仓库管理控制程序(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上惠州市能辉化工有限公司仓库管理控制程序文件名：仓库管理控制程序文件号：QP-CK-01-01起草：_复核：_批准：_修改明细表修改日期章节修改说明版本2010-12-15全部新版012012-09-15全部修改版02更改批准起草人：彭晓伟日期：复核人：魏集聪日期：批准人：江 强日期：旧版回收及销毁人：日期：分发至：生产阿米巴、总经办、财务部编制部门生产部版本号02文件编号QP-CK-01-01文件名称仓库管理控制程序生效日期2012-10-011. 目的明确物料、半成品及成品进出仓流程以及物料正确的标识、搬运、贮存、防护及包装。2. 范围原料、半成品、成品、包装材料和辅助材料的进出仓。3. 仓库管理的职责3.1. 仓库：物料、半成品和成品的点收、发放、标识及其保持、正确的搬运、贮存、防护及包装。3.2. QC：进料、半成品和成品质量检验。4. 作业流程4.1. 原料、包材入仓4.1.1. 送货单位将物品送达公司，仓管员接到送货单及质检单后，将质检单及时交予QC，并通知其取样检验。4.1.2. 仓管员查看送货单上物品名称、数量、规格。判定物品类别及相对应的编码。卸货时，仓管员需查看物品名是否与送货单相同、外包装是否完好、物品是否在保质期内。各种物品按要求整齐摆放，同时对物品进行抽检，根据抽检数据判断是否是合格品，然后再计算出该批货品数量。点收完后，将货品放置于暂放区，经QC确认无错后在送货单上签字并盖章签收，否则与QC和采购部协商处理。4.1.3. QC检验合格后，在物料外包装明显位置做出合格标识，危险物料需贴上“危险物品”标记，做好检验记录。如检验不合格按“不良品处理流程”处理。4.1.4. 仓管员在物料外包装上标明相应代码，并安排生产人员将合格品搬运到指定区域并做好标识、工整填写存卡。4.1.5. 仓管员按实际收入数量开据进仓单并做好记录。进仓单一份三联，白联存根，红联、黄联同送货单一起交于采购部审核。采购部审核无误后，将红联留下，黄联转交给财务部。4.2. 原料、包材出仓4.2.1 营销中心接到生产订单后，将生产配料单打印出来，根据现场的仓库库存情况及生产指示单的提示，进行产品批号的编排。批号编排完成后将生产配料单交易阿米巴组长，由阿米巴组长安排阿米巴成员进行备料。4.2.2 备料时，阿米巴备料人员按照生产配料单上的代码和物料重量（以公斤为单位）到仓库领料，领料时需在存卡上填写领料的数量，然后在生产配料单上正确、清晰的填写物料的批号或到货日期及配料员的姓名，以此做好物品的可追溯性。领料完成后物料应按生产批次不同分类摆放在备料区。4.2.3 双重确认：备完料后阿米巴其它成员（非备料员本人）应对物料进行复检并签名，以确保物料代码、数量、标签都与生产配料单上的一致。4.3 成品入仓4.3.1 阿米巴成品按要求完成生产，然后经QC检验合格后方可进入成品仓。4.3.2 仓库管理员核对成品数量与生产配料单上记录的是否一致，标签是否正确（标签需做特殊处理的除外），成品摆放是否规范、安全。4.3.3 阿米巴组长填写进仓单交于仓管员，并将成品放入仓库管理员指定的位置。4.3.4 生产文员将生产配料单及时录入ERP系统。4.4. 成品出仓4.4.1. 营销中心人员填写出仓通知单，出仓通知单按照先进先出原则，清晰写明产品名称、批号、数量、包装规格，交由仓库管理员安排出货。4.4.2. 仓库管理员要认真核对出仓通知单上产品名称、批号、数量、包装规格后，按出仓通知单上要求进行备货。为防止出错货，备货是时应在每种产品上做出明显区分标识，如有零散的成品应在外包装上写明数量。最后将备货物品分类整齐摆放在出货备料区。4.4.3. 阿米巴叉车操作员根据出仓通知单上的产品应对实物进行对照，以及对产品型号、批号、数量、规格进行复核，复核无误后签名，再按照送货顺序进行装货。4.4.4. 负责装货的阿米巴人员，装货时应确保产品在车厢内摆放整齐有序，如发现标签漏贴、破损时应及时报告阿米巴组长并及时处理。4.4.5. 营销中心人员按照出仓通知单将数据录入ERP系统，并生成打印送货单。司机依照送货单复核后，出车。由第三方负责运输且无人跟车时，由运输方作为收货人并签名，营销中心核对送货单以及随车样品和质量部开具的检测报告等单据后，交给运输方，核对无误予以放行。4.5. 贮存防护4.5.1. 依物料及成品体积、变动数量及频率，合理规划存放区大小及排列方式。4.5.2. 仓库内须通风、整洁。物品分类堆放且堆放整齐、标识清晰明了。注意防鼠、防潮，易受潮物品严禁直接摆放于地上，应放置于货架或卡板上进行隔离，必要时用缠绕膜缠。4.5.3. 坚持先进先出的原则，贮存品的进出必须有进出库手续。4.6 盘点4.6.1. 财务部人员每周将对仓库进行不定时抽查盘点。然后每周汇总一次报告，上交到总经理。4.6.2. 仓库管理员每月组织人员对仓库存料进行全面盘点，盘点时尽量停止一切物料的领用及发放。车间应把各种所需领用物料、发放物料及需入库的成品必须在盘点前一天完成。4.6.2. 当盘点完成后出现帐目前异常，根据实物报知财务部后，再从ERP系统里面调帐或消帐，并分析原因制定完善管制规定。4.6.3. 同时在当月盘点后，将不合格品，过期产品一一列出，并将数据交于化验室人员，由化验室人员确定对不合格品、过期产品处理方式。5. 相关文件5.1. QP-CW-04-02仓库盘点操作程序5.2. QP-XS-11-07生产组装操作程序专心-专注-专业