安全隐患自查自纠报告表202101.doc

安全隐患自查自纠报告表202101安全隐患自查自纠报告表202101附件：企业名称（盖章）：茌平县春辉化工有限责任公司企业主要负责人（签字）：序号检查项目检查内容单元重点环节安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。1安全许可试生产试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记证书是否在有效期内。危险化学登记证书是否包含生产的全部危险化学品。品登记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全负责人和资格证书并在有效期内。管理人员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期特种作业内。人员特种作业人员是否按期复审。学历、专主要负责人、分管负责人、技术负责人的学历、专业经历是业经历否符合国家及省有关规定要求。是，在有效期内是是是是，在有效期内是，包含无变更检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）是，没有发生变化是，全部取得证书是，接受了再培训是，在有效期内是，按期复审是，符合要求2人员资质序号检查项目检查内容单元重点环节检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、是，编制了操作规产品的危险性编制岗位操作安全规程。程工艺安全操作规程岗位操作人员是否严格遵守操作规程。是，严格遵守规程3岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的是，已掌握处理措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。是否按规定安装了检测、报警设施。是，严格执行制度是，安装了报警仪是，安装了防护设施是，安装了防爆设施是，有泄压设施是，设有围堰4安全设施安全设施是否按规定安装了设备安全防护设施。的配备和是否按规定安装了防爆设施。设置是否按规定安装了泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。周边安全厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。距离重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、内部间距供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。自控联锁是否按照国家及省市有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化是，距离符合规定5安全间距是，布置合理6自控联锁系统安装控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。不涉及不涉及序号检查项目检查内容单元重点环节危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注是，有专用场地专人负责管理/未构成缺项7储存专用仓库品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。是，符合国家标准是，有标志是，有检测是，有检查制度是，有识别是，办理作业票是，有交付单危化8品输送管道检维修标志和检测定期巡检检维修管理是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是否在检维修前办理各种作业许可证等。是否在检维修后办理交付生产手续。9是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全一书一签标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。10包装安全产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。是，有安全技术说明书和安全标签是，及时修订是，已提供是，粘贴了安全标签是，符合法规要求序号检查项目检查内容单元重点环节应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修是，已编制应急预订。是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。案并已备案检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注11应急管理应急队伍应急装备及物资应急值守是，已建立应急队伍是，已配备应急装备是，有值守记录其他需要12检查的隐患填报时间：2021年1月6日填表人：林庆金检查组负责人（签字）：吉大忠联系电话:15098426279填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。7、省安监局联系电话：0531-81792203，传真：0531-81792208，邮箱：whc805。8、市安监局联系电话：2127859，传真：8210635，邮箱：lcajjwhk茌平县春辉化工有限责任公司2021年安全生产目标管理责任书为加强安全生产工作，落实安全生产责任，推进建立安全生产长效机制，根据安全生产目标管理考核管理责任书，企业与各车间厂长签订以下安全生产目标管理责任书。一、安全生产控制目标1、不发生重特大安全事故及其它造成恶劣影响的重大恶性事故。2、不发生一般伤亡事故。二、安全生产管理目标1、安全生产工作部署：车间厂长在年度工作计划中有明确的安全生产工作指导思想，工作思路、目标和重点，定期召开安全生产工作会议。2、安全生产监督管理：建立健全安全生产综合监管体系，加强安监机构队伍建设，落实安监机构和人员，并将安全生产综合监督管理与监督检查经费列入财政预算。3、安全生产政策保障：落实安全生产行政许可制度，建立村保障体系，提取安全经费制度的落实，做好车间各项安全管理制度。4、安全生产专项整治：配合有关部门落实安全生产专项整治方案，落实工作责任，加强监督协调，各项整治措施落实到位。5、安全生产监督检查：加强安全生产监督检查工作，及时发现和排除安全隐患，对重大危险和重大安全隐患实行登记建档，并采取有效措施实施监控和整改，6、安全生产宣传教育：制定宣传教育培训工作计划，定期组织安全生产法律法规知识的学习和培训；组织开展形势多样的宣传教育活动。7、生产安全应急救援，制订重特大事故应急救援预案，开展应急救援演练，8、生产安全事故报告与调查处理，及时，准确报告安全事故和反馈安全信息，认真做好事故处理决定，落实事故处理意见，各项整改措施落实到位。三、奖惩考核为安全生产目标管理先进单位，颁发先进单位奖牌，考核不合格车间，予以处罚，考核为合格车间，不奖不罚，发现弄虚作假，隐瞒事故，取消评先资格，通报批评，并给予相应处罚。车间主任（签字）：职工（签字）：2021年1月1日扩展阅读：安全隐患自查自纠报告表企业名称（盖章）：企业主要负责人（签字）：序号检查项目检查内容单元重点环节安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。1安全许可试生产试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记证书是否在有效期内。危险化学登记证书是否包含生产的全部危险化学品。品登记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全负责人和资格证书并在有效期内。管理人员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期特种作业内。人员特种作业人员是否按期复审。学历、专主要负责人、分管负责人、技术负责人的学历、专业经历是业经历否符合国家及省有关规定要求。是，在有效期内是是是是，在有效期内是，包含无变更检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表是，没有发生变化是，全部取得证书是，接受了再培训是，在有效期内是，按期复审是，符合要求2人员资质序号检查项目检查内容单元重点环节是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、是，编制了操作规产品的危险性编制岗位操作安全规程。工艺安全操作规程岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。是否按规定安装了检测、报警设施。程检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注是，严格遵守规程是，已掌握3是，严格执行制度是，安装了报警仪是，安装了防护设施是，安装了防爆设施是，有泄压设施是，设有围堰4安全设施安全设施是否按规定安装了设备安全防护设施。的配备和是否按规定安装了防爆设施。设置周边安全是否按规定安装了泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、内部间距供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。自控联锁是否按照国家及省市有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化是，距离符合规定5安全间距是，布置合理不涉及6自控联锁系统安装控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。不涉及序号检查项目检查内容单元重点环节危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学是，有专用场地专人负责管理/检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注未构成缺项7储存专用仓库品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。是，符合国家标准是，有标志是，有检测是，有检查制度是，有识别是，办理作业票是，有交付单是，有安全技术说明书和安全标签是，及时修订是，已提供是，粘贴了安全标签危化8品输送管道检维修标志和检测定期巡检检维修管理是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是否在检维修前办理各种作业许可证等。是否在检维修后办理交付生产手续。是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全9一书一签标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。10包装安全产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。是，符合法规要求序号检查项目检查内容单元重点环节应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。是，已编制应急预案并已备案是，已建立应急队伍是，已配备应急装备是，有值守记录检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注11应急管理应急队伍应急装备及物资应急值守其他需要12检查的隐患第 9 页 共 9 页