差旅费报销细则(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件：差旅费报销管理细则一、公务出差审批、报销流程1、差旅费是指机关工作人员因公到临沂市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 2、出差人员出差前，根据委领导签批的会议、培训通知等，填写公务支出审批单，经委领导批准后方可出差。未经批准的出差费用不予报销。 3、出差结束后要及时办理报销手续。差旅费实行一次一报。报销时要提供公务支出审批单、会议或培训通知、机票、车票、住宿费发票等原始凭证并填写差旅费报销单。二、差旅费报销标准1、城市间交通费出差人员按规定等级乘坐交通工具，等级情况见下表： 交通 工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具 (不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员软席(软座、软卧)高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱经济舱 凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱经济舱 凭据报销2、住宿费出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆，选择单间或者标准间住宿（限额标准见附件）。3、伙食补助费伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元包干使用；省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（详见附件）。4、市内交通费市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，其中到外省及省内其他市出差的，每人每天 80元包干使用。乘坐公务用车出差的，不予发放市内交通费。三、说明事项1、城市间交通费以及订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。2、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。 附件：1、省内差旅住宿费和伙食补助费标准表 2、省外差旅住宿费和伙食补助费标准表 2015年6月10日附件1： 省内差旅住宿费和伙食补助费标准表地市住宿费标准（元/每间每天）伙食补助费标准（元/每天）厅局级（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）济南480330100青岛490340100淄博480330100枣庄480330100东营480330100烟台480330100潍坊480330100济宁480330100泰安480330100威海480330100日照480330100莱芜460310100临沂460310100德州460310100聊城460310100滨州460310100菏泽460310100附件2： 省外差旅住宿费和伙食补助费标准表省份住宿费标准（元/每间每天）伙食补助费标准（元/每天）厅局级 （单间或标准间）其他人员 （单间或标准间）北京500350100天津450320100河北450310100山西480310100内蒙古460320100辽宁480330100大连490340100吉林450310100黑龙江450310100上海500350100江苏490340100浙江490340100宁波450330100安徽460310100福建480330100厦门490340100江西470320100河南480330100湖北480320100湖南450330100广东490340100深圳500350100广西470330100海南500350100重庆480330100四川470320100贵州470320100云南480330100西藏500350120陕西460320100甘肃470330100青海500350120宁夏470330100新疆480340120专心-专注-专业