危险源辨识与风险评价程序(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上OHSAS SYSTEM PROCEDURE职业健康与安全体系程序文件名称：危险源辨识和风险评价程序文件编号：版 本 号：00审 批签 名姓 名职 别发布日期:制 定：页 数:第1/5页审 核：批 准：( 受控章 )分发部门及分发编号： 总经办 01o ISO办 02 工程部 03 市场部 04o 品质部 05 物料部 06 制造部 07 人事部 08 会计部 09 SEBM 10 o o修订记录页 号1.2.3.4.修订状态0000最新修订摘要： 无1.目的:辨识及评价公司OHSAS18001认证范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。2.范围:本程序适用于公司OHSAS18001认证范围内危险源辨识和风险评价。3 .名词定义:危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识(hazard identification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。风险评价(risk assessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。4.权责:4.1 人事部负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动。4.2各部门配合，参与危险源的识别、评价活动。4.3管理者代表负责审核一般危险源清单、重大危险源清单。4.4总经理负责批准一般危险源清单、重大危险源清单。5作业内容4.1危险源辨识4.1.1辨识职业健康安全危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据。4.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在、将来六种类型：（1）物理性危险、危害因素（2）化学性危险、危害因素（3）生物性危险、危害因素（4）心理、生理性危害因素（5）行为性危害因素（6）其它4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别并填写危险源调查表。4.1.4人事部对识别出的危险源进行整理、分析，列出危险源汇总表。4.2 危险源的风险评价4.2.1人事部组织各有关部门对危险源、风险进行评价。4.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风险。4.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：D=L×E×CD表示风险值L表示发生事故的可能性大小E表示暴露于危险环境的频繁程度C表示事故产生的后果很明显风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值规定如下：L（事故发生的可能）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E（暴露于危险环境的频繁程度）：分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。C（发生事故产生的后果）：分数值后果100特大伤亡事故，死亡人以上40重大伤亡事故，死亡-人15重伤（指损失工作日等于和超过日的失能伤害）7轻伤（指损失工作日低于日的失能伤害）3引人注目，需要就医1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D（危险等级划分）：D值风险级别危险程度3201级极其危险，不能继续作业1603202级高度危险，需立即整改701603级显著危险，需要整改20704级一般危险，要注意205级稍有危险，可以接受4.2.4 重大职业健康安全危险源的确定：将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危险源。但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。a. 不符合职业健康安全法规、标准；b. 相关方有合理抱怨或要求的；c. 曾发生过事故，现场无合理控制措施的；d. 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3 风险控制规划4.3.1目标和管理方案 a）对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案。 b）对3级风险，视情况制定目标和管理方案。4.3.2运行控制：对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离OHS方针或目标的情况时，均应制定运行控制文件。4.3.3应急控制：对紧急状态下的1级-4级风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。4.4危险源记录的形成：人事部将经评价后危险源汇总形成一般危险源清单和重大危险源清单,并针对重要危险源制定相应目标和管理方案。4.5更新与审批4.5.1当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新危险源。a）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；b）现有生产工艺的重大改进；c）动力系统及厂房设施的重大变动；d）相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等；f）OHS方针变更。4.5.2人事部每年1季度组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体的管理方案及时更新，管理者代表负责审核一般危险源清单、重大危险源清单及管理方案。总经理负责批准一般危险源清单和重大危险源清单及管理方案。5 参考文件及表單5.1 文件/无5.2 表單5.2.1危险源调查表 5.2.2危险源汇总表 5.2.3一般危险源清单 5.2.4重大危险源清单 专心-专注-专业