党政基金收支预算施行方案.docx

党政基金收支预算施行方案一、党政性基金收支预算施行情况全县党政基金收入十多万元,完成全年预算的77.3%,比上年增长64%。增长较快的主要原因是国有土地收益基金收入增长幅度较大，比上年实绩增长163.6；同时增长较快的还有彩票公益金收入和农业土地开发资金收入，分别比上年增长72.9和70.1。详细分项目情况如下：地方教育费附加收入2366万元，完成年度预算的139.2；国有土地使用权出让收入103819万元，完成年度预算的73.3；国有土地收益基金收入7524万元，完成年度预算的142；农业土地开发资金收入114万元，完成年度预算的114；地方水利建设基金收入2443万元，完成年度预算的122.2；残疾人就业保障金收入540万元，完成年度预算的108；彩票公益金收入185万元，完成年度预算的172.9；散装水泥专项基金收入41万元，完成年度预算的102.5；新型墙体材料专项基金收入205万元，完成年度预算的102.5；森林植被恢复费收入69万元，完成年度预算的38.3.年全县政府性基金支出118756万元，完成年度预算的78.5，比上年增长66.7。增长较快的主要原因是农业土地开发资金支出比上年实绩增长203.8。详细分项目情况如下：地方教育费附加支出2764万元，完成年度预算的180.7，国有土地使用权出让支出103819万元，完成年度预算的73.3；国有土地收益基金支出7524万元，完成年度预算的142；农业土地开发资金支出161万元，完成年度预算的161；地方水利建设基金支出3137万元，完成年度预算的184.5；残疾人就业保障金支出536万元，完成年度预算的112.8；彩票公益金支出455万元，完成年度预算的425.2；散装水泥专项资金支出41万元，完成年度预算的102.5；新型墙体材料专项金支出220万元，完成年度预算的110；森林植被恢复费支出99万元，完成年度预算的55。二、年政府性基金收支预算草案安排根据年政府性基金收支预算执行及年因素变化，编制年政府性基金收支预算草案。年全县政府性基金收入预算安排136342万元，比上年执行数增长14.7。详细分项如下：1、地方教育费附加收入2420万元，比上年执行数增长2.3。2、国有土地使用权出让收入121400万元，比上年执行数增长16.9。3、国有土地收益基金收入6500万元，比上年执行数减少13.6。4、农业土地开发资金收入100万元，比上年执行数减少12.3。5、地方水利建设基金收入2500万元，比上年执行数增长2.3。6、残疾人就业保障金收入550万元，比上年执行数增长1.9。7、彩票公益金收入150万元，比上年执行数减少18.9。8、散装水泥专项资金收入40万元，比上年执行数减少2.4。9、新型墙体材料专项基金收入200万元，比上年执行数减少2.4。10、森林植被恢复费270万元，比上年执行数增长291.3，主要原因是年未施行的占用林地工程，在年施行。11、文化事业建设费45万元，比上年执行数减少52.6。12、新增建设用地土地有偿使用费收入2000万元，比上年执行数增长58.4。13、其他政府性基金收入167万元，比上年执行数减少22.3。全县年政府性基金支出预算安排135747万元，比上年执行数增长12.9。详细分项如下：1、地方教育费附加支出2178万元，比上年执行数减少21.2。2、国有土地使用权出让支出121400万元，比上年执行数增长16.9。其中，安排当代农业发展资金2000万元，社会保障2000万元，城北拆迁26000万元，城市建设19860万元，农村基础设施建设20440万元，农村中小学校舍改造25100万元。3、国有土地收益基金支出6500万元，比上年执行数减少13.6。4、农业土地开发资金支出100万元，比上年执行数减少37.9。5、地方水利建设基金支出2125万元，比上年执行数减少32.3。6、残疾人就业保障金支出522万元，比上年执行数减少2.6。7、彩票公益金支出150万元，比上年执行数减少67。8、散装水泥专项资金支出40万元，比上年执行数减少2.4。9、新型墙体材料专项基金支出200万元，比上年执行数减少9.1%。10、森林植被恢复费支出270万元，比上年执行数增长172.7%。11、文化事业建设费95万元，比上年执行数增长111.1。12、新增建设用地土地有偿使用费支出2000万元，比上年执行数增长58.4。13、其他政府性基金收入167万元，比上年执行数减少22.3%。三、社会保险基金收支预算执行情况全县年社会保险基金收入29732万元，完成年度预算的123.9，比上年实绩增长26.3%。详细分项目情况如下：1、养老保险基金收入17828万元，完成年度预算的124.4。2、失业保险基金收入1426万元，完成年度预算的137.1。3、医疗保险基金收入9073万元，完成年度预算的121。4、工伤保险基金收入1059万元，完成年度预算的119。5、生育保险基金收入346万元，完成年度预算的144.2。全县年社会保险基金支出17169万元，完成年度预算的91.2，比上年实绩增长6.5。详细分项目情况如下：1、养老保险基金支出9020万元，完成年度预算的85.4。2、失业保险基金支出313万元，完成年度预算的48.5。3、医疗保险基金支出7162万元，完成年度预算的110.2。4、工伤保险基金支出408万元，完成年度预算的47.1。5、生育保险基金支出266万元，完成年度预算的106.6。四、年社会保险基金收支预算草案安排年全县社会保险基金收入预算安排32589万元，比上年执行数增长9.6。详细分项如下：1、养老保险基金收入19371万元，比上年执行数增长8.7。2、失业保险基金收入1550万元，比上年执行数增加8.7。3、医疗保险基金收入10116万元，比上年执行数增长11.5。4、工伤保险基金收入1151万元，比上年执行数增长8.7。5、生育保险基金收入401万元，比上年执行数增长15.9。全县年社会保险基金支出预算安排20952万元，比上年执行数增长22。详细分项如下：1、养老保险基金支出10163万元，比上年执行数增长12.7。2、失业保险基金支出570万元，比上年执行数增长82.1，主要原因是失业人员范围扩大。3、医疗保险基金支出9147万元，比上年执行数增长27.7。4、工伤保险基金支出698万元，比上年执行数增长71.2。5、生育保险基金支出374万元，比上年执行数增长40.4。