6.0万吨，完成省公司指标5.58万吨的108.3%，同比上年6.6万吨减少8.5%，原因是小工 业盐市场进一步放开，经销主体较上年又有增加。 销售盐化产品13.11万吨，较上年13.7万吨减少2.7%，实现销售收入1.3亿元，同比上年8789万元增加8%。销售味精、洗衣粉 、酒类、酱料等由苏盐连锁公司集体采购商品（简称“非盐集采”）35万元，完成年计划2670万元的129.32%，同比上年 122万元有了翻倍增长，在全省11个区域公司中，总量排名第二位，指标完成率排名第四位。 净资产收益率11.91%，比上年下降。资产负债率1.33%，比上年下降。综合费用率22.8%，比上年下降。国有资本保值增值率 112.3%。上缴国家和地方财政税收2532.68万元。从业人员（年末192人）人均创造利润11.39万元；人均实际上交税金11.26 万元。食盐计划完成率100%；碘盐合格率99.%，碘盐覆盖率99.72%，居民户合格碘盐食用率99.16%。未发生重大安全事故。 全面圆满完成省公司年初确定、年中追加各项经济目标，绝大多数指标好于上年。 在江苏盐行业排名继续位居前列。2011年度在xx历史上是具有特殊意义的年份。3月17日，受日本东海岸大地震影响，南 通全市爆发建国以来最大规模食盐抢购风潮。我们全力以赴，使突发事件迅速平息。全年工作主题是“开拓创新、完成指标， 为十二五打基础、开好局”。主线是“深化三项制度改革，推进客户经理制度，调整销售结构，猛攻非盐集采，突出门店 建设，壮大营销规模。”上半年工作重心在调整食盐品种结构，下半年工作重心在完成非盐集采商品销售指标。在省公司、苏 盐连锁公司、市委市政府、市国资委正确领导下，全体xx人团结拼搏，各项工作按序时进度扎实推进，克服市场剧烈波动、物 价大幅上涨、外盐加力冲击等不利影响，继续保持经济高位良性运行。全面完成省公司年初下达、年中加高的各项经济指标。 销售总量在全省盐行业市级公司继续名列第二，紧追由苏锡常合并组建的苏南公司。 获得多项荣誉：2011年1月20日省公司四届一次职代会授予我司分量最重荣誉“十一五期双文明单位”（全省销区2个），董事 长陈瑞林获“十一五期管理创新先进个人”（全省销区仅1人），所属如皋支公司经理张耀先获“第四届江苏盐业劳模”（全 省20名），是省内盐业载誉最丰的市级公司。5月我司获中国盐业总公司授予“应对食盐抢购保障市场供应先进集体”。11月7 日我司获南通市纪委授予南通市第五批“廉政文化示范点”。12月30日我司暨所属如皋支公司获市委市政府授予“2009-2010 年度南通市文明单位”。 现我司综合实力在省内盐行业属于第一方阵，在由苏南、南通、南京组成的“三南”板块中列第二位。省公司极其重视xx，定 位是“争雄苏南，领先全省”。2011年5月13日省公司王德善董事长莅临调研，称赞我司“经营业绩较好，创新意识较强，班 子坚强有力”，强调我司“作为股份制企业，具有灵活的机制优势、独特的区位优势和较好的发展基础，有责任、有义务，也 有能力继续保持第一方阵位次，为全局发展做出新的贡献”。他勉励我司“力争在新一轮改革发展中继续走在前列，为流 通企业转型发展提供经验、当好先锋”。他要求我司“不仅要实现国有资产的保值增值，还要以长期的、稳定的、较快的发展 成果，来树立良好形象、赢得更大支持、实现共赢共享、回馈全体股东。”我司一年召开两次股东会暨董事会，省市股东单位 对我司各项业绩按序时进度全面完成也都由衷赞赏。 2大力实施发展战略，推动经营业态转型升级。 巩固核心业务。2011年国家对盐业继续实行专营，盐行业宏观环境的紧张度比较上年稍有宽松，特别是3月中旬受日本仙台 大地震影响，爆发全国性大规模食盐抢购风潮之后，国家盐业体制改革步伐放缓。但是我们清醒知道，盐业走向市场化是大势 所趋，小工业盐已经悄然放开，政企分开、食盐专营放开也只在时间早晚。二届二次职代会上，我们全面分析面临的形势任务 ，认定食盐经营是核心业务、立企之本，必须抓住不放、巩固做精。根据完成省公司下达繁重经营指标的需要，考虑到上年度 新品盐上市过急、旧品盐撤市过快、引发消费者投诉的情况，确定2011年食盐经营三个目标：“一是确保居民各类小包装食盐 销量3.万吨；二是继续大力促销多品种盐，力争突破5000吨；三是做好普通食盐销售，保证320克袋装食盐不断档、占大头、 保稳定。”与此相适应，调整所属子公司领导班子年薪制和客户经理考核办法。经过上下一致拼搏，科学地调度、引导和安排 市场消费，经营策略全部落实，经营目标圆满实现。全年销小包装食盐总量37952吨，其中：320克普通食盐2029吨，多品种 食盐8921吨，250克绿标盐7132吨。在品种盐中，有最新上市的00克海藻碘盐210吨，高端澳盐13吨。在促销新品高端食盐时 ，保证旧品种盐不断档，以满足不同层次消费者、特别是广大中低收入群体需要，从而保持市场既繁荣又稳定，赢得经济效益 和社会效益双丰收。 拓展盐化产品。盐化产品在南通有广阔的市场需求，特别是近年来打造制造业高地，大力发展轻纺工业，盐化产品销量长 期处在上行趋势。我司经营盐化产品多年，积累了成熟经验，在全省盐行业属于经营规模大、经营效益好的单位。受国家推进 盐业体制改革影响，国有盐业公司小工业盐市场份额逐渐被其他市场主体蚕食，所以大力发展盐化产品经营，使之成为与食盐 并驾齐驱的支柱产业，成为应对体制改革、推进盐业转型发展必然选择。与食盐专营比，盐化产品利润空间小，争取的是规模 效益。2011年采取三项措施：一是巩固宏强盐化公司2010年度体制改革成果，对从业人员继续实行“基薪+提成+奖励”薪酬模 式，用市场化手段选人用人，用多劳多得调动经营积极性。二是提交股东会批准，增加注资150万元，使其注册资本由50万元 增加到200万元，充实其资金实力，使与经营规模相匹配。三是用心搞好客户维护，巩固老客户，争取新客户；精心调度货源 ，为客户提供满意服务；努力研究供求趋势和价格走势，精心调度购销与库存；大力清收货款，把应收款规模限制在可控范围 ，防止呆坏账。全年销盐化产品13万吨，实行销售收入1.3亿元，实现利润200万元，圆满完成年初指标。 猛攻非盐集采。多品种营养盐被消费者普遍接受后，我司营销工作重点难点是非盐经济。这是完全市场调节的一块，毛利率 很低，却是盐业企业依托盐业、拓展盐业、走向市场经济体制必由之路。在上两年非盐经营全面铺开摊子基础上，2011年把非 盐作为与食盐并重的板块下大力经营。苏盐连锁公司为迅速壮大规模，每年下达非盐经营指标均以较大幅度提升。怎样把非盐 集采商品卖出去？成为xx加快发展的重要课题。我们一是层层分解指标，二是完成指标情况纳入薪酬考核，三是按季逐月考核 序时进度，四是年底按实绩排名奖惩，五是开展技术培训、提高营销技巧，六是适时开展促销，七是开辟“郎酒”等新品市场 。市公司年初把苏盐连锁指标分解到县公司，县公司分解到客户经理暨全体员工。人人有指标、担责任，大家出主意、找门路 。非盐集采是工作难点，大家知难而进、奋力拼搏，求亲托友、洽谈团购，“全员营销”蔚然成风。利用四时八节消费旺季， 召开供货会、抽奖会，促销商品、引导消费。至年底，完成非盐商品营销额3006万元，其中：味精13万元，洗衣粉133万元 ，酱醋类28万元，酒类1080万元，其他66万元，全面完成苏盐连锁指标，指标完成率在省内排名第四，规模在上年基础上翻 一番拐个弯，迈上一个大台阶。 坚守工业盐市场。小工业盐是xx历来经营重要内容，也是重要利润。随着国家盐业体制改革推进，经营小工业盐的市 场主体逐年增多，国有盐业公司的小工业盐经营，面临着市场份额萎缩和售价走低（量价齐跌）、利润减少的双重压力。工业 盐的营销体制是在市公司和各县子公司设置专门的大包装盐暨小工业盐客户经理，基层公司一般由副职领导兼职管理，业绩与 收入挂钩。年初职代会上，苏盐连锁下达的工业盐经营指标，与食盐指标等一同分解下达基层子公司，列入基层经营者考核范 围，与年薪挂钩赏罚。工业盐营销策略，是强化客情管理，优质优价优服务，送货直放到厂家。上半年受食盐抢购影响，小工 业盐盐源偏紧，售价坚挺；市县两级公司领导亲自出马，频繁外出洽购盐源，保证客户需要。下半年货源宽松有余，价格走低 ，我们利用有利时机，积极充实库存。全年工业盐市场经受着江南盐源日益加重的冲击，而在第四季度达到高潮，藩篱渐破， 售价走低。近年来南通工业盐市场一直勉力维持的“全省售价高地”从此不复存在。在销售主体增加、外盐冲击严重、市场已 然放开的语境下，实销6.0万吨，超额完成省公司计划，同比上年6.6万吨减少8.5%。 确保食盐安全。在国家盐业体制改革将改未改、食盐专营体制将变未变年代里，盐业市场监管难度加大。为确保盐市场安 定有序，我们坚定不移贯彻国家盐业法规，继续高举食盐专营旗帜，严肃内部运销纪律，制止相互串销，严格执行价格政策， 保持市场有序运行。继续与有关部门合作，按照省局部署，搞好“3·15”、“5·15”宣传，开展专项执法行动，创建食盐放 心消费。改进执法理念，转变监管思路，寓管理于服务之中，客户经理实行“一网双责”，纳入薪酬考核。加强市场预测，及 时处置突发事件。3月17日，南通全市发生建国以来最严重的食盐抢购风潮，南通配送中心人员聚集最多时达到3000多6专心-专注-专业