差旅费报销办法(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上襄阳市计量检定测试所差旅费报销管理办法为切实保证出差人员的工作和生活需要，加强和规范差旅费管理，按照市局关于印发<局机关财务管理规定>的通知要求，结合我所实际情况，按照厉行节约，反对浪费的原则，特制定本办法。一、报销范围：1、本办法适用于本单位全体在岗职工因公国内出差的报销。2、因公出差人员出差前必须按规定填写襄阳市市级党政机关国内公务差旅审批单（附表2），报经单位有关领导批准后，交由所办公室留存。二、报销标准1.出差人员到襄阳市所辖县（市）范围内出差，差旅补助按照实际天数报销，但每人每月不得超过五天，每人每天补助标准为64元，不再单独报销市内交通费和就餐费，住宿费实报实销，每人每天不得超过200元标准。2.出差人员到省内市外出差，带车每人每天补助80元，不带车每人每天补助120元，不再单独报销市内交通费和就餐费；住宿费实行实报实销，按照省财政厅相关规定，我所干部职工住宿费报销不得突破每人每天250元上限。3.出差人员到省外出差的，带车补助为每人每天80元，不带车补助为每人每天144元，其中新疆、西藏补助为每人每天160元，住宿费报销按附件3标准的80%执行.4.由所委派出外参加学习培训人员，15天以内按出差标准予以补助；16天至1个月以内的，按出差标准 %补助；1个月以上的，按出差标准 %补助。5. 住宿费标准一般指每人每天每间，若为同性二人、三人同时出差，应按一个间标准报支。6.出差人员长途出行，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择火车、汽车作为交通工具，特殊情况需乘坐其它交通工具的，须报所长批准。三、报销办法：1.差旅费报销程序：严格按照附件1流程办理。2.差旅费报销附件：原始发票、差旅费报销单、分管领导签批的出差审批单，外出学习、培训、会议等报销差旅费必须有分管领导审批意见的主办单位通知文件或其他书面材料 ，由所财务直接支付到出差人员，差旅费开支不应有就餐费和旅行社开具的发票。四、其他事项本办法自发布之日起执行，具体由所办公室负责解释。附件1：支出报销流程图经办人整理、填写报销粘贴单，原始凭证及附件附于报销粘贴单后经办人所在科室负责人签名确认 分管所领导签名确认 经办人备齐报销所需相关资料后交所财务审核（审核内容：原始发票的真实性、合法性，附件、数据的真实性，手续是否齐全） 所长审批 所财务办理支付手续附件2：填单人填单时间出差事由出差人员目的地预计天数领导审批意见注：报销时请提交此单。附件3：专心-专注-专业