库房管理作业工作指导书(共9页).doc
精选优质文档-倾情为你奉上10目的 保证物料、工具、油品、辅材、备件、自制件的入库、验收、保管、发放的过程能得到有效控制，以满足生产和设备维修的要求。20范围本工作指导书适用于适用于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx30职责职责划分单位岗位生产所需辅材、设备维修相关物品、备件等采购申请、接收、检验、保管、发放等工作。工作事项序号供应商库管工维修工工程师采购负责人现场库管员备注1常备货物低储上报P2常备货物填报采购申请单S形成会议纪要SSP4临时性货物填报采购申请单SSSP4采购货物货物供应PSSSS5货物入库验收SPSSS6货物入库检斤SP7货物入库上架SP8货物入库ERP维护PSS9货物入库保管PSSS10货物储备日清点PS11货物需求储备查询SPSSS12货物领料单填写SPS14货物发放PSSS14维护货物出库ERPPSS15货物储备季度盘点PSSSP（注：表中P主要责任；S支持）40流程车轮本部备件接收入出库作业流程供应商库管工维修工工程师采购负责人现场库管员备注采购送货采购送货物件低储报警每班盘底高低储出库ERP维护物件发放入库ERP维护维护标示卡物件上架常备物件验收领料单填写临时物件验收填报采购申请物件(物料、备件)物件季度盘点外部工厂（轿装工厂、卡装工厂）备件接收入出库作业流程供应商工程师厂长工厂领料员车轮综合库备注采购送货备件验收验收单签字物件上架维护台账领料单填写提件人签字领料单确认签字传送票据票据留存单据审核ERP入出库办理直送现场货物接收入出库作业流程供应商生产计划员物流规划工程师生产部库房使用工厂采购控制供应商接收信息送货生产计划采购申请单接收领料单要货包装物预提计划票据封存办理ERP入出库接收货物签收接货单接收货物签收接货单、填写领料单填写领料单提使用需求订单生成4.1货物入库接收4.1.1本部工厂入库接收备件接收，采购订单与货物型号、名称、数量、包装防护、原标识进行确认，其中还需确认合格接收货物合格证（供方提供），按流程办理接收入库手续；4.1.2 外部工厂（轿装、卡装）入库接收4.1.2.1备件接收，提采购备件申请人负责接收,并对应采购订单与备件型号、名称、数量、包装防护、原标识进行确认，其中还需确认接收货物合格证（供方提供），按流程办理接收入库手续、签收收货清单，接收后由提件人填写领料单，工厂分管厂长在单据对应位置签字确认（生产安全部对备件验收单接收人、主管签名进行签名备案）。采购订单（复印件）、备件收货清单及备件领料单（三张单据）向车轮库传递（每周传递一次）。车轮库接收到备件验收单及备件领料单,确认无误后按流程办理备件入出库手续(ERP操作)；4.1.2.2 办公用品、辅材低耗品接收不执行外部工厂（轿装工厂、卡装工厂）备件接收入出库作业流程，由车轮库办公用品库区进行接收、入出库作业。物品到达车轮库后通知外部工厂领取，如遇异常（急需品、急件）、需联系车轮库班长做异常接收，同时按外部工厂（轿装工厂、卡装工厂）备件接收入出库作业流程走。4.1.3需检斤材料：库管员随同入库维修材料去检斤处进行称重确认，办理接收入库手续；4.1.4需送现场物料:库管员随同需送至现场的物料及辅材（纸板、木拍等包装用品，色浆乳液、化成剂、添加剂、脱脂剂等辅材）去需求工厂（卸货区域）进行型号、数量确认签收送货单。接收工厂确认负责人接收并在送货单上签字确认（生产安全部对接收人签名进行签名备案），接收完毕后工厂负责人在领料单对应位置签字。库管员在接收物品完毕后，办理接收入出库手续；4.1.5需检斤物料：库管员随同入库辅材（焊丝、拉伸膜、打包带、脱脂剂等液体）去检斤处进行称重确认，收回检斤单办理接收入库手续（检斤后需送至现场的、执行4.1.4需送现场物料流程）；4.1.6厂外检斤物品：柴油、氩气、二氧化碳需库管员跟送料车场外检斤，确认型号、重量办理接收入出库手续；4.1.7一次性备件：订单与物品进行核对，验收数量办理接收入库手续；4.1.8应急件接收：无订单送货库管员需通知提件人到现场确认，办理接收手续，并与库管员共同在货物清单上签字，提件人填写领料单（工程师）。库管员将领料单和货物清单保存在无订单待处理指定存放处，并填写无订单收货台账。每周一进行查看并联络提件人及供应商确认订单。订单生成后供应商需在三日内传递到库房库管员； 4.1.9自制常备件接收后（暂存），通知提件人当日领取，办理接收入出库手续。4.2货物库存管理：4.2.1采购入库货物按库区分类、进行上架，并做货物先进先出管理，维护ERP、动态卡，校验“账”“卡”“物”一致；4.2.3货物接收入库后，库区库管员当班需进行账面维护（ERP录入）；4.2.4库房内物品编制货位号，区域、料架、层次、货位号实行定置，对号入位。按货位号定置摆放,保证ERP货位号与实物位置一致； 4.2.5库区库管员每日查看采购订单到货日期、未按采购周期到的货物汇报班长、由班长与采购负责人沟通，保证及时到货；4.2.6货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房库管员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质等工作；4.2.7对超期贮存的货物要进行标识。库房班长通知相关部门进行复检确认，复检确认可继续使用的进行标注，按合格件处理继续使用。经复检确认不合格的（包括因其它原因造成的复检不合格货物）货物按报废处理；4.2.8库区库管员当班需为工程师及维修人员准确查询备件库存状态；4.2.9随时为工程师查询备件物料号，账面没有的备件（新增）班长进行物料号编写、存档、反馈工程师；4.2.10库房库管员每日对负责库区备件库存进行动态自点，如有差异、进行对账分析。在清点时保证包装完好；4.2.11库房库管员每日对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无破损； 4.2.12临时件按提料人进行通知及发放；4.2.13发放的备件达到最低储备时，及时提出采购申请发给备件计划员；4.2.14库房库管员每日对负责库区环境及货架进行4S。4.3货物发放：4.3.1领取人填写三联“领料单”（三联单：第一联、仓库记帐后财会会签凭证，第二联、发料单位向对方结算凭证，第三联、发料单位核算用凭证）。4.3.2“领料单”须有领料人、审核人（生产安全部进行签字备案）、库房库管员签字。领料单去向为领料人、财务控制部、库房各持一份。异常处置时，无法及时执行审批程序时，应向备件库库管员说明原因后，先签写物料借用统计表领取备件，维修结束1个工作日之内补签票据；4.3.2校对“领料单”填写规范，按领料单进行备件查找、发放；4.34依据“领料单”在货物发放前，先进行动态卡维护，再进行备件发放。确认低储状态、传递库区库管员；4.3.5库区库管员当班需对出库货物做账面维护（ERP录入），并确认“账”“卡”“物”一致；4.3.6自制件库、物品发放； 4.3.7账外备件管理(内容同上）；4.3.8化学库包装用品发放；4.3.9维修材料库物品发放。4.4货物借用4.4.1借用人填写“货物借用申请表”，经库区库管员批准后，办理借用手续； 4.4.2借用人与库房库管员办理货物交接，并填写“货物借用交接台账”；4.4.3货物借出后，借出人应妥善保管和使用，不得转借他人。因本人工作失误而造成损坏的，要赔偿相应的经济损失；4.4.4货物归还时，借用人要确保货物的完好性。借用人填写“货物借用交接台账” 与库房库管员办理交接;4.4.5货物损坏，库房库管员有权拒收。 4.5定期盘点每季度对负责库区的货物进行整理、定期盘点、填写盘点表。盘点负责人按库区库管员负责区域进行划分。4.6物料号编辑4.6.1一次性物料号编制：库房接收信息后、由班长进行物料号查询编辑反馈提件人。编辑物料已存在物料号、反馈提件人，按原物料号进行提件；4.6.2常备件物料号新增编制：库房接收信息后、由班长进行物料号查询编辑反馈提件人。编辑物料已存在物料号、反馈提件人，按原物料号进行提件。新增常备件需提件人开具新增备件审批单、走ERP新增账外库存流程。4.6.3仓库安全注意事项1. 仓库内要做好防火工作。仓库内严禁烟火,仓库各显著位置要悬挂“严禁烟火”的标识,各类消防器材应配备齐全；2. 人员离开仓库时及时上锁,下班关门前仓库要断电。5.0 记录/登记表5.1领料单 保存期限六年5.2 货物入库、出库台帐(RPE)5.3货物借用申请表5.4 货物借用交接卡5.5货物动态卡片5.6货物盘点汇总表5.7低储提件单5.8无订单采购台账 6.0 参考文件采购管理工作指导 产品标准成本工作指导书 工装备件与模具费管理 废旧物资管理工作指导书 车轮公司培训管理工作指导书 方针管理工作指导书 专心-专注-专业
