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质量内部审核总结报告质量内部审核总结报告QN-保-016-B1部品稽核告核目的核范核依核核日期查本公司量系的符合性及宜性,以保量系持有效的行.ISO9001:2022有的要素及部.(不含7.3)ISO9001:2022,品手,品程序及等2022年8月06日09日核施情已8月06日全面行,8月09日利完成,其中被稽核位被稽核到之缺失定了有效的正措施,行了切的改善.存在的主要1>4.2.4量管部分,一二,品管,技部,电绣部,秘书室量施不到位.2>6.3基础设施,生产部,总务部,电脑室对产品基础设施细节未落实.3>6.4工作环境,生产部,技术部对工作环境执行不确实.4>7.1品的策部分,各生位品之容施不到位.5>7.5.2生产和服务提供过程的确认方面,品管生程的不到位.6>7.5.3标识和可追溯性方面,品管执行不确实7>7.5.5产品防护,生产部及资材部对产品防护执行不到位,存在细节问题.8>8.3不合格品控制方面,一二及品管不合品控制施不到位.9>8.4技部分,品管部品月表及检验报告表不.以上具照不符合事分布表稽核所出之部不符合告.系行情形及有效性/符合性本次稽核共不符合51(均一般性不符合),其主要分布缺失单位:一二24,品管(含室)14,3,技部3,总务部2项,电脑室2项,电锈部/秘书室/环安各1项.果示,集中于品管&基础设施&工作环境&品策&生和服务提供过程的确认&产品防护及标示&不合格品控制&统计技术上,有出同一位同一程序多次不符合致品系失的重缺失,所以本次果可以判定公司之品系行是充分有效的,具有符合性的.核告分范各相位管理者代表批/日期注:附不符合事分布表如附件.核/日期扩展阅读：2022内部质量审核总结报告东莞宝克振电子科技有限公司审核开始日期内部质量审核总结报告2022/9/18审核结束日期2022/9/19QR-822-04A/0202206001审核目的：1.评监本公司ISO体系的有效性、适宜性、充分性。2.ISO认证前的准备工作。审核范围：质量手册、程序书、各项规范、品质记录及客户要求、法律/法规要求。审核依据：ISO9001：2022条款内容及本公司ISO体系文件（1/2/3/4阶）审核日期：2022/9/18，2022/9/19共二天审核行程：（依2022年度内部审核计划执行）审核小组及成员：组长：钱总，成员：万爱平、熊升平、徐道奎、审核过程综述：本次审核，秉持公平、公正、公开客观的原则进行，在相关部门的全力配合下，各审核成员通过交谈、文件、现场审核、随机抽查等方式，对公司ISO所涉及到有关部门进行了详细、认真的审核。审核内容依内审检查表进行。所有过程涵盖：管理活动、资源提供、产品实现及量测、分析与改进。不符合项统计与分析：本次内审共查出3个不符合项，其中严重不符合项为0，轻微不符合项为3项（品管部为2项，采购部为1项）均要求权责人在规定时间内做好矫正与预防措施。对体系运作的评价：质量体系自推行以来，运作是基本符合的、适宜的、持续有效的，文件基本上符合ISO9001：2022标准要求，矫正和预防措施是有效的。能保证体系的持续改进具体表现在：1.策划方面：各部门业绩的评估结果表明，公司的质量方针及目标是适宜的，同时体现了在满足客户需求方面的持续改进。所有体系文件基本能满足客户需求并能实现持续改善的目的。2.实施方面：公司识别并培训适当的关健技能岗位，确保所需的人力资源得到合理的配置。相关的机器设备、检测设备配置能满足产品要求。对供应商的评估及考核依策划进行。产品设计开发进行合理有序控制。生产方面进行工艺改良和有效控制。3.监视和测量方面：通过定期的内部审核及管理评审等活动有效监测体系运行。并持续改进体系运作，通过客户满意度的调查说明产品质量基本符合客户需求。对产品的来料检验、制程检验、成品检验进行全程监测来保证符合顾客要求。对检测设备定期做校验确保符合产品要求。4.体系改进方面：能够对产品实现过程中存在的问题采取相应的矫正与预防措施达到产品及质量管理体系的持续有效的改善。目前存在的不足之处：.对记录的保存期限及销毁方面做得不到位。.部分统计手法及改进方面有待提高。以上问题点，要求责任单位按规定实施矫正与预防措施。不符合报告分发：所有不符合项报告的矫正措施已分发相关部门，均要求在规定时间内完成改善措施。各审核员必须对改善效果进行跟踪并在规定时间内关闭不符合项。审核结论：1.依照ISO9001：2022质量管理体系标准，本公司的体系运作是有效的、适宜的及充分的，但有一些细节方面要进一步完善，以期达成持续改善，顾客满意。2.客户要求重点改善部分已实施矫正和预防措施。制订：万爱平审核：批准：第 4 页 共 4 页