2014地质资料信息服务集群化产业化项目(共20页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2014年度地质资料信息服务集群化产业化项目预算支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况地质资料是地质工作形成的重要基础信息资源，具有可被重复开发利用、能够长期提供服务的重要功能。我省长期的地质工作形成了大量的地质资料信息，但在地质资料管理方面长期存在资料信息分散、综合研究不够、数字化信息程度不高、服务渠道不畅、服务能力不强等问题，使地质资料信息的巨大潜在价值未能得到充分发挥。提高地质资料信息化数字化水平，不断扩大服务领域、提高服务功能是国外地质工作强国的普遍做法，更是解决我省地质资料管理诸多问题的一项根本性措施，是对传统服务理念、服务方式和服务能力的重大变革。根据湖南省财政厅湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩函20152号）的文件精神，经湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于下达2014年地质资料集群化产业化等专项资金的通知（湘财建指2014109号）批准2014年度地质资料集群化产业化项目40个，涉及项目承担单位36家，预算总投入1200万元，均为财政资金投入。（二）预算绩效目标1、项目总体目标（1）对历年形成的地质勘查、地质生产过程形成的地质资料的进行整理，并对其中重要地质资料进行扫描数字化、矢量化，运用计算机和信息技术手段建成相关数据库；（2）建立全省统一的地质资料信息集群化产业化标准、规范体系；（3）建立全省地质资料共享服务平台和互联互通的网络服务体系，实现地质资料信息服务渠道和服务方式多元化。2、项目年度目标（1）勘探数据库建设方面，完成钻孔数据库建设294.78万米；（2）图文数据建设方面，完成大于A3图件扫描38,079.00张，小于A3图件扫描86,150.00张，扫描成果、原始资料10,200.00张，图文库数据编辑13.00份；（3）三维空间数据库建设方面，剖面图矢量化、数据处理与建模173.16千米；（4）建立目录数据库2项，完成工作报告总结7份。（5）建立和完善地质资料信息共享服务平台、地质资料汇交监管平台，形成全省地质资料集群化共享服务平台，具备初步提供地质资料目录查询、公开地质资料图文共享数据服务的能力。3、项目预期效益项目实施有利于进一步提高地质资料服务国民经济和社会发展的能力，充分发挥地质资料信息的服务功能，提高地质资料数字化信息化水平，扩大服务领域，推进地质资料集群化产业化发展；有利于地质资料信息更加主动地为经济社会发展和地质找矿工作服务，避免地质工作重复投入、减少社会投资浪费，拉动地质信息资料集群化产业化发展。（三）项目实施情况（1） 资金到位情况经湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于下达2014年地质资料集群化产业化等专项资金的通知（湘财建指2014109号）批准2014年度地质资料信息集群化产业化项目预算1200万元，均为财政资金。截止2014年12月31日财政资金投入1200万元，已全部到位。（2）资金使用情况2014年度地质资料信息集群化产业化项目实际支出789.62万元，结余410.38万元，具体使用情况如下表：单位:万元工作手段 经费预算 实际支出 结余 1.资料收集差旅费4.483.421.062.资料收集人员费51.4558.48-7.033.勘探工程库数据建设857.09539.36317.72其中：钻孔数据库建设857.09539.36317.72 槽探数据库建设4.图文数据库建设138.7984.0454.76其中：大于A3图件扫描135.4176.2659.14 小于A3图件扫描0.651.73-1.08 成果、原始资料2.736.04-3.32 图文库数据编辑（地质报告）5.三维空间数据库建设60.0024.1235.88其中：地形地质图数字化 剖面图矢量化、数据处理与建模60.0024.1235.88 中段图矢量化、数据处理与建模6.目录数据库5.505.507.设计编写1.851.858.工作总结编写2.992.999.省两化项目信息服务平台及三维建模软件采购27.0027.0010.省两化项目办管理、协调工作50.8648.362.49合计1,200.00789.62410.38截止2014年度12月31日项目尚余资金410.38万元，主要原因：一是财政资金2014年12月才开始拨付，项目财政资金年底才到位，年度项目工作开展较晚，二是项目报告还未评审，后续的一些报告编制、修改、印刷、评审、资料整理、归档等费用未发生。（3）资金管理情况项目承担单位的资金核算严格遵守国家财经法规和财务管理制度，建立了专项账户，确保专款专用，项目上所付费用均要事先申请用款计划，并按财务制度有关审批程序进行付款，严格按地质勘查单位会计制度进行会计核算，项目经费的使用依据设计批复后完成的工作量执行。（4）项目组织实施情况根据国土资源部关于印发推进地质资料信息服务集群化产业化工作方案的通知（国土资发2010113号）要求，省国土资源厅对地质资料信息服务集群化产业化工作统筹安排，统一部署，由湖南省国土资源厅资储处负责组织管理，由湖南省国土资源厅发布项目年度立项指南，组织项目的审核、论证；组织编制项目预算及组织实施费预算；编制年度项目计划、批复项目设计并组织实施；汇总编报项目支出用款计划，规范办理资金支付；监督检查项目执行情况，组织项目成果验收和竣工验收。湖南省国土资源厅设立了专门的地质资料信息服务集群化产业化项目技术管理机构，负责项目的组织实施及日常管理，制定了省级地质资料数据中心建设指南和湖南省矿区地质资料信息服务集群技术指南，指导、管理、协调各项目承担单位的工作开展。在项目承担单位实行项目负责人负责制，下设资料收集与管理组、综合研究组、数据与信息处理组等，各组采用既分工又相互配合的工作方式，提高工作效率，由项目负责人全面负责项目的技术、质量，以保障全面高质量地完成项目各项任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过绩效评价，了解地质资料信息服务集群化产业化专项资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高地质资料信息服务集群化产业化专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。（二）绩效评价原则1、科学规范原则注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。3、绩效相关原则针对具体支出及其项目绩效进行，以保证评价结果清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。（三）评价标准与指标体系1、评价标准（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的指标。（2）行业标准：参照国家和本省公布的相关行业评价标准。（3）历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。（4）其他标准：经财政部门确认的其他标准。（四）评价方法1、以项目为评价对象，由项目承担单位撰写项目绩效报告。2、组织绩效评价工作组在项目承担单位绩效报告的基础上，对照评价指标和计分标准进行评价，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表和绩效评价报告。3、采用现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。（五）绩效评价工作过程1、前期准备（1）根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）、湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩函【2015】2号）等文件精神，根据湖南省国土资源厅2014年度专项资金绩效评价工作实施方案由湖南省国土资源厅资储处牵头，财务处、信息中心配合，成立地质资料信息服务集群化产业化项目绩效评价小组。（2）湖南天平正大有限责任会计师事务所接受湖南省国土资源厅的委托，拟定绩效评价指标体系、评价标准及工作方案，湖南省国土资源厅审查确定，并报送省财政厅备案。（3）湖南省国土资源厅向各项目承担单位下发绩效评价通知。2、实施评价（1）项目承担单位自评项目承担单位接到绩效评价通知后，根据绩效评价工作方案的要求，核实相关材料，完成绩效报告，上报湖南省国土资源厅资储处，湖南省国土资源厅资储处组织对上报资料进行初步审核。（2）现场评价由省国土资源厅组织绩效评价工作小组，对各项目承担单位承担的项目进行抽查，现场抽查采取勘查原始资料查阅、质询、复核等方式进行，记录与评价指标相关信息。现场抽查审核评价的项目数量和金额均按不低于项目总量的30%的原则随机抽查确定。（3）汇总分析，撰写评价报告根据审核后的各项目承担单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。三、项目主要绩效近年来，湖南省国土厅及其地质资料馆藏机构通过加强信息化建设，通过建设共享服务平台，不断丰富服务内容，服务能力日趋增强，已逐渐成为地质资料信息服务的主要媒介，为社会和专业用户提供多层次、多目标的地质资料服务，项目绩效具体表现在以下几方面：1、通过实施2014年度湖南省地质资料集群化产业化项目，进一步完善了湖南省地质资料集群化产业化在地质资料数据库方面的建设，增加了地质资料数据库数量。（1）勘探数据库建设方面，完成钻孔数据库建设254.59万米，；（2）图文数据建设方面，完成大于A3图件扫描21,844.00张，小于A3图件扫描36,698.00张，扫描成果、原始资料19,978.00张，图文库数据编辑13.00份；（3）三维空间数据库建设方面，完成剖面图矢量化、数据处理与建模186.22千米；（4）完成工作报告总结6份。2、建立和完善地质资料信息共享服务平台、地质资料汇交监管平台，初步形成全省地质资料集群化共享服务平台，提供地质资料目录查询、公开地质资料图文共享数据服务。为矿山企业生产提供更为全面、精确的地质资料信息，充分挖掘地质资料的潜在价值，提高地质资料的利用率，降低社会投资风险，避免地质勘查工作重复投入，指导有关部门和矿山进行成矿预测和边深部找矿。四、综合评价结论通过实现地质资料收集全面化，整理标准化，录入格式化，管理常态化，信息服务多元化，充分挖掘地质资料的潜在价值，提高地质资料的利用率，降低社会投资风险，避免地质勘查工作重复投入，为地质找矿突破提供依据。但存在部分项目进度缓慢、部分项目工作质量互检不及时等问题。根据2014年度湖南省地质资料信息服务集群化产业化项目绩效评价指标体系综合评分，2014年度项目绩效评价得分为92.60分，财政支出绩效等级为“优”。五、存在的主要问题1、部分项目进度缓慢部分项目未能按预算任务进度完成，且进度较为缓慢，如:湖南省煤田地质局第一勘探队重要地质钻孔数据库建设等项目完成任务的进度不足50%，影响进度原因主要是项目任务书下达后，项目承担单位未及时开展工作，直到项目资金拨付后才开展、老资料的编录不规范,给工作开展造成了极大的障碍。2、部分项目实物工作量完成情况与资金使用情况不配比部分项目实物工作量完成情况与资金使用情况不配比, 如:湖南省有色地质勘查局一总队重要地质钻孔数据库建设项目工程量完成情况约为60%,但是账面累计经费支出8.86万元，占经费预算总额55.71万元的16%,项目结算、报账严重滞后、长株潭城市群核心区三维城市地质调查与地质资料信息服务集群化产业化长沙河东片区重要工程钻孔数据库建设（增补）项目已基本完成, 但专项资金账面无支出, 原因为项目负责人员借支资金后一直未到财务报账,造成项目经费支出未及时核算等等。六、建议1、建议项目承担单位在项目任务书下达后，及时组织人员开展项目工作。2、建议完善项目管理制度，加强制度执行的力度，及时完善各项资料，工作完成时及时进行工程结算，尽可能及时报账和及时核算。附件：1、绩效目标完成情况表2、项目绩效评价指标体系评分表3、项目明细表专心-专注-专业附件12014年度地质资料信息服务集群化产业化项目绩效目标完成情况统计表绩效目标单位预算计划实际完成达成率1.勘探库数据建设 2,947,822.85 2,545,893.80 86.37%其中：钻孔数据库建设M 2,947,822.85 2,545,893.80 86.37% 槽探数据库建设M32.图文数据库建设 134,442.00 78,533.00 58.41%其中：大于A3图件扫描张 38,079.00 21,844.00 57.36% 小于A3图件扫描张 86,150.00 36,698.00 42.60% 成果、原始资料张 10,200.00 19,978.00 195.86% 图文库数据编辑(地质报告）份 13.00 13.00 100.00%3.三维空间数据库建设 173.16 186.22 其中：地形地质图数字化幅 剖面图矢量化、数据处理与建模千米 173.16 186.22 107.54% 中段图矢量化、数据处理与建模幅4.目录数据库项 2.00 5.设计编写份 3.00 1.00 33.33%6.工作总结编写份 7.00 6.00 85.71%合计 3,082,450.01 2,624,620.02 85.15%附件32014年度地质资料信息服务集群化产业化项目明细表单位：万元序号承担单位项目名称 财政专项资金 1湖南省煤炭地质勘查院湖南省煤炭地质勘查院重要地质钻孔数据库建设 9.26 2湖南省煤田地质局第一勘探队湖南省煤田地质局第一勘探队重要地质钻孔数据库建设 48.55 3湖南省煤田地质局第二勘探队湖南省煤田地质局第二勘探队重要地质钻孔数据库建设 74.97 4湖南省煤田地质局第三勘探队湖南省煤田地质局第三勘探队重要地质钻孔数据库建设 34.38 5湖南省煤田地质局第五勘探队湖南省煤田地质局第五勘探队重要地质钻孔数据库建设 8.18 6湖南省煤田地质局第六勘探队湖南省煤田地质局第六勘探队重要地质钻孔数据库建设 26.18 7湖南省核工业地质局302大队湖南省核工业地质局302大队重要地质钻孔数据库建设 - 8湖南省核工业地质局306大队湖南省核工业地质局306大队重要地质钻孔数据库建设 0.64 9湖南省核工业地质局311大队湖南省核工业地质局311大队重要地质钻孔数据库建设 2.07 10湖南省有色地质勘查研究院湖南省有色地质勘查研究院重要地质钻孔数据库建设 6.10 11湖南省有色地质勘查局一总队湖南省有色地质勘查局一总队重要地质钻孔数据库建设 55.71 12湖南省有色地质勘查局二总队湖南省有色地质勘查局二总队重要地质钻孔数据库建设 17.28 13湖南省有色地质勘查局214队湖南省有色地质勘查局214队重要地质钻孔数据库建设 34.09 14湖南省有色地质勘查局217队湖南省有色地质勘查局217队重要地质钻孔数据库建设 28.48 15湖南省有色地质勘查局245队湖南省有色地质勘查局245队重要地质钻孔数据库建设 12.59 16湖南省有色地质勘查局247队湖南省有色地质勘查局247队重要地质钻孔数据库建设 3.61 17湖南省地质矿产勘查开发局402队湖南省地质矿产勘查开发局402队重要地质钻孔数据库建设 33.27 18湖南省地质矿产勘查开发局403队湖南省地质矿产勘查开发局403队重要地质钻孔数据库建设 24.33 19湖南省地质矿产勘查开发局405队湖南省地质矿产勘查开发局405队重要地质钻孔数据库建设 38.65 20湖南省地质矿产勘查开发局407队湖南省地质矿产勘查开发局407队重要地质钻孔数据库建设 20.25 21湖南省地质矿产勘查开发局408队湖南省地质矿产勘查开发局408队重要地质钻孔数据库建设 1.43 22湖南省地质矿产勘查开发局409队湖南省地质矿产勘查开发局409队重要地质钻孔数据库建设 0.15 23湖南省地质矿产勘查开发局413队湖南省地质矿产勘查开发局413队重要地质钻孔数据库建设 8.01 24湖南省地质矿产勘查开发局416队湖南省地质矿产勘查开发局416队重要地质钻孔数据库建设 24.57 25湖南省地质矿产勘查开发局417队湖南省地质矿产勘查开发局417队重要地质钻孔数据库建设 46.15 26湖南省地质矿产勘查开发局418队湖南省地质矿产勘查开发局四一八队重要地质钻孔数据库建设 39.62 27湖南省地球物理地球化学勘查院湖南省地球物理地球化学勘查院重要地质钻孔数据库建设 2.62 28湖南省湘南地质勘察院湖南省湘南地质勘察院重要地质钻孔数据库建设 91.89 29湖南省地质矿产勘查开发局402队（湖南省勘测设计院）长株潭城市群核心区三维城市地质调查与地质资料信息服务集群化产业化长沙河东片区重要工程钻孔数据库建设（增补） 50.00 30湖南省地质调查院长株潭城市群核心区三维城市地质调查与地质资料信息服务集群化产业化湘江新区重要工程钻孔数据库建设（增补） 49.00 31湖南省地质调查院长株潭城市群核心区三维城市地质调查与地质资料信息服务集群化产业化湘潭片区重要工程钻孔数据库建设（增补） 96.00 32湖南省国土资源信息中心湖南省矿区“两化”软件购置 27.00 33湖南省国土资源信息中心湖南省重要地质钻孔数据库质量检查与汇总 19.54 34湖南省国土资源信息中心长株潭城市群核心区三维地质建模试点 60.00 35湖南省国土资源信息中心湖南省“两化”项目专项组织实施 40.00 36中国人民武装警察部队黄金第十一支队中国人民武装警察部队黄金第十一支队重要地质钻孔数据库建设 13.66 37中国冶金地质总局中南局长沙地质调查所中国冶金地质总局中南局长沙地质调查所重要地质钻孔数据库建设 11.69 38中化地质矿山总局湖南地质勘查院中化地质矿山总局湖南地质勘查院重要地质钻孔数据库建设 23.29 39中国建筑材料地质勘查中心湖南总队中国建筑材料地质勘查中心湖南总队重要地质钻孔数据库建设 18.79 40中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司长株潭城市群核心区三维城市地质调查与地质资料信息服务集群化产业化株洲片区重要工程钻孔数据库建设（增补） 98.00 合计 1,200.00