贯标审核总结.doc

贯标审核总结贯标审核总结贯标审核总结领导层审核：1.请最高管理者介绍企业情况（人员、设施、企业性质）回答要点：企业人数、技术人员人数、机械设备、办公设施、企业性质2.了解产品情况，查看资质证书、营业执照、安全生产许可证3.了解体系文件变化情况质量手册、程序文件变更为C版，质量目标变更4.组织机构、职责及变化情况5.质量方针（变化、评审及适宜性）回答要点：质量方针内容、未变化、管理评审时对质量方针进行评审，每年一次6.质量目标（变化、评审及适宜性）回答要点：质量方针内容，已变更，变更的地方，管理评审时对质量目标得适宜性进行评审，每年一次7.针对方针、目标、法律、法规对员工培训的方式？回答要点：通过生产会、安委会对各部门主管、项目部领导进行传达，再由各部门主管、项目部领导传达给职工，质量目标变更后对全体员工进行讲解，介绍。8.请问管代对体系监视和测量的方法？通过那些方法可以改进管理体系?回答要点：通过内审、数据分析、顾客满意度、产品质量提高、对质量目标完成情况检查等对体系进行监视和测量；通过质量目标不断改进，提升管理工作。9.建立体系至今的改进情况以及今后的打算？回答要点：10.从那些方面体现了我们以顾客为关注焦点？顾客对我们的工作、我们的产品还有哪些不满意，讲如何改进？11.内审作了几次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？回答要点：做了一次，具体日期，数据分析做的不好，项目部之间有差异。12.管理评审输出回答要点：针对体系的有效性、适宜性、充分性哪些需要改进，重点是那些方面存在不足，目标是否需要调整，总的目标的完成情况（要数据），针对改进方面，制定了哪些措施，落实情况。13.施工中有无重大质量事故发生？14.贯标以后能给企业带了那些好处？回答要点：管理上了档次，统一了管理，质量管理更严格了，招标用，提高了效益，提高了企业知名度。办公室：1.介绍本部门人员职责、分工2.质量目标由办公室主控，各部门的分解目标，应报办公室进行审批。应对各部门的质量目标进行定期（按月、季、年）的考核，总结目标的完成情况。公司的质量目标应在管理评审中进行评价和做出必要的修订，以体现质量管理体系有效的持续改进。2.内部沟通，需要沟通那些内容？上下级、部门之间、项目部之间怎样沟通、传达？生产会:由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每月6日开，对上月工作总结，布置下月计划，抽查一份会议纪要。目标考核会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之前召开。抽查一份会议纪要。安委会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之后召开。抽查一份会议纪要。经济分析会：由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每季度召开一次，抽查一份会议纪要。内审、管理评审组织，协调，管理评审报告网上发布。办公室内部召开室务会，出示会议记录。3.文件控制3.1抽查有效文件清单3.2抽查文件发放纪录，应保证各层次机构得到适用文件的有效版本3.3抽查文件，应有编、审、批，并且应保持清晰，易于识别。3.4抽查作废文件通知单，是否将作废文件全部收回，并进行销毁，防止作废文件的非预期使用。3.5抽查文件控制执行情况检查记录，每半年对文件控制程序执行情况进行一次检查。4.数据分析办公室是主控，需对哪些数据进行分析？怎样进行分析？4.1文件适宜性分析，4.2质量目标完成情况统计分析，4.3顾客满意度分析4.4施工产品质量分析4.5供方分析4.6质量管理体系各过程运行情况及发展的趋势。5.管理评审5.1企业最高管理者是否安排了对质量管理体系的评审时间间隔。5.2是否有明确的评审记录证实：评审时考虑了：内审结果，顾客满意度调查，质量管理各过程的运行情况及工程质量的情况，已实施的纠正和预防措施的情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响。评审的结论应包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性确定质量管理体系的改进需求及改进点，对提高工程质量、质量管理体系运行所采取的措施，质量管理体系改进所带来的资源需求。对管理评审所确定的改进措施及资源需求的配备措施是否进行了跟踪。6.内审6.1内审计划6.2内审员证书6.3不合格报告6.4内审报告人力资源部：1.介绍本部门人员职责、分工2.质量目标：部门的，个人的，应有编、审、批3.培训计划、培训记录4.项目部人员上岗情况5.人员能力评价6.查岗位证书，学历7.劳务分包，资质、对分包的考核，扩展阅读：贯标工作总结报告贯标工作总结报告企业信用管理是企业在信用交易过程中，通过制定信用管理政策，指导和协调内部相关部门的业务活动，对客户信息进行收集和评估、信用额度的授予、债权保障和应收账款回收等各环节进行管理的活动。信用活动与经济增长之间存在着作用与反作用关系，经济进步与经济增长会带来信用活动的发展，同时，信用活动的扩大与发展又会促进经济进步与经济增长。专家的研究数据表明，大多国家的信用活动与信用交易总规模与GDP同方向发展。事实证明，市场经济的发展总是伴随着信用活动的活跃和信用交易规模的扩大，市场经济越发达就越要求诚实守信。公司自2022年起按照三合一贯标管理体系运作，现在简要总结一下具体实施情况：为实施贯标工作，我公司成立了贯标工作小组，由徐琴玉董事长担任工作小组组长，办公司各岗位责任人担任成员，工作小组主要负责贯标的总体工作，对贯标责任落实到人，做到细化分工，责任明确，确保贯标工作的顺利进行。今年我们首先学习贯标，为使广大员工更好的理解贯标体系文件，做到熟悉标准、掌握标准、执行标准，我们组织了贯标专题培训。公司执行信用管理贯标，特制订了各项制度，包括：企业信用管理制度、客户资信管理制度、合同管理制度。在客户资信管理方面需要注意调查企业背景与历史、股东和经营者、经营条件与经营状况、财务状况与付款记录、企业销售情况、企业所属行业情况、企业公共记录。信用管理的目标有五个方面，即适应信用经济的发展、增强企业竞争力、扩大销售规模、减少库存积压、改善财务效果。信用管理贯标执行以来取得的较好的成效：1、防范信用风险我公司自建立信用管理贯标，加强了对客户本身及相关情况的调查，对客户进行筛选，将风险防范工作前移，从源头上防范和杜绝客户风险，大大减少因客户原因造成的信用风险；加强了营业决策阶段的控制，加强对合同的审查，加强对交易成本的控制，对高风险的交易、重大风险隐患事项，都由管理决策机构审核批准，防风险于未然之中，将风险控制到最小程度；采用各种风险转移手段和催收技巧，将呆、坏账控制在最小范围。2、提升企业综合竞争力信用管理在企业管理中具有核心作用。信用管理涉及企业的计划、采购、生产、销售、财务、人力资源和信息管理各个领域。信用管理是企业管理中最重要的组成部分，也是诸多管理中最有效和见效快的管理之一。我公司通过建立健全的信用管理机制，不断提升信用管理水平，适应信用经济发展，运用信用销售手段，增强了企业竞争力，扩大市场份额有去年的45%提高到60%，实现了应收账款收回最优化，坏账损失率也降到最低，最大程度的提升了企业的效益和价值。第 6 页 共 6 页