《石油行业管道储运安全生产标准化评分办法》解析(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上石油行业管道储运安全生产标准化评分办法二一三年二月专心-专注-专业说 明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全生产标准化 导则（AQ2037-2012）和石油行业安全生产标准化 管道储运实施规范（AQ2045-2012）的有关规定，制定本评分办法。2.本评分办法适用于石油行业管道储运单位安全生产标准化评审。3.满足下列要求的管道储运单位方可参加安全生产标准化等级评审：依法取得安全生产许可证；在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。4.管道储运单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表要 素分 值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分1000标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中：标准中的赋分是指管道储运单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）； 标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75三级607.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。石油行业管道储运安全生产标准化评分办法一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准领导责任和承诺（30分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3领导、部门和基层岗位建立、健全安全生产责任制领导岗位责任制未建立，每缺少一个,扣1分；其它岗位责任制未建立，每缺少一个,扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否全面未制定不得分；每少一项扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2评定期内安全生产费用提取及使用明细无明细表，不得分；每少一年度，扣1分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3检查隐患治理及控制措施相关资料无相关资料，不得分；一项未采取措施，扣0.5分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案未制定，不得分；少一项，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2生产安全事故报告记录谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次，扣1分承诺（10分）主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未承诺，不得分；承诺未公开，扣2分承诺应包括遵守国家和所在地法律法规及相关规定承诺不包括，扣2分承诺应包括尊重所在地风俗习惯承诺不包括，扣2分承诺中应包括人力、物力、财力资源的内容承诺不包括，扣2分承诺中应包括持续改进HSE体系的内容承诺不包括，扣2分安全文化建设（5分）管道储运单位应开展安全文化建设5安全生产月活动记录或影像资料未组织开展，扣2分11.9消防日活动记录或影像资料未组织开展，扣2分其它活动记录或影像资料未组织开展，扣1分HSE方针（20分）/应结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的HSE方针，并传达到单位员工。5内容符合国家法律法规和有关要求内容不符合，不得分5内容与本单位生产实际相适应一处不适应，扣1分10传达到单位全体员工未传达，不得分；传达未全面覆盖，扣2分策划(150分)危害因素辨识、风险评估和风险控制（70分）进行危害因素辨识、风险评估和风险控制每年组织1次全面的危害因素辨识活动12原油、天然气等介质固有风险辨识未辨识，不得分已辨识，因素不全，每缺一项，扣0.5分长输管道、输油泵、压缩机、加热炉、锅炉、压力容器、供配电等设备设施辨识站场平面布置、消防、安全标识等辨识加压、加热等工艺流程辨识雷电、暴风雨、暴雪、高温、冰冻、洪水、泥石流等自然环境影响因素辨识承包商、供应商等在现场作业的所有人员风险辨识对于识别出的危害因素，组织风险评估，对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险，进行分级管理10对于识别出的危害因素,通过抽查风险评估资料, 对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险,查验有否进行和分级管理未进行风险评估，不得分；评估项不全，缺一项，扣1分；未进行分级管理，扣2分对不可接受的风险，制定相应的削减或控制措施10查验针对不可接受风险所制定的削减或控制措施方案未制定，不得分；措施方案不完善，扣1分每年至少组织1次全面的生产安全事故隐患排查，对排查出的生产安全事故隐患登记建档16查验是否按要求进行安全事故隐患排查；隐患档案建立齐全未开展，不得分；未建档，扣10分；档案不齐全，扣2分根据风险识别与评价的结果，对大型站库，人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段，码头接收站等关键装置和要害部位，确定领导干部联系点。领导干部定期对联系点进行检查，并保存记录10查验领导干部承包文件和检查记录,确认对大型站库，人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段，码头接收站等关键装置或要害部位是否建立有领导干部联系点无文件，不得分；无检查记录，每一人次扣0.5分应按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案12查验评估报告、安全措施和备案登记表,确认是否按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定有重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档,并规定备案未开展，不得分。未制定安全措施，每一项扣1分；未登记建档备案，扣2分。累计扣分不超过6分法律法规和其他要求（30分）应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布30查验法规识别清单,确认是否对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别未进行识别，不得分；识别不全，扣 5分定期更新并公布的相关资料未按频次更新，扣5分；未公布，扣5分目标与指标（20分）应根据本单位安全生产的实际，明确人身伤亡、火灾爆炸、管道泄漏、管道凝堵等HSE目标10查验HSE目标,确认是否明确了人身伤亡、火灾爆炸、管道泄漏、管道凝堵等相关内容无HSE目标，不得分;目标内容不全,每缺少一项,扣2分应制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书10检查是否制定HSE指标、签订HSE责任书未下达HSE指标，不得分；未签订HSE责任书，扣2分计划和方案（30分）应制定年度HSE工作计划或工作要点6制定年度指标并量化分解未制定，不得分；未量化分解，扣3分9制定重点工作计划和安排无计划安排，不得分；计划安排缺项，扣 3分 应制订隐患治理方案，纳入隐患治理计划；落实隐患整改措施5是否制定隐患治理计划无隐患治理计划，不得分10是否落实隐患治理方案无隐患治理方案，不得分；方案不具体，扣 2分组织机构、资源和文件(200分)组织机构和职责（20分）应成立HSE委员会，设置HSE管理部门，基层单位建立HSE领导小组，制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责5检查成立HSE委员会的文件未成立，不得分；未及时调整，扣2分5是否设立HSE管理部门、基层HSE领导小组部门未设立，不得分；小组未建立或不全，扣 3 分10是否制定HSE责任制，并明确职责未制定，不得分；责任制覆盖不全，扣 3分HSE管理者代表（10分）应任命HSE管理者代表，全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况;HSE管理者代表应取得安全资格证书5是否任命HSE管理者代表，并检查任命文件未任命，不得分5应取得安全资格证书无安全资格证书，不得分资源（55分）人力应配备相应人力资源5HSE管理部门安全组织台帐未配备，不得分；每缺员一人，扣1分5基层专（兼）职安全人员清单未配备，不得分5专业管道巡护人员清单未配备，不得分物力应配备个体防护及劳动保护用品10岗位配备标准及发放登记未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项，扣0.5分应配备相关检测仪器及安全设备设施10管道泄漏监测报警系统、管道探管仪、管道检漏仪、火焰探测器、固定式可燃气体探测仪、便携式可燃(有毒)气体探测仪、各类消防设施、通讯设施、安全附件等未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项扣0.5分应配备专用物资及应急物资10焊机、卡具、阀门、管道、管件等堵漏工具和封堵设备，码头及临水站库配备围油栏、抽油机、吸油毡、消油剂等未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项扣0.5分安全生产费用应按有关规定申报安全生产费用，落实批准的安全生产使用计划，并建立使用台账5安全生产费用申报文件及批准计划无安全费用投入，不得分；投入金额不足，扣 2分5专项资金使用台账无使用台帐，不得分能力和培训（55分）能力（30）有职业禁忌员工不得从事其所禁忌的作业5岗位人员满足岗位要求每发现1例岗位禁忌症者，扣1分输油气、计量化验、电工、电气焊工、锅炉工等特殊岗位员工应经过专业培训，具备岗位操作能力5现场查验输油气、计量化验、电工、电气焊工、锅炉工等特殊岗位员工岗位证书,并进行现场技能抽查每1人不具备岗位能力，扣0.5分管道保护工、输油气工、综合计量工等一线岗位员工，应具备识别管道现场介质泄漏、火灾爆炸、管线凝堵等风险辨识和应急处置能力5现场应急抽查,确认管道巡护、输油气、综合计量等管道储运主要一线岗位员工，是否具备有识别管道现场介质泄漏、火灾爆炸、管线凝堵等风险辨识和应急处置能力每1人不具备，扣1分新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训5查验安全教育台帐,或三级安全教育资料每1人未经教育，扣1分操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作5查验安全培训资料,并进行现场能力抽查,确认转岗、离岗一年以上重新上岗员工,是否具备相应岗位能力每1人未经培训，扣1分在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训5查验安全培训资料,确认是否对新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否对操作岗位人员进行了专门的安全教育培训每1人未经培训，扣1分培训（25）应按培训计划，安排员工进行培训，取得国家、行业要求的岗位证书5单位主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书1人未做到持证上岗，扣0.5分5从事锅炉、电气焊、电工、起重、消防自控等人员应取得特种作业人员资格证书1人未做到持证上岗，扣0.5分5应根据岗位需求，对输油气运行、综合计量等岗位员工进行培训，培训合格后上岗1人未做到持证上岗，扣0.5分10海上作业人员应取得海上安全救生资格证书1人未做到持证上岗，扣2分沟通、参与和协商(10分)应建立内外部HSE信息沟通的渠道采用会议、文件、电话、传真等方式，及时上报或下达HSE文件、指令，做到及时准确，有据可查2查验会议、文件和检查的相关资料无相关资料，不得分；每少一项扣0.5分领导干部按照联系点管理制度与基层单位进行沟通，HSE管理部门通过定期组织的安全生产联合检查或专业检查，进行HSE信息沟通与交流2检查联系点管理制度、检记录及信息交流记录无相关资料，不得分；每少一项扣0.5分与管道沿线地方安监、环保、公安、卫生、应急等政府部门加强沟通联系2管道沿线沟通协商机制通畅无有效沟通方式，扣1分管道沿线设置“三桩”、警示牌，标明管道具体走向、穿跨越具体型式、参数；“三桩”、警示牌上标明管道保护投诉电话2管道“三桩”及警示齐全，投诉电话明显每少一处，扣0.5分鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录2检查员工参与HSE活动记录无记录，不得分文件(30分)应建立管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件10进站安全、管道保护、工艺安全运行、个体劳动防护用品、泄放系统等管理类文件 未建立，不得分；每缺少一项，扣1分10动火、临时用电、管道清管、管道检测等作业许可类文件未建立，不得分；每缺少一项，扣1分10输油泵、压缩机、加热炉、工艺阀门、储油罐操作与维护保养等操作类文件未建立，不得分；每缺少一项，扣1分文件控制(20分)应制定文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等进行管理20是否制定文件管理制度，文件编制、审批、修订、销毁等有无记录无记录，不得分；每少一项，扣1分实施和运行(400分)设施完整性（95分）新建、改建、扩建项目应符合“三同时”规定要求安全评价、安全设施设计审查、竣工验收应符合法律法规和标准规范的要求15按国家相关法律要求,查验“三同时”审批备案资料是否齐全未执行“三同时”制度，不得分；审批备案项目不全，一项扣1分海底管道设施应满足海洋石油安全管理细则的要求,并经检验机构检验10海底管道设施检验记录未开展，不得分；检验记录不齐全，每一项，扣2分站(库)选址和平面布置安全距离应满足GB50183的规定；站外原油管道同地面建（构）筑物的最小间距符合GB50253的要求;站外输气管道同地面建（构）筑物的最小间距符合GB50251的要求10站(库)、管线内外安全距离满足规范要求每发现一处不符合要求，扣1分输油气管道应设置线路截断阀, 原油管道设置应符合GB50253的要求，天然气管道设置应符合GB 50251的要求10输油气管道截断阀设置满足规范要求每发现一处不符合要求，扣1分站(库) 安全阀、调压阀、ESD系统等安全保护设施及报警装置应完好；可燃气体检测报警仪的设置、安装和检测应满足SY6503的要求15安全阀、调压阀、自控系统、检测报警设施等安全设施校验记录未定期校验，不得分；记录每缺少一项，扣1分输油泵、压缩机、加热炉、储油罐、消防设备设施、工艺阀门、自控通信、防腐等管道设备设施运行维护的管理责任和要求，对设备设施登记建档15查验输油泵、压缩机、加热炉、储油罐、消防设备设施、工艺阀门、自控通信、防腐等主要是管道设备设施是否进行了设备设施登记建档未建档，不得分；每少一项，扣1分应对管道设备设施采购、制造、安装等过程实施质量控制，监控安装过程，并在投用前进行检查和确认10设备设施检验报告，安装、无损检测或试压记录未检查确认，不得分；每缺少一项，扣1分应对管道、储运设施的报废和处理进行管理，分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施10设备设施报废处置方案或相关记录无控制措施，不得分；方案或相关记录每缺少一项，扣1分承包方和供应商管理（55分）应在资源库中选择承包商和供应商5承包商或供应商资源库成员资格证明录用库外单位，每一个扣1分应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中包含安全生产方面的内容10是否签订HSE协议，或者合同中包含安全生产方面的内容未签订HSE协议和合同中无安全生产相关条款，每项目扣1分应对承包商的资质、人员、设备设施进行符合性确认10是否进行符合性确认，查阅实际确认资料未确认，不得分；一项不确认扣1分应对承包商和供应商的服务全过程进行监督和检查10对承包商和供应商的监督和检查记录未检查，不得分；记录不全扣1分制定的应急预案应纳入储运单位应急预案的管理中，在应急情况下，实行联动机制10承包商和供应商的应急预案备案资料未制定，不得分；未备案，一项扣1分工程项目结束后，管道储运单位应对承包商应HSE表现进行评价；对供应商应在一定的使用期后进行HSE表现评价，出具评价结论。及时更新合格承包商和供应商名录10给承包商、供应商出具的HSE表现评价结论；合格承包商和供应商名录未进行HSE表现评价，不得分；无合格承包商和供应商名录，扣2分社区和公共关系（15分）应对管道沿线相关方进行调查，陆上管道储运单位应与周边厂矿、农户、村委会等相关方建立联系；海底管道储运单位应与渔业部门、海事部门等建立联系5查验相关联系资料,确认是否与管道周边厂矿、农户、村委会等相关方是否建立联系；海底管道储运单位是否与渔业部门、海事等部门未建立联系，不得分；联系不全，扣1分应履行告知义务，采取各种方式向管道沿线相关方告知安全风险和防范措施5是否进行告知，查验告知方式和记录无告知，不得分；告知记录不全，扣1分管道企业应与沿线居民、社区、企业加强联络5是否与社会公众进行联络，查验联络记录无联络，不得分；记录不全，扣1分作业许可（50分）对动火、进入受限空间、动土、高处、临时用电等作业执行许可制度5查验特种作业台帐及作业许可证未执行，不得分；一项不符合,扣0.5分许可流程包括申请、批准、实施、延期、关闭等，作业许可实施的各个环节符合程序要求5检查作业许可证各个环节是否符合要求一处不符合，扣0.5分作业许可票证填写内容应符合相关制度或管理程序要求，票证保存期限至少一年10查验作业许可票证是否符合要求，验证票证保存期限一处不符合，扣0.5分动火作业6执行动火相关规定，动火现场要定时测试可燃气体浓度无票证，不得分；无可燃气体定时检测记录，扣1分动火现场消防车辆或消防器材配备到位未配备，不得分；配备不到位，扣1分作业安全距离不符合规范时，采取隔离措施未采取隔离措施，不得分；隔离措施不到位，扣1分高处作业动火时，采取防火花飞溅坠落措施未采取安全措施，不得分；安全措施不到位，扣1分受限空间作业6对受限空间含氧量进行及时检测，对于易燃、易爆设备容器还要进行可燃或有毒气体检测，并采取强制通风措施无检测记录，不得分；检测记录不完善，每一处，扣1分出（入）口设置警示标志，沟、坑下施工作业要事先开挖或设置应急逃生通道未设置警示标志，扣1分；无逃生通道，扣1分作业全过程设专人监护，并与作业者保持联系无人监护，扣2分动土作业6对施工单位进行技术交底，开挖作业过程要有专人监护 未交底，扣1分；无专人监护，扣1分作业过程中一旦出现挖断电缆、管道等情况，造成通信、电力中断或管道介质泄漏时，立即按方案中的相关应急程序进行处置无应急处置方案，扣2分高处作业6 作业前及作业过程中，应随时对安全防护设施进行检查，安全带符合要求，并高挂低用一项不符合，扣0.5分所用工具、材料严禁上下投掷一项不符合，扣0.5分雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件严禁作业一项不符合，扣0.5分临时用电作业6用电回路应设置保护开关，安装漏电保护器一项不符合，扣0.5分临时用电线路通过道路时，应采取高空跨越或护管穿越一项不符合，扣0.5分在爆炸危险场所临时用电时还应按动火作业许可程序进行办理一项不符合，扣0.5分运行控制（125分）应落实岗位职责，员工应执行操作程序或工作指南5检查岗位职责、操作程序或工作指南每缺少一项，扣0.5分应组织开展安全活动5查验安全活动记录每缺少一项，扣0.5分设置安全警示标志5管道设置的里程桩、转角桩、标志桩等警告标志，应符合SY/T 6064的要求每缺少一处，扣0.5分站(库)设备、管线应设置明显的安全警示标志和安全色，进行危险提示、警示；设置应符合SY/T 0043、GB2893和GB2894每缺少一处，扣0.5分在检（维）修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域及警示标示；在坑、沟、池、井、陡坡等设置警示标识每缺少一处，扣0.5分海底管道、电缆应经政府主管部门发布航行通告，并在海图上标明；登陆点应有明显标识或标志每缺少一处，扣0.5分应规范现场安全管理，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析，采取控制措施，并保存记录5查验现场“三违”的管理记录每项不符合，扣1分工艺流程切换10储运过程中在用的炉、泵、阀开关、启停等操作，应执行统一调度令，非特殊紧急情况(如即将发生或已发生火灾、爆管等重大事故)，任何人不得擅自操作或改变流程；工艺切换时应先开后关，缓开缓关，防止憋压或水击每发现一次不符合，扣1分加热炉操作应按操作规程执行10定期对加热炉炉体、炉管进行检测。间接加热炉还应定期检测热媒性能未定期检测，扣2分；检测记录不合格，扣1分倒全越站或由于流程切换导致炉管过流量减少时，加热炉应提前压火，停炉后待炉膛温度降至100以下，方可关严进、出站阀门，同时导通站内泄压流程未按要求操作，扣1分事故停炉或紧急停炉，确需关闭加热炉进出炉阀门时，在关闭加热炉进出炉阀门的同时，必须同时打开加热炉的紧急放空阀未按要求操作，扣1分加热炉本体和相关辅助系统的点、停炉、热负荷的调整等操作符合相关要求未按规程操作，扣1分油罐运行操作10上罐前必须手触盘梯扶手上的铜片，以消除静电；上罐时禁止穿化纤服装和带铁钉的鞋；罐顶禁止开关非防爆的手电筒及电器每发现违反一次，扣1分油罐盘梯同时上(或下)不得超过4人、浮顶油罐的浮梯不应超过3人，且不应集中一起；上下油罐时应手扶栏杆。固定顶油罐罐顶人数同时不应超过5人，且不应集中在一起每发现违反一次，扣1分油罐进油时应缓慢开启进罐阀，罐内原油液面高度(罐位)应控制在安全罐位范围内，特殊情况下经上级调度批准并采取保护措施时，可超安全罐位运行，但不能超极限罐位每发现违反一次，扣1分排水操作时应缓慢开启排污阀并随时调节阀门开度。排水期间，操作人员应坚守岗位，当发现油花时立即关闭排污阀每发现违反一次，扣1分输油泵机组运行应按操作规程执行10辅油泵机组应有安全自动保护装置，并明确操作控制参数无自动保护装置，扣2分；操作控制参数不明确，扣1分输油泵机组切换时，提前与上、下站和本站运行岗位联系;输油泵机组切换宜采用“先启后停”的运行方式，特殊情况亦可采用“先停后启”的运行方式;切换期间，应认真调节输油泵机组的负荷，基本保持出站压力平稳，严防出站压力超高未按要求操作，扣1分由正输流程改为压力越站或全越站流程前，上站必须先将出站压力降至允许出站压力的50左右;压力越站或全越站流程改为正输流程前，上站运行输油泵配置电机的电流应控制在最大允许电流的85左右;由其它流程改为站内循环流程时，应先降低输油泵排量未按要求操作，扣1分管道突然出现超压时，必须立即停泵或向旁接罐泄压未按要求操作，扣1分输油泵本体各辅助系统启、停及排量调整等,严格执行相关规定未按规程操作，扣1分压缩机操作10设置进出口压力超限、原动机转速超限、启动气和燃料气限流超压、振动及喘振超限、润滑保护系统、轴承位移超限、机组温度等安全保护未按要求操作，扣1分开机前检查各部件及连接件的紧固情况，各零部件要齐全完好，机身清洁无杂物，检查安全阀、仪表，确保灵活好用，指示准确运行时保持润滑油液位在油标上下限位之间未按要求操作，扣1分检查机器运转情况、气路、油路、水路有无泄漏现象，机器运转有无杂音，注意电机温度是否过高。每2小时进行一次巡回检查，认真填写运转记录未按要求操作，扣1分应落实自动化(安全联锁保护等)、通信运行维护制度要求，对软硬件系统进行维护，对发现的问题进行整改，并保留记录5安全联锁保护装置、通信设施等相关维护、整改记录维护、整改记录每缺少一项，扣1分应落实防腐蚀控制管理制度要求，对管道阴极保护电位、牺牲阳极和防腐层进行检查测试，并保留记录5管道保护电位测试记录，防腐层检测记录记录每缺少一项，扣1分应落实输油、气泄放系统管理制度要求，进行维护检查，并保留记录5泄放系统维护检查记录记录每缺少一项，扣1分应落实管道污油、废液处理管理制度，按要求进行处理，并保留记录5污油、废液处理记录记录每缺少一项，扣1分应配置泄漏监测系统，并进行实时监测5是否配置泄漏监测系统，是否实时监控未配置，不得分；未实时监控，扣3分应定期对防雷、防静电设施进行测试，对测试发现的问题及时进行整改，并保留记录5防雷、防静电设施检测报告，问题整改记录未检测，不得分；问题未整改，扣1分应为员工配备必要的劳动防护用品，并保存配发记录5是否配备劳动防护用品，检查配发记录未按规定配发，扣1分；无配发记录，扣1分按石油天然气管道保护法的规定，结合管道所处的环境，进行管道巡护与检查5是否进行管道巡护检查，查验管道巡线保护记录未进行管道巡护检查，不得分；无巡线记录，扣1分；巡线记录不全，扣0.5分应落实安全设备设施的检查制度，对安全设备设施（安全阀、泄压阀、爆破片、防火堤等）进行检查，并保存检查记录5安全阀、泄压阀、爆破片、防火堤等安全设备设施检查记录未进行检查，不得分；检查记录不全，扣0.5分应落实消防安全和救逃生管理制度，配备符合规范的消防设施和器材5是否配备符合规范的消防设施和消防器材，对台帐进行核实未配备消防设施、器材，不得分；配备不全，扣0.5分；无台帐或帐物不符，扣0.5分应落实职业健康管理制度，提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，按法规要求进行职业危害因素申报，采用有效的方式进行职业危害告知和警示5查验职业病危害作业场所检测记录和职业健康档案；职业危害因素申报；职业危害告知每缺少一项，扣1分变更管理（15分）对设备、人员、工艺等变更可能带来的风险进行管理5变更管理程序文件或管理制度无管理程序文件或管理制度，不得分；不齐全，扣2分5是否进行变更风险分析并落实控制措施未进行风险分析，不得分；无控制措施，扣2分5查验相关变更记录无变更记录，不得分；每缺少一项，扣0.5分应急管理（45分）应急机构和队伍应建立应急管理机构，负责应急管理工作5是否设立应急管理机构，查验设立文件未设立机构，不得分宜根据需要建立专（兼）职的应急抢险队伍5是否建立专（兼）职的应急抢险队伍，查验应急队伍设立文件未设立，不得分应急预案应制订符合本单位实际的应急预案，内容应涵盖管道凝堵、储油罐抽空、管道泄漏、火灾爆炸、站内工艺管网及输油设备、水上溢油等方面的要求，并根据有关规定办理备案手续5内容涵盖管道凝堵、储油罐抽空、管道泄漏、火灾爆炸、站内工艺管网及输油设备、水上溢油等方面的要求应急预案,并到地方政府应急管理部门进行备案登记未制订预案，不得分；未按规定备案，扣3分；预案不齐全，每缺少一个，扣0.5分应急预案的培训和演练，对演练效果进行评估，并做好记录5查验培训和演练记录，是否进行演练效果评价每缺少一项，扣0.5分应对应急预案进行评审，并根据评审结果进行修订和完善5是否对应急预案进行评审，查验应急预案评审报告及修订和完善资料未评审，不得分；修订完善不及时，扣1分应急设施、装备、物资应根据应急预案的需要，配备应急设施、装备和物资，并建立台帐10是否配备应急设施、装备和物资，查验台帐未配备，不得分；未建立台帐，扣1分；帐物不符，扣2分应对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护、保养，确保随时可用查验应急设施、装备检查、维护、保养等相关记录无记录，扣2分；应急救援应急事件发生后，储运单位应立即启动应急预案，按规定向上级或政府主管部门报告，应急救援结束后，应及时进行总结10查验应急预案启动救援情况、应急救援总结及相关记录救援不力，不得分；未按时上报，扣2分；未及时总结，扣2分检查(150分)监督检查和业绩考核（40分)应制定HSE监督检查与业绩考核管理制度和管理程序8是否制定HSE监督检查与业绩考核管理制度和管理程序未制定，不得分；已建立但程序存在缺陷，扣1分应对HSE管理体系运行情况进行监督检查，并保存相关记录8检查与考核制度计划和检查记录未制订检查计划，不得分；检查内容少一项，扣0.5分应对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验8是否对对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验，查验检测、标定或校验计划与记录未开展，不得分；已开展但无检测、标定或校验计划，扣2分；已按计划开展，但无相关记录，扣1分应对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核8检查HSE目标与指标组织考核情况，查验实际数据未组织考核，不得分；已组织考核但完成指标不满足下达指标，每低10%，扣1分应定期进行合规性评价，主要内容是法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯彻落实情况，并保存评价记录8检查是否定期进行合规性评价，查验评价记录未定期考核，不得分；已定期考核但考核内容不全，少一项扣1分；定期考核每少一次，扣1分不符合、纠正措施和预防措施 (30分)应对HSE监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正措施和预防措施15查验不合规分析报告无分析报告，不得分；分析报告存在缺陷，扣1分15查验纠正措施或预防措施记录无纠正措施或预防措施，不得分；已采取但存在缺项，每少一项扣2分；措施针对性不强，扣1分事故报告、调查和处理(30分)应建立事故管理制度5建立符合要求的事故管理制度未建立制度，不得分发生事故后，基层单位应在1h内上报，管道储运单位在接到报告后，2h内以书面形式向上级单位和政府主管部门报告，并向相关政府部门通报5事故是否按要求上报，查验事故快报或上报记录谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次扣1分发生事故后，妥善保护事故现场及有关证据，并接受和配合事故调查组进行调查5事故现场是否进行保护，查验事故相关记录未采取保护措施，不得分；已采取但措施不全，造成取证缺失，每缺少一个证据，扣1分应落实事故调查报告中的防范措施和对有关责任人的处理，并建立事故台帐5检查事故处理文件及事故责任人处理文件无处理文件，不得分；虽处理但责任人处理不全面，每缺少1人扣1分5是否进行吸取事故教训的教育，查验教育记录未进行教育，不得分；少教育一次，扣1分5检查事故台帐未建立台帐，不得分；已建立但登记不全，少登记一项扣1分记录控制(10分)应根据需要，建立记录控制的管理制度，对HSE记录实施控制5是否建立记录管理制度未建立制度，不得分记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。记录的保存和管理应便于查阅5相关工作记录是否清晰、明确，有可追溯性每缺少一项记录，扣1分；一项追溯性差，扣0.5分内部审核(40分)应成立审核组，每年至少1次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核6是否成立审核组，查验审核组文件或名单未建立审核组，不得分8是否对内审员进行培训，查验培训记录未进行培训，不得分；培训每少一人扣1分6是否制定内部审核计划，并按期开展审核未开展内部审核，不得分；一年未进行审核，扣2分审核组提交审核报告，受审单位对报告中的不符合项进行整改10审核组是否编制审核报告，审核报告是否符合要求无审核报告，不得分；审核报告项目不全，一处扣1分10查验不符合项整改记录无整改记录，不得分；记录每缺少一项，扣1分管理评审（50分）管理评审(40分)主要负责人应每年至少组织1次HSE管理体系评审，对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审，建立管理评审记录25主要负责人是否每年至少组织一次HSE管理体系评审未进行管理评审，不得分；每少一次，扣5分15查验管理评审报告未形成管理评审报告，不得分持续改进(10分)应根据管理评审结果所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，实现动态循环，不断提高HSE管理水平10查看安全生产目标、指标、规章制度、操作规程修改完善情况未修改完善，不得分；修改完善存在缺项，少一项扣1分